Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Planu

/ PROJEKT /
Uchwała Nr .../.../16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia ...................... 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji
Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014-2018.
Na podstawie przepisu art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.594 i poz. 645), oraz art. 21 ust. 5
ustawy
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 139 ze zm. ) Rada Miejska w
Braniewie u c h w a l a
co następuje :
§1
Uchwala się opracowany przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością występującą
pod firmą Wodociągi Miejskie Sp. z o.o. zaktualizowany Wieloletni Plan Rozwoju
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014-2018,
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Traci moc Uchwała Nr XXXI/216/13 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 17 grudnia
2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń
Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2014-2018.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Sporządził : Leszek Filipiak
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
BĘDĄCYCH W POSIADANIU
SPÓŁKI Z O. O. „WODOCIĄGI MIEJSKIE”
W BRANIEWIE
NA LATA 2014 - 2018
Opracował : Dyrektor Techniczny
Zarządu Leszek Filipiak
Braniewo, listopad, 2013r.
Zatwierdził : Prezes
Bartłomiej Adam Fita
(u
Załącznik do Uchwały Nr ......./..../16
Rady Miejskiej w Braniewie
z dnia 25 maja 2016r.
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI
URZĄDZEŃ WODOCIAGOWYCH I
KANALIZACYJNYCH
NA LATA 2014 - 2018
Wprowadzenie.
Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. „o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków” ( tekst jednolity - Dz.
U. z 2015r. poz. 139) - „przedsiębiorstwa
wodociągowo-kanalizacyjne opracowują
wieloletnie plany rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych”, które podlegają uchwaleniu
przez Radę Gminy.
Plan jest podstawą działalności inwestycyjnej
Przedsiębiorstwa oraz elementów kształtowania
taryf. Powinien więc być aktualizowany.
Niniejszy dokument jest aktualizacją
obowiązującego planu na lata 2014-2018.
Uwzględnia on zmiany wynikające z przepisów
prawa, interwencji Odbiorców, możliwości
finansowych Spółki. Plan w pierwszej swojej
części tj. lata 2014-2015 opisuje inwestycje
zrealizowane a w drugiej części obejmującej lata
2016-2018 plany do zrealizowania.
Zgodnie z wymogami ustawy plan zawiera :
1) planowany zakres usług wodociągowokanalizacyjnych,
2) przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w
poszczególnych latach,
3) przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody
oraz wprowadzanie ścieków,
4) nakłady inwestycyjne w poszczególnych
latach,
5) sposoby finansowania planowanych
inwestycji.
1. Realizowany obecnie i planowany zakres
usług wodociągowo - kanalizacyjnych.
Spółka „Wodociągi Miejskie” w Braniewie realizuje
następujący zakres usług :
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę pitną miasta
Braniewo i częściowo gminę Braniewo,
- zbiorowe odprowadzanie i oczyszczanie
ścieków z miasta Braniewo oraz
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z
części terenu gminy Braniewo,
- odbiór odpadów „zielonych”,
- skup osadów pościekowych z terenu powiatu
Braniewskiego do przerobu na kompostowni i
sprzedaż kompostu - podstawą jest posiadany
Certyfikat nawozowy.
Spółka będzie realizowała zamierzenia w
oparciu o potencjał materialny
iorganizacyjny oraz przewidywane inwestycje.
Spółka „Wodociągi Miejskie” oferuje także
dodatkowy zakres usług związanych z
gospodarką wodno-ściekową. Są to między
innymi :
- wykonawstwo sieci wodociągowokanalizacyjnych i przyłączy,
- eksploatacja urządzeń wodociągowokanalizacyjnych,
- montaż i wymiany wodomierzy,
- monitoring wizyjny sieci kanalizacyjnych za
pomocą kamery,
- czyszczenie i naprawy rurociągów,
- usługi świadczone przy pomocy sprzętu
budowlanego i rolniczego,
- badania laboratoryjne wody.
2. Przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w
poszczególnych latach.
Celem planu jest osiągnięcie standardów
wyznaczonych przez stosowne dyrektywy Unii
Europejskiej oraz spełnienie krajowych
wymogów ( polskie ustawy i rozporządzenia
w zakresie gospodarki wodno - ściekowej
skonstruowano także pod kątem spełnienia
wymogów UE ).
Realizacja planu spowoduje podniesienie
jakości usług świadczonych przez Spółkę
„Wodociągi Miejskie”, optymalizację kosztów,
stworzenie lepszych warunków rozwoju
Braniewa oraz poprawę jakości środowiska
miasta i okolic.
Plan jest zgodny z misją i wizją Spółki:
Misja Spółki - "Przyjaźni dla środowiska"
Wizja Spółki - „Podniesienie postrzegania firmy, jako przyjaznej
środowisku, troszczącej się o potrzeby mieszkańców
miasta
Braniewa i powiatu braniewskiego, poprzez
bardzo wysoki
poziom świadczonych usług i produktów, co w konsekwencji
wzmocni pozycję firmy na rynku”.
Kluczowe dyrektywy Unii Europejskiej to :
- Dyrektywa Rady 98/83/WE z 3 listopada 1998r.w
sprawie jakości wody pitnej przeznaczonej do
spożycia przez ludzi ( Official Journal L330 p.
32-54 z dnia 5 grudnia 1998r.),
- Dyrektywa Rady EWG z 21 maja 1991r.
dotycząca oczyszczania ścieków
komunalnych ( Official Journal L135 p.40-52 z
30 maja 1991r. ),
- Dyrektywa Rady EWG z 15 lipca 1975r. w
sprawie odpadów ( Official Journal L194 p. 39,
40 z 25 lipca 1975r.) zmieniona Dyrektywą
Rady EWG z 18 marca 1991r. w sprawie
odpadów ( Official Journal L157 p.32 z 26 marca
1991r.).
Kluczowe polskie akty prawne to :
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. „ O
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” ( tekst
jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 139
z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. „Prawo wodne”
( tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 469 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. „O odpadach”
( tekst jedn. Dz. U. z 2013r.
poz. 21 z późn. zm.)
Powyższe akty prawne stawiają bardzo wysokie
wymogi a ich realizacja będzie możliwa tylko
przy szybkim i odpowiednio wysokim
zaangażowaniu inwestycyjnym oraz
organizacyjnym.
W roku 2012 Spółka nakreśliła misję: „Przyjaźni dla środowiska” i
wyznaczyła cele. Cele ustalono na podstawie analizy SWOT oraz
dogłębnym zbadaniu
ryzyka oraz aktualnych potrzeb w działalności Spółki.
Potrzeby a także ocena ryzyka są na bieżąco (nie rzadziej niż
raz na rok) konsultowane z kierownikami działów Spółki.
Do określenia celów posłużyły również sprawozdania finansowe z
lat ubiegłych, oraz prognozy utworzone przez kierowników działów
a zatwierdzone przez Zarząd Spółki.
Na lata 2014 – 2018 cele przedstawiają się jak niżej :
- CELE FINALNE :
LATA 2014 - 2018
2014
Wynik
finansowy
2015
136 738
205 673
- uzyskany - uzyskany
2016
2017
2018
293 373
175 045
208 500
Realizacja celów finanlnych gwarancją stałości zatrudnienia.
Po analizie mierników finansowych można wywnioskować, iż
sytuacja finansowa Spółki jest stabilna. Wynik finansowy ma
tendencję wzrostową, co daje możliwość ubiegania się o
preferencyjne pożyczki i kredyty przeznaczone na wkład własny przy
pozyskiwaniu środków unijnych w perspektywie 2014 - 2020.
Stabilizacja finansowa osiągnięta jest dzięki wprowadzeniu
elementów rachunkowości zarządczej w szczególności systemu
controlingu kosztów
a także ustabilizowaniu przychodów ze
sprzedaży od największego naszego odbiorcy ścieków Browaru. Aby
jeszcze bardziej usprawnić system controlingu oraz system kontroli
kosztów, Spółka ma w planach zakupić zintegrowany system
zarządzania. Niewątpliwym atutem Spółki jest dodatni stan gotówki,
stabilny wskaźnik płynności oraz stabilny wskaźnik ogólnego
zadłużenia. Dzięki takiej sytuacji finansowej, oraz osiągniętym
wskaźnikom Spółka jest wiarygodnym partnerem dla instytucji oraz
firm współpracujących. Taka sytuacja finansowa Spółki daje
również możliwość dalszego rozwoju.
- CELE POŚREDNIE :
LATA 2014 - 2018
L.
p
2015
2016
2017
2018
Skup osadu
- 800 ton,
sprzedaż kompostu
- 1.100 ton
Skup osadu
- 800 ton,
sprzedaż kompostu
- 1.500 ton
Skup osadu
- 1.000 ton
sprzedaż kompostu
- 1.600 ton
Skup osadu
- 1.100 ton
sprzedaż kompostu
- 1.700 ton
2
Zintegrowany program
komputerowy z
obsługą controlingu:
1) zbadanie
możliwości pozyskania
środków unijnych
2) określenie
możliwości
finansowania
3) zapytania cenowe i
oferty
Zintegrowany
program
komputerowy
z obsługą
controlingu:
1) zbadanie
możliwości
pozyskania
środków unijnych
na sfinansowanie
zintegrowanego
programu
komputerowego
Pozyskanie
środków unijnych
1) Organizowanie
spotkań z
pracownikami
WFOŚiGW oraz
innymi firmami
specjalizującymi
się pozyskiwaniem
środków unijnych
2) Sporządzenie
raportu z analizy
możliwości
pozyskania
środków unijnych
3) Określenie
priorytetów w
pozyskiwaniu
środków unijnych
4) Ocena
możliwości
pozyskania
środków unijnych w
latach 2014-2020
1) Przygotowanie
wniosków
dotacyjnych
2) Sporządzenie
montażu
finansowego
3) Przygotowanie
studium
wykonalności oraz
raportu
oddziaływania na
środowisko
1) Zarządzanie
systemem
dystrybucji wody
2) Przetarg i
wykonanie
magistrali
wodociągowej
Rogity-Braniewo,
etap II i III
3
Pozyskanie środków
unijnych na szkolenia
pracowników (dotacja)
1) spotkanie w
Regionalnym Centrum
Projektów
Środowiskowych z
Mariuszem
Rychcikiem
2) spotkanie w firmie
EUROCONSULTING
z Zdzisławem
Ryszkowskim
3) kontynuacja
współpracy z Urzędem
Pracy
1) Przeszkolenie
kilku osób w
zakresie
pozyskiwania
środków
pomocowych na
lata 2014-2020
2) Pozyskanie
środków unijnych
na szkolenia
pracowników
(100% dotacja)
3) Pozyskanie
środków na
szkolenia z PUP
Szkolenia
pracowników
( dofinansowane
z PUP Braniewo
do 80% )
20 800 zł
Szkolenia
pracowników
25 000 zł
Szkolenia
pracowników
27 000 zł
4
Zatrudnienie
na poziomie 75 osób
Zatrudnienie
na poziomie 69
osób
Zatrudnienie
na poziomie 68
osób
Zatrudnienie
na poziomie 64
osób
Zatrudnienie
na poziomie 62
osób
5
Certyfikat finansowy
Certyfikat
finansowy
Certyfikat
finansowy
Certyfikat
środowiskowy
Certyfikat
finansowy
1
2014
Skup osadu
- 700 ton,
sprzedaż kompostu
- 1.000 ton
Realizacja celów pośrednich gwarancją stabilnego rozwoju firmy.
Cel pierwszy - Skup odpadów - komponentów kompostowych z
okolicznych gmin powiatu braniewskiego i powiatów sąsiednich oraz
sprzedaż kompostu. Spółka wybudowała Kompostownię, aby mieć
uregulowaną gospodarkę ściekową. Z chwilą uzyskania certyfikatu
osady przetwarzane na Kompostowni przestały być odpadem, a stały
się pełnowartościowym kompostem, który Spółka sprzedaje
okolicznym rolnikom jako "Kompost Braniewski". W tym działaniu
priorytetem jest odbiór wszystkich odpadów powstających w procesie
oczyszczania ścieków komunalnych na terenie powiatu braniewskiego
tj. ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych i zawartości
piaskowników. Planowana docelowo wielkość skupu osadów
wyniesie w roku 2018 1 700 ton. Największymi dostawcami odpadów
- komponentów kompostowych poza osadem z własnej oczyszczalni
ścieków są: Wodociągi Fromborskie, ZGK Młynary, PERIG
Bobrowiec, PUW-K Pasłęk, ZK Wilczęta, ZWK Lelkowo, ZGKiM
Płoskinia, EMPEGIEKA Braniewo, SM Zatoka Braniewo,
ABK Braniewo.
Dostawcy planujący podjęcie współpracy: PWiK Lidzbark
Warmiński, ZUW Dobre Miasto, Pieniężno, Tolkmicko.
Cel drugi. Aby zrealizować ten cel Zarząd Spółki powołał zgodnie
zespół, który na bieżąco monitoruje możliwości pozyskania środków
unijnych z perspektywy lat 2014 - 2020. Członkowie zespołu
uczestniczą w szkoleniach i konferencjach dotyczących unijnych
środków, oraz w spotkaniach z firmami specjalizującymi się w pisaniu
wniosków o środki unijne. Ponadto utrzymują stały kontakt z
pracownikami WFOŚiGW. Te konsultacje i spotkania mają
na celu sporządzenie raportu z możliwości pozyskania środków
unijnych oraz określenia priorytetów finansowania środkami
unijnymi.
Aby zrealizować cel drugi związany z controlingiem i e-usługą,
Spółka zamierza pozyskać program komputerowy w ramach wniosku
o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i
Mazury lata 2014-2020. Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji
sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych, pn.
„Usprawnienie obsługi mieszkańców i kontrahentów firmy Wodociągi
Miejskie Sp. z o.o. poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze
zarządzania mediami” obejmującego między innymi budowę
strefowego systemu monitorowania przepływów i ciśnień na sieci w
mieście ze zwrotną informacją on-line w systemie radiowym oraz
zastosowanie zdalnego systemu odczytu wodomierzy głównych wraz
z programem e-usługa. Wartość programu szacowana jest na około
950.000 zł. Program przewiduje dotację w wysokości do 85 % ze
środków Unijnych. Program obejmuje swoim zakresem dział
finansowo - księgowy, księgowość materiałową, kasę, dział zbytu,
zestawy inkasenckie, magazyn, zbyt. Zapewnia elektroniczny obieg
dokumentów, jak i rozliczanie zleceń wewnętrznych, budżetowanie i
analizowanie odchyleń. Spółka obecnie stosuje własną metodę
rozliczania zleceń wewnętrznych oraz kontroli zakupów materiałów
opracowaną przez dział finansowo - księgowy przy współpracy z
kierownikami działów.
Cel trzeci. Aby podnieść kwalifikacje pracowników, kierownicy
działów ujęli w budżetach środki na szkolenia pracowników. Będą to
szkolenia, które w znacznym stopniu podniosą umiejętności
pracowników Spółki a także pozwolą jeszcze lepiej realizować
zlecenia wewnętrzne związana z działalnością Spółki, jak i zlecenia
zewnętrzne. Środki na ten cel będą pozyskiwane z PUP Braniewo lub
z Programów Unii Europejskiej. W roku 2016 od 1 stycznia Spółka
uzyska kwotę 21.882 zł.
Cel czwarty. Zarząd nie przewiduje redukcji zatrudnienia. Stan
osobowy planowany w roku 2016 będzie wynosił 68 osób. W roku
2017 zatrudnienie spadnie do poziomu 64 osób. Spowodowane to
będzie planowanymi przejściami na emeryturę. W celu usprawnienie
pracy, Zarząd planuje zautomatyzować przepompownię na ul.
Szkolnej i stworzyć na Oczyszczalni Ścieków grupę monitorująco –
operacyjną. Gwarancją utrzymania stałości zatrudnienie jest realizacja
celów finalnych.
Cel piąty. Z celów finalnych wynika, że Spółka posiada stabilną
sytuację finansową. Jednak żeby to potwierdzić i być jeszcze bardziej
wiarygodnym partnerem biznesowym, Spółka planuje pozyskanie
certyfikatu finansowego
w latach 2016 - 2017 a także w roku
2017 certyfikaty środowiskowego, który będzie utożsamiany z misją
firmy „przyjaźni dla środowiska”.
- CELE RYNKOWE :
LATA 2014 - 2018
L.
p
1
2014 zrealizowane
Modernizacja
studni
78.975 zł
2015 zrealizowane
"Uporządkowanie
gospodarki wodnościekowej w
aglomeracji
Braniewo" 94.905
zł (5.039.881 zł)
2016
Budowa Studni Nr
10 110.000 zł
2017
PWP ul. Szkolna moderniz. I I etap
175.000 zł
2018
Baza ul. Olsztyńska
- roboty budowlane
- elewacja 50.000 zł
- dachy 20.000
70.000 zł
2
Roboty
przygotowawcze
SUW
75.357 zł
Modernizacja
studni głębinowych
28.316 zł
Radiowy odczyt
Projekt Magistrala II
wodomierzy ei III etap
klient
20.000 zł
100.000 zł
3
Modernizacja sieci
wod-kan
37.191 zł
Modernizacja sieci
wodociągowej
10.994 zł
PWP ul. Szkolna moderniz. I etap
105.000 zł
Zintegrowany
system
komputerowy eklient
140.000 zł
Wodomierze
objętościowe (700lecia, Kościuszki,
A.K., Drewniana, Pl.
Strażacki,
Hozjusza)
20.000 zł
Zintegrowany
system
komputerowy eklient
140.000 zł
4
Modernizacja
urządzeń
Oczyszczalni
73.491 zł
Modernizacja sieci
kanalizacyjnej
11.282 zł
Hydranty modernizacja
37.000 zł
Sieć wod-kan.
50.000 zł
Sieć wod-kan.
70.000 zł
5
Modernizacja
budynku Warsztatu
2.589 zł
Modernizacja
urządzeń
oczyszczalni
118.977 zł
6
Kotłownia miałowa
66.392 zł
7
Modernizacja
obiektów Bazy
3.969 zł
Modernizacja
obiektów Bazy nawęglanie
kotłowni, instalacja
alarmowa 25.632 zł
Zakup mebli
biurowych
1.440 zł
8
Zakup maszyn
i urządzeń
10.664 zł
Zakup sprzętu
komputerowego
9.041 zł
9
Sprzęt
komputerowy
9.540 zł
Zakup maszyn
i urzadzeń
21.529 zł
Modernizacja
pojazdów - ProfiJet
5.061 zł
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
355 579
327 177
Wodomierze modern. systemu
220 szt x 80 zł =
18.000 zł
Sieć wod-kan
ul. Spacerowa
23.000 zł
Modernizacja
oczyszczalni
ścieków
60.000 zł
Samochód
brygadowy IVECO
70.000 zł
ul. Nadbrzeżna k.s.
- modern. rękawem
80.000 zł
ul. Przemysłowa
k.s. - modern.
rękawem
20.000 zł
Magistrala
wodociągowa
Rogity-Braniewo
120.000 zł
Modernizacja
oczyszczalni
ścieków
70.000 zł
Koparka
70.000 zł
P.T. na studnię nr
11
9.000 zł
Pompy FLYGT
25.000 zł
Falownik 90 kW
do dmuchawy
22.000 zł
Modernizacja
dmuchaw
7.000 zł
Stacja
przygotowania
polimeru
8.000 zł
Kotłownia O.Ś.
10.000 zł
Przegląd
TOPTURN
13.000 zł
Kotłownia Baza
8.800 zł
Baza - (pomieszcz.
socjalne+stołówka)
30.000 zł (15.000 zł
meble)
System alarmowy
23.360 zł
Sprzęt
informatyczny
26.300 zł
Modernizacja
systemu GPS
25.000 zł
611 460
595 000
569 000
Realizacja celów rynkowych gwarancją bardzo
wysokiego poziomu
świadczonych usług.
 Rok 2014
W roku tym Spółka zrealizowała planowane inwestycje na
ujęciu w Rogitach.
Rozpoczęto przygotowania do realizacji Projektu unijnego
opracowując Studium wykonalności, wniosek o dofinansowanie,
uzgodnienia zmian projektowych SUW i inne. Zakładając wzrost
liczebności jednostki wojskowej Spółka wykonano modernizację
istniejących otworów studziennych metodą elektrodynamiczną
zwiększającą wydajność poszczególnych studni poprzez
likwidację kolmatacji warstwy wodonośnej oraz wyposażenie
ich w mierniki poziomu lustra wody. Wykonano projektu robót
geologicznych nowego otworu nr 10.
Na oczyszczalni ścieków dokonano dalszej modernizacji układu
mieszadeł i pomp ściekowych Flygt, pras i Budynku Krat i
Piaskowników, suwnicy, zgarniaczy, pomp Seepex, miernika
poziomu osadu oraz kontenera na osad odwodniony.
Spółka po staraniach w Powiatowym Urzędzie Pracy uzyskała
dotację na wyposażenie dwóch nowych stanowisk i w związku
z tym poniesiono koszty własne na nowy sprzęt – zagęszczarki
i elektronarzędzia, które zostaną wykorzystane przy utrzymaniu
bieżącym sieci oraz realizacji robót odpłatnych zgodnie ze
strategią Spółki.
Wykonano modernizację budynków Bazy przy ul. Olsztyńskiej
(dachy, orynnowanie) oraz systemu alarmowego.
Kontynuowano modernizację sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej. Wykonano wymianę zasuwy Ø100 mm w ul.
Sikorskiego oraz renowację odcinka kanalizacji sanitarnej w ul.
Bema z dojazdem od ul. Stefczyka. Wyudowano odcinek
kanalizacji sanitarnej PCV 225 mm dla osiedla domków
przy ul. Błotnej. Kontynuowano wymianę wodomierzy.
 Rok 2015
Głównym zadaniem Spółki w tym roku była realizacja projektu
"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji
Braniewo", finansowanego z dotacji unijnej w wysokości
4 024 573 zł, kredytu zaciągniętego w BOŚ w wysokości ok. 1
231 110 zł oraz gotówki z konta w wysokości 94 905 zł. W
ramach projektu Spółka wybudowała nowoczesną, w pełni
zautomatyzowaną, bezobsługową Stację Uzdatniania Wody w
Rogitach. Stacja jest wyposażona w 2-stopniowy system filtracji
na filtrach zamkniętych, w agregat prądotwórczy z autostartem,
zestaw sieciowy sterowany falownikiem i wykorzystuje zbiorniki
buforowe istniejące na Przepompowni wody Pitnej przy ul.
Szkolnej. Budowa SUW była realizacją jednego z celów
rynkowych wyznaczonych przez Spółkę i miała za zadanie
spełnienie wymagań norm sanitarnych zawartych w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w
sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ze środków własnych Spółka przeprowadziła modernizację
studni głębinowych, wykonano aneks do projektu studni nr 8
w związku z koniecznością zmiany lokalizacji studni oraz
opracowano koncepcję modernizacji PWP przy ul. Szkolnej w
Braniewie.
Na Oczyszczalni Ścieków wykonano dalszą modernizację
pozwalającą na utrzymanie urządzeń w pełnej sprawności
technicznej (pompy ściekowe, pompy osadowe, zgarniacze,
dmuchawy, prasy i kraty) oraz wykonano adaptację instalacji
elektrycznej dostosowując ją do podłączenia nowego agregatu
prądotwórczego z autostartem. W związku z uruchomieniem
produkcji przez browar braniewski, co spowodowało
zwiększenie ilości osadów przewożonych z oczyszczalni na
kompostownię, zakupiono nowy ciągnik rolniczy z dwiema
przyczepami w ramach Projektu unijnego. Wymieniono kolejną
partię wodomierzy na przystosowane do montażu nakładek w
systemie IZAR lub GPRS. Dokonano modernizacji sieci
wodociągowej w ulicy Kolejowej (przejście pod torami - pod
mostkiem) oraz modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Błotnej, Grzybowej i Bema.
W celu zapewnienia mobilności brygadom wykonawczym
Zakładu Wod-Kan, zmodernizowano układ ogrzewania w
pojeździe ProfiJet.
 Rok 2016
W tym roku otwiera się nowa perspektywa środków unijnych
2014 - 2020. Dlatego też Spółka będzie starała się w miarę
możliwości pozyskać środki unijne na finansowanie celów
rynkowych. Spółka będzie korzystał również
ze środków
własnych, których stan z roku na rok ma tendencję wzrostową.
Środki własne uzyskane są z bieżącej działalności, jak i z
realizacji zleceń odpłatnych.
Spółka planuje wybudować kolejną studnię oznaczoną
numerem 10. Dlatego też w II kwartale 2016 r. zostanie
ogłoszone zapytanie o cenę na budowę studni a jej wykonanie
do końca sierpnia.
Kolejnym priorytetem będzie modernizacja przepompowni na ul.
Szkolnej.
I etap modernizacji zrealizowany będzie w IV
kwartale 2016 r. a dokończenie w I kwartale 2017 r.
Modernizacja Przepompowni Wody Pitnej etap I obejmie swym
zakresem wymianę istniejących, przestarzałych pomp
zasysających wodę z podziemnych zbiorników retencyjnych i
tłoczących ją do miejskiej sieci wodociągowej wraz z
wykonaniem nowej instalacji elektrycznej oraz wymiana
istniejących zasuw uruchamianych ręcznie na zawory kulowe
przystosowane do sterowania całą instalacją w zakresie
przepływów i ciśnienia (sterowanie w II etapie). Po modernizacji
zapotrzebowanie mocy zdecydowanie zmniejszy się w stosunku
do dotychczasowego. Po zainstalowaniu w II etapie falowników
dla każdej z pomp, płynna regulacja prędkości obrotowej
silników pozwoli uzyskać dodatkową oszczędność energii
elektrycznej.
W celu zakończenia tematu produkcji i dystrybucji wody pitnej
Spółka planuje wykonanie projektu na dokończenie budowy
magistrali wodociągowej łączącej Ujęcie w Rogitach z
Przepompownią Wody Pitnej w Braniewie oraz zamontowanie
systemu monitoringu wizyjnego i alarmowego na wszystkich
studniach głębinowych, SUW, PWP oraz na Bazie.
Spółka planuje aplikować o środki unijne w Regionalnym
Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Działanie 2.3 Cyfrowy
Region. Spółka będzie starać się o dofinansowanie Projektu
"Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa
poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania
mediami", gdzie dofinansowanie może wynieść do 85%.
Dzięki temu programowi mieszkańcy Braniewa będą mieli
ułatwiony kontakt z pracownikami Spółki. Będą mogli sami
zgłaszać awarie sieci wod-kan, sprawdzać saldo płatności za
rachunki, sprawdzać zużycie wody i ścieków, jak również mieć
bezpośredni dostęp do bieżących ogłoszeń i informacji
zamieszczanych prze Spółkę.
Kolejnym
priorytetem
jest
wymiana
wodomierzy na
przystosowane do zamontowania nakładek służących do
elektronicznego odczytu.
Ważnym elementem będzie również modernizacja kanalizacji
sanitarnej w ulicy Nadbrzeżnej Ø 300 mm oraz dokończenie
modernizacji kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej
rękawem z włókna szklanego oraz wymiana odcinka
kanalizacji sanitarnej Ø250 mm w ulicy Spacerowej.
W tym roku zaplanowano również wymianę falownika na
Oczyszczalni Ścieków
90 kW do dmuchawy, pozwalającego
regulować w sposób płynny pracę drugiej dmuchawy powietrza w
zakresie wydajności od 1.500 m3/h do 3.600 m3/h.
Planuje się dokończenie obiektów kotłowni miałowych na
Bazie i OŚ.
W zakresie modernizacji sieci wodociągowej przewiduje
się przebudowę i wymianę węzłów hydrantowych na terenie
miasta.
W zakresie gospodarki sprzętowej Spółka planuje zakupić
kontenerową stację dystrybucji oleju napędowego z
systemem kontroli i obsługi skorelowanym z programem
"magazyn" oraz zmodernizować i rozszerzyć istniejący system
kontroli pojazdów GPS Progress o nowocześniejsze sondy
paliwowe, czujniki uderzeniowe, podniesienia kabiny oraz
otwarcia wlewu paliwa.
 Rok 2017
Głównym celem w tym roku będzie realizacja modernizacji na
ul. Szkolnej - II etap. Modernizacja PWP etap II obejmie swoim
zakresem uzbrojenie szaf sterowniczych i siłowych w falowniki,
przetworniki i aparaturę sterującą, montaż napędów do zaworów
wraz z instalacją pneumatyczną, agregat prądotwórczy z
układem SZR oraz kompletną automatykę wraz z panelem
sterowniczym i wizualizacją na PWP oraz na oczyszczalni
ścieków.
Wprowadzenie pracy PWP w systemie
automatycznym umożliwi przeniesienie monitoringu pracy PWP
na oczyszczalnię ścieków, co pozwoli uzyskać wymierne
oszczędności. Dodatkowym atutem zautomatyzowania pracy
przepompowni
będzie
oszczędność
wody
poprzez
dostosowanie
jej
ilości
i
ciśnienia
do
aktualnego
zapotrzebowania oraz zmniejszenie ilości awarii
na sieciach
wodociągowych.
Modernizacja
PWP
zakończy
etap
kompleksowego zautomatyzowania systemu ujmowania,
uzdatniania i dystrybucji wody w Braniewie.
Po uzyskaniu dofinansowania ze środków unijnych na Projekt
"Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa
poprzez wdrożenie systemu e-usługi w obszarze zarządzania
mediami", Spółka podejmie realizację planowanych w Projekcie
zadań.
Kontynuowane będzie wdrażanie zintegrowanego systemu
zarządzania. Usprawni on system controlingu w Spółce. W
połączeniu z nakładkami na wodomierze służącymi do
elektronicznego odczytu, program ten w znacznym stopniu
poprawi komfort pracy pracowników oraz wyeliminuje błędy
wynikające z dotychczasowego ręcznego wykonywania
czynności.
Ze środków własnych zostanie zakupiony samochód dostawczy
3,5 Mg dla brygad wod-kan.
Na oczyszczalni przewiduje się modernizację układu
pomp osadowych.
Przewiduje się dalszą modernizację sieci wodociągowej Ø
100 mm w ulicy Grzybowej i kanalizacyjnej Ø 300 mm
rękawem termoutwardzalnym w ulicy Konarskiego.
Planuje się kontynuację wymiany starych wodomierzy.
 Rok 2018
Będzie to rok zakończenia budowy modernizacji
Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie.
Na ujęciu w Rogitach zaplanowano opracowanie projektu robót
geologicznych na kolejną studnię głębinową (Nr 11).
Planuje się dalszą modernizację sieci wodociągowej Ø
100 mm w ulicy Moniuszki i kanalizacji sanitarnej rękawem
termoutwardzalnym Ø 400 mm
W ulicy Stefczyka pod torami oraz rękawem Ø 250 mm w
Alei Wojska Polskiego.
W ramach wolnych środków planuje się wykonanie części
odcinka magistrali wodociągowej Rogity-Braniewo.
Na oczyszczalni zaplanowano dalszą modernizację
urządzeń, m.in. pomp ściekowych Flygt, zgarniaczy i stropu
nad BKiP.
W celu kontynuacji realizacji robót odpłatnych Spółka planuje
zakup koparki.
Planuje się kontynuację wymiany starych wodomierzy na
wodomierze objętościowe przystosowane do montażu nakładek
do zdalnych odczytów w systemie IZAR lub GPRS.
Dla realizacji zamierzeń uaktualniono Wieloletni plan rozwoju i
modernizacji.
Powyższy plan jest zgodny z „Zezwoleniem na prowadzenie
działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków” z dnia 04 grudnia 2002r. (WMKiA7050-01/02) oraz Strategią Spółki na lata 2014-2017.
Szczegóły planu przedstawiono w załączonych tabelach.
3. Przedsięwzięcia
racjonalizujące
oraz odprowadzanie ścieków.
zużycie
wody
Spółka „Wodociągi Miejskie” w Braniewie będzie realizować
wymogi ustawy poprzez kontynuację następujących działań
prowadzących do zmniejszenia zużycia własnego i strat wody :
- optymalizacja zarządzania i eksploatacji
sieciami wodociągowymi poprzez
modernizację Przepompowni Wody Pitnej i
skorelowanie jej pracy i automatyki z
systemem Stacji Uzdatniania Wody,
-
poprawa
jakości
produkowanej
wody
(budowa
zautomatyzowanego ujęcia z nową Stacją Uzdatniania
Wody),
- stały monitoring szczelności całej sieci wodociągowej za
pomocą korelatorów wypływu i geofonów pod kątem
lokalizacji miejsc ewentualnych nieszczelności (wycieków
wody),
- stosowanie bardziej precyzyjnych wodomierzy objętościowych
klasy R 160 (dawna klasa C) lub nawet R 100 (dawna klasa
D) ze wskaźnikiem ingerencji polem magnetycznym,
przystosowane do monitoringu komputerowego za pomocą
urządzenia Metrolog i odczytu radiowego IZAR lub GPRS,
- aktywność w zakresie wykrywania nielegalnego poboru wody,
- dokładny pomiar ciśnienia i ilości podawanej do sieci
miejskiej wody za pomocą zainstalowanego urządzenia
Cello wraz z oprogramowaniem komputerowym w PWP,
- budowa nowych otworów studziennych.
W zakresie gospodarki ściekowej przewiduje się :
- optymalizację zarządzania i eksploatacji sieciami
kanalizacyjnymi poprzez wykorzystanie samojezdnej
kamery wizyjnej z obrotową głowicą oraz
stosowanie w układzie kanalizacji szczepów bakterii FreeFlow w systemie BioAmp, które rozkładają nagromadzone
i zbrylone tłuszcze, zalegające na wszelkich możliwych
elementach stałych w rurociągach, znacznie
ograniczając możliwość powstawania zatorów ( szczególnie
w sąsiedztwie czynnych zakładów gastronomicznych i
punktach zbiorowego żywienia),
- poprawę szczelności kanalizacji sanitarnej poprzez naprawy
bezwykopowe za pomocą rękawa nasączonego żywicą
termoutwardzalną lub za pomocą modułów ( w najbliższych
latach ul. Nadbrzeżna, ul. Przemysłowa - dokończenie, Al.
Wojska Polskiego, ul. Stefczyka - przejście pod torami,
ul. Konarskiego ),
- stymulację opomiarowania największych Dostawców ścieków,
- kontrolę ilości i jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji
poprzez nasilenie badań zawartości BZT5, ChZT, zawiesiny,
azotu ogólnego i fosforu z próbek pobieranych przez nasze
laboratorium.
4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach.
Dokładne wartości i tytuły zadań w rozbiciu na lata obrazują
załączone tabele. Najważniejszą z planowanych inwestycji była
budowa Stacji Uzdatniania Wody za kwotę netto 2.509.998,79
zł oraz będzie modernizacja Przepompowni Wody Pitnej przy
ul. Szkolnej w Braniewie. Spółka uzyskała środki pomocowe na
budowę SUW oraz modernizację oczyszczalni ścieków w
Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko poprzez
Instytucję Wdrażającą, jaką jest Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w ramach
Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w
aglomeracji Braniewo”.
Z Programu na lata 2014-2020 z Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury Działanie 2.3 Cyfrowy Region
Spółka będzie starać się o dofinansowanie Projektu
"Usprawnienie obsługi kontrahentów i mieszkańców Braniewa
poprzez wdrożenie systemu e-usług w obszarze zarządzania
mediami", gdzie dofinansowanie może wynieść do 85%.
Udział środków Spółki „Wodociągi Miejskie” jest rozłożony w
miarę równomiernie.
Wykaz poszczególnych zamierzeń Spółki w rozbiciu na zadania
przedstawiono w tabelach od 1 do 9, zaś udział środków
własnych Spółki oraz pozyskiwanych z zewnątrz w
poszczególnych latach pokazano w tabeli 10.
4.1 Sytuacja obecna i potrzeby inwestycyjne.
4.1.1 Zaopatrzenie w wodę.
System zaopatrzenia w wodę miasta i gminy Braniewo oparty
jest na ujęciu wód podziemnych czwartorzędowych w Rogitach,
eksploatowanym przez Spółkę z o.o. „Wodociągi Miejskie” w
Braniewie. Ujęcie zaopatrujące miasto i gminę wraz ze Stacją
Uzdatniania Wody (SUW), składa się z pięciu studni czerpiących
wodę z czwartorzędowego poziomu wodonośnego.
W celu zapewnienia potrzebnej wydajności ujęcia Spółka
„Wodociągi Miejskie” w Braniewie wybudowała nową Stację
Uzdatniania Wody o wydajności 200m 3/h z dwustopniowym
systemem filtracji i agregatem prądotwórczym z autostartem.
Jest to w pełni zautomatyzowane Ujęcie z nowa Stacją
uzdatniania Wody połączone systemem radiowym z punktem
dyspozytorskim Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej w
Braniewie. Docelowo Spółka planuje zcentralizowany punkt
zarządzania na obiekcie oczyszczalni ścieków przy ul.
Przemysłowej.
Maksymalna wydajność ujęcia wynosi w granicach 300
m3/godzinę, średni pobór wody wynosi około 80-90 m 3/godzinę
co daje około 2.050 m3/dobę.
Ujęcie zaopatruje w wodę miasto Braniewo oraz część gminy
Braniewo poprzez włączenia do rurociągów rozdzielczych
przebiegających na granicach miasta. Wokół poszczególnych
studni wyznaczone są strefy ochrony bezpośredniej. Ujęcie
eksploatuje wodę na podstawie decyzji Starosty Braniewskiego
Śl-6223/1/4/04 z dnia 29.06.2004 r. ważnej do 29.06.2019r.
zatwierdzającej zasoby na 9.000 m3/d ( 5.500 m3/d dla miasta
Braniewa i 3.500 m3/d dla okolicznych wsi ).
Wszystkie eksploatowane studnie posiadają
wygrodzone strefy ochrony bezpośredniej a
otwory głębinowe zabudowane są w
kontenerach. Każda ze studni posiada pomiar
wydajności, poziomu lustra wody oraz możliwość
regulacji wydajności pompy poprzez układ z
falownikiem. Dane te są przesyłane radiowo do
SUW oraz do PWP. W celu wykluczenia
dostępu osób nieupoważnionych do
urządzeń wodociągowych, wszystkie studnie,
obiekt SUW, obiekt PWP planuje się
wyposażyć w czujniki otwarcia drzwi i okien z
powiadomieniem firmy ochroniarskiej a
dodatkowo wyposażyć Obiekty w monitoring
wizyjny za pomocą kamer z możliwością
nagrywania obrazu.
W celu utrzymania wysokiego standardu
jakości laboratorium zakładowe Spółki
(posiadające zatwierdzony system badań
wody do spożycia w ramach monitoringu
kontrolnego - Decyzja HK.4427.2.2016 z
25.01.2016r.) dokonuje co tydzień poboru i
analizy bakteriologicznej, fizyko-chemicznej
oraz organoleptycznej wody z pracujących
studni głębinowych na ujęciu w Rogitach,
wody surowej i uzdatnionej z SUW oraz wody
podawanej do sieci miejskiej z
Przepompowni Wody Pitnej (PWP) przy ul.
Szkolnej w Braniewie. Wyniki są analizowane
na bieżąco i dotychczas nie wystąpiła
konieczność dokonania jakiejkolwiek
poprawki w program automatycznej obsługi
systemu uzdatniania wody w SUW.
Dodatkowo w celu bieżącej kontroli jakości
wody, wspólnie z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym zostały wytypowane
miejsca poboru bezpośrednio u naszych
Odbiorców w newralgicznych punktach
miasta (na końcówkach sieci). Wyniki są
dokonywane co dwa tygodnie i przesyłane
do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Braniewie.
Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach była realizacją
jednego z celów rynkowych wyznaczonych przez Spółkę i miała
za zadanie spełnienie wymagań norm sanitarnych zawartych
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada
2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).
Na zień dzisiejszy woda podawana do sieci miejskiej z
Przepompowni Wody Pitnej przy ul. Szkolnej oraz na sieci
miejskiej
spełnia wszelkie wymogi unijne w zakresie
jakości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 27 listopada 2015r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.
1989). W niektórych parametrach jak żelazo czy mangan wyniki
kształtują się poniżej progu oznaczalności systemu analiz wody.
Po wybudowaniu nowoczesnej SUW dała się odczuć naszym
Odbiorcom widoczna poprawa smaku oraz barwy.
Dodatkowym aspektem związanym ze zmianą sposobu
uzdatniania wody jest „ oszczędzanie ” warstwy wodonośnej.
Z punktu widzenia zasobów wód podziemnych nie ma
ograniczeń w zaopatrzeniu w wodę całej ludności miasta
i gminy Braniewo. Istniejące urządzenia Przepompowni Wody
Pitnej przy ul. Szkolnej w Braniewie umożliwiają pokrycie
obecnych potrzeb miasta oraz zaopatrzenie systemów
wodociągowych gminy Braniewo, jednakże ze
względu na
wysłużone już urządzenia zainstalowane w PWP oraz armaturę
manualną, Spółka przystąpi w latach 2016-2017 do prac
związanych z modernizacją tego obiektu umożliwiającą
zamknięcie cyklu modernizacji gospodarki wodnej w system
automatyczny. Na ten cel Spółka przeznaczy środki własne,
wspomagając się ewentualnie niskooprocentowanym kredytem
z BOŚ.
Ujęcie wody w Rogitach i Przepompownia Wody Pitnej w
Braniewie tworzą
jeden wspólny system wodociągowy.
Na system dystrybucji wody w mieście i gminie Braniewo składa
się około 33,5km wodociągowych przewodów magistralnych i
rozdzielczych a wraz z przyłączami około 52 km rurociągów.
Stopień zaopatrzenia w wodę terenu miasta Braniewa można
uznać za dobry. Z wodociągu korzysta obecnie 100 %
mieszkańców miasta.
Pierścieniowy
układ
głównych
przewodów obejmujący swym zasięgiem wewnętrzną część
miasta zapewnia niezawodność dostaw wody dla tej części
odbiorców.
W związku z racjonalizacją zużycia wody należy podjąć
skuteczne
działania
zmierzające
do
wyeliminowania
nieszczelności sieci
poprzez
stały
monitoring zużycia
chwilowego wody za pomocą systemu Cello oraz likwidację
niezinwentaryzowanych punktów poboru wody. Należy także
uniemożliwić ewentualne ingerowanie przez niektórych
Odbiorców w mechanizmy wodomierzy.
Można to uczynić poprzez :
- monitoring sieci wodociągowej i ewentualne usunięcie
nieszczelności,
- monitoring przyłączy wodomierzowych pod kątem
rzeczywistego zapotrzebowania na wodę za pomocą
urządzenia Metrolog i wymianę wodomierzy na
nowoczesne, przystosowane do zdalnych odczytów
z sygnalizacją ingerencji mechanicznej i magnetycznej o
przepływie dobranym przez system komputerowy sprzężony
z urządzeniem Metrolog.
Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie
zaopatrzenia w wodę zrealizowane i planowane
to :
- budowa Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach,
- modernizacja Przepompowni Wody Pitnej
przy ul. Szkolnej w Braniewie,
- opracowanie projektu i częściowa budowa
magistrali wodociągowej łączącej
Ujęcie w Rogitach z PWP w Braniewie,
- opracowanie projektów otworów studziennych nr 8, 10 i 11,
- wykonanie nowego otworu nr 10,
- wyposaż. studni w urządzenia monitorujące poziom lustra
wody i wydajność,
- modernizacja istniejących sieci wodociągowych,
- dobór wodomierzy odpowiadających rzeczywistemu
zapotrzebowaniu na wodę i umożliwiających odczyty radiowe.
Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawiono w:
tabeli 1 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu
modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - Przepompownia Wody Pitnej
przy ul.
Szkolnej w Braniewie”
tabeli 2 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu
modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - Stacja Uzdatniania Wody
w
Rogitach”
- tabeli 3 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu modernizacji i
rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - sieci i przyłącza
wodociągowe – budowa nowych i wymiana starych”
- tabeli 4 „Harmonogram realizacji wieloletniego
planu modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych - sieci
wodociągowe - czyszczenie i uszczelnianie”.
4.1.2 Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków.
Sieć kanalizacji sanitarnej w Braniewie obejmuje całą część
miasta łącznie około 60 km kolektorów sanitarnych, kanałów
ulicznych i przykanalików. Większość sieci kanalizacyjnych
znajduje się w niezłym stanie technicznym. Planuje się naprawę
bezwykopową niektórych odcinków ( np. sieci w ulicach
Przemysłowa - dokończenie, Al. Wojska Polskiego, ul. Stefczyka
- przejście pod torami, ul. Konarskiego, ul. Nadbrzeżna i inne).
Ścieki bytowo - gospodarcze, komunalne, przemysłowe oraz
częściowo wody opadowe przesyłane są rurociągami kanalizacji
sanitarnej i odprowadzane do miejskiej oczyszczalni ścieków
przy ulicy Przemysłowej w Braniewie. Obiekt ten został
przekazany do eksploatacji w 1996 roku.
Jest to mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków o
przepustowości 12.000 m3/dobę, a wg pozwolenia wodno prawnego może przyjąć 10.000 m 3/d w okresie deszczowym
oraz 4.000 m3/d w okresie bezdeszczowym. Zgodnie z
pozwoleniem wodno - prawnym Śl-6223/1/4/04 Starosty
Braniewskiego z dnia 29.06.2004r. redukcja zanieczyszczeń
BZT5 wynosi 90 %, ChZT - 75 %, zawiesiny - 90 %, P og - 85 % i
Nog - 80 %. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki
Pasłęki. Końcowym etapem gospodarki osadowej jest
kompostownia osadów ściekowych. Spółka
uzyskała
dopuszczenie kompostu do obrotu handlowego na podstawie
Certyfikatu nawozowego, wydanego przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W ramach Projektu unijnego „Uporządkowanie gospodarki
wodno-ściekowej w aglomeracji Braniewo” Spółka dokonała w
2015 roku modernizacji oczyszczalni.
Rozbudowano część przeróbki osadu dokładając stację
wapnowania, zamontowano nową bardzo wydajną prasę do
odwadniania osadu, zmodernizowano układ stabilizacji osadu
oraz dokonano remontu Budynku Krat i Piaskowników gdzie
zamontowano nową płuczko-prasę do skratek oraz wyposażono
oczyszczalnię w nowoczesny
agregat
prądotwórczy
z
autostartem.
Z uzyskanych w przetargu oszczędności rozszerzono aneksem
zakres Projektu i doposażono kompostownię w nowy ciągnik i
dwie przyczepy - do osadu i do balotów.
Najważniejsze zadania inwestycyjne w zakresie
odprowadzania i oczyszczania ścieków to :
- renowacja bezwykopowa istniejących sieci sanitarnych w
ulicach Al. Wojska Polskiego, Przemysłowa ul. Stefczyka przejście pod torami, ul. Nadbrzeżna, ul. Konarskiego oraz
dozowanie bakterii Free Flow w systemie BioAmp,
- utrzymywanie w stałej gotowości technicznej oczyszczalni
ścieków, poprzez bieżące
nakłady na modernizację
i
wymianę zużytych elementów i urządzeń.
Szczegółowo zadania inwestycyjne przedstawiono w
- tabeli 5 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu
modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - budowa nowych sieci kanalizacyjnych”
- tabeli 6 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu
modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - renowacja lub wymiana istniejących sieci
kanalizacyjnych”
- tabeli 7 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu
modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i
kanalizacyjnych - modernizacja oczyszczalni ścieków”
- tabeli 8 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu
modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych
i
kanalizacyjnych - osady ściekowe – utylizacja”
4.1.3 Pozostałe inwestycje.
Przewiduje
się
zakupy
inwestycyjne
na
potrzeby
funkcjonowania Spółki
a zwłaszcza zakupy inwestycyjne
związane z wyposażeniem Działu Transportu w niezbędne
maszyny i środki transportowe ( koparka, samochód dostawczy
3,5 Mg ). W zakresie gospodarki sprzętowej Spółka planuje
zakupić kontenerową stację dystrybucji oleju napędowego z
systemem kontroli i obsługi skorelowanym z programem
"magazyn" oraz zmodernizować i rozszerzyć istniejący system
kontroli pojazdów GPS Progress o nowocześniejsze sondy
paliwowe, czujniki uderzeniowe, podniesienia kabiny oraz
otwarcia wlewu paliwa.
W zakresie pozostałych zakupów planuje się elektronarzędzia i
pompę szlamową.
Sprzęt, jaki Spółka zamierza zakupić pozwoli na
znaczne skrócenie czasu usuwania awarii,
spowoduje zmniejszenie kosztów paliwa i
robocizny a także zwiększy dostępność do
usuwania awarii oraz spowoduje zmniejszenie
uciążliwości dla mieszkańców.
Tak więc najważniejsze pozostałe zadania
inwestycyjne to :
- zakup dla brygad wod - kan samochodu dostawczego wywrotki 3,5 Mg ,
- zakup kontenerowej stacji tankowania paliwa,
- rozszerzenie systemu kontroli pojazdów w ramach programu
GPS,
- zakup koparki.
Szczegółowo pozostałe zadania inwestycyjne przedstawione
zostały w
- tabeli 9 „Harmonogram realizacji wieloletniego planu
modernizacji i
rozwoju
urządzeń
wodociągowych i
kanalizacyjnych - pozostałe inwestycje”.
5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji.
Spółka wybudowała zaplanowaną SUW z dotacji z
Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013 w wysokości 4.024.573 zł,
kredytu niskooprocentowanego z BOŚ w
wysokości 1.231.110 zł oraz gotówki z konta w
wysokości 94.905 zł. Biorąc pod uwagę wyżej
wymienione uwarunkowania, możliwości
finansowe Spółki, w zestawieniu poniżej
zamieszczono proponowany przez Spółkę z o.o.
„Wodociągi Miejskie” w Braniewie
zaktualizowany plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na
lata 2014-2018.
Spółka posiada środki finansowe na realizację
zaplanowanych celów.
Suma wydatków inwestycyjnych na lata 2014-2018,
w podziale na źródła finansowania,
przedstawiona została w
- tabeli 10 „Harmonogram realizacji wieloletniego
planu modernizacji i rozwoju urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych - ogółem”.
W chwili obecnej na lata 2014-2018 przewiduje się
cztery źródła finansowania planu wieloletniego:
I.
II.
III.
IV.
Środki własne
Dotacja z WFOŚiGW
Kredyt z BOŚ
Dotacja z PUP
OGÓŁEM 2014-2018
2.458.216 PLN
4.024.573 PLN
1.231.110 PLN
56.028 PLN
7.769.927 PLN
Legenda :
- kolorem żółtym zakreślono dotację z
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- kolorem zielonym zakreślono kredyt niskooprocentowany
z BOŚ Banku
- kolorem szarym zakreślono dotację z Powiatowego
Urzędu Pracy w B-wie
6. Podsumowanie.
Zakres potrzeb inwestycyjnych określono na podstawie oceny ryzyka
funkcjonowania Spółki, oraz analizy mającej na celu podniesienie
jakości świadczonych usług przy jednoczesnym dbaniu o środowisko
naturalne w myśl misji Spółki „Przyjaźni dla środowiska”. Potrzeby
inwestycyjne ujęte zostały w celach rynkowych Spółki. Finansowane
będą ze środków własnych, środków unijnych, dotacji PUP, jak
również z kredytów preferencyjnych.
Planowane i osiągane cele finalne, pośrednie i rynkowe świadczą
o przemyślanej polityce finansowej Zarządu Spółki oraz o
konsekwentnej realizacji postawionych celów. O stabilnej sytuacji
finansowej Spółki świadczą też opinie Biegłych Rewidentów,
badających co roku sprawozdanie finansowe Spółki. Wynik
finansowy kształtuje się w prognozach celów finalnych
na podobnym poziomie. W roku 2015 wzrosły przychody z tytułu
odbioru ścieków. Wpływ na to ma produkcja Browaru. Zwiększyło to
również prognozy na rok 2016 a w związku z tym wynik finansowy i
stan gotówki mają tendencję wzrostową. Część środków ze wzrostu
sprzedaży Spółka wykorzysta na rozwój oraz unowocześnianie bazy
sprzętowo - transportowej. Dzięki temu znacznie polepszy się jakość
świadczonych usług, Nasi odbiorcy będą jeszcze bardziej zadowoleni
ze świadczonych przez Spółkę usług oraz polepszy się
bezpieczeństwo pracowników zatrudnionych w Spółce. Trzeba także
dodać, że dzięki większej sprzedaży Spółka będzie posiadała środki
na wkład własny, niezbędny w procesie ubiegania się o dotacje unijne
oraz na podwyżki płac dla pracowników.
W celach pośrednich znajdują się: szkolenia pracowników, sprzedaż
kompostu, dalsze doskonalenie funkcjonowania controlingu w Spółce,
utrzymanie zatrudnienia, możliwość pozyskania środków unijnych.
Celem pośrednim Spółki jest sprzedaż kompostu - docelowo 18
zł/tonę a także skup osadów - docelowo 1 100 ton. Dzięki
przemyślanym i zaplanowanym decyzjom Spółka zrealizowała
budowę Kompostowni. Pozwoliło to uregulować gospodarkę
ściekową, a po uzyskaniu certyfikatu nawozowego umożliwiło
rozpoczęcie sprzedaży kompostu.
Spółka posiada system controlingu. Dzięki stworzeniu a następnie
przestrzeganiu założeń zawartych w budżetach poszczególnych
działów, Zarząd posiada na bieżąco informację dotyczącą kosztów i
przychodów poszczególnych działów. Przekroczenie każdej pozycji w
budżecie skutkuje wyjaśnieniem kierownika dotyczącym powodu
przekroczenia. Dzięki temu koszty w Spółce kształtują się na
podobnym poziomie.
Jeżeli Spółka osiągnie cele finalne, Zarząd gwarantuje stałość
zatrudnienia. Stan planowany zatrudnienia do roku 2016 wynosi 68
osób. W 2017 planowane jest przejście 4 osób na emeryturę.
Wybudowanie w 2015 r. nowej Stacji Uzdatniania Wody w Rogitach
wraz z pełną automatyzacją Przepompowni na ulicy Szkolnej, pozwoli
na stworzenie grupy operacyjno - wykonawczej, w skład której wejdą
osoby zatrudnione aktualnie na tych obiektach. Dodatkowo Spółka
korzysta ze stażystów, którzy uczestniczą
w codziennych
obowiązkach pracowników Spółki, przy okazji ucząc się
i poznając specyfikę działalności firmy.
Wyższa sprzedaż wody i odbioru ścieków w roku 2016 pozwoli na
poprawę wyniku finansowego i stanu gotówki, co znacząco pomoże w
realizacji celów Spółki. Własnymi środkami będzie wykonywana
modernizacja sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej. Ogółem
środki własne, jakie Spółka przeznaczy w roku 2016 na inwestycje i
na zakupy inwestycyjne wyniosą 611 460 zł.
W 2017 roku Spółka zakończy spłatę kredytu zaciągniętego na
budowę Kompostowni. Od tego roku też rozpocznie spłatę kredytu
zaciągniętego na budowę Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizację
Oczyszczalni Ścieków w Braniewie.
Wszystkie cele rynkowe wynikają z dokładnie analizowanych potrzeb
inwestycyjnych. Mają służyć podniesieniu jakości świadczonych
usług, jak również podniesieniu bezpieczeństwa pracy pracowników
zatrudnionych
w Spółce oraz poprawie jakości wody dla
mieszkańców Braniewa.
Zarówno sytuacja finansowa, jak i zrealizowanie celów pośrednich
i rynkowych, będzie służyło umocnieniu pozycji Spółki, jako lidera
w sprzedaży wody i odbioru ścieków, jak również realizacji misji i
wizji Spółki. Trzeba dodać, że dzięki dobrej sytuacji finansowej,
Spółka może i będzie ubiegać się o środki unijne, ponieważ posiada
zdolność kredytową oraz niezbędne środki potrzebne na wkład
własny. Dlatego Spółka ma zamiar aktywnie uczestniczyć we
wszystkich możliwych i korzystnych dla niej programach o
dofinansowanie ze środków unijnych. Ponadto dobra sytuacja
finansowa pozwala na udział w przetargach i zapewnia utrzymywanie
wysokiego standardu wykonywanych usług.
Zarząd upatruje szansy rozwoju Spółki poprzez uczestnictwo w
projektach unijnych na lata 2014 – 2020. Ważnym czynnikiem, który
wpłynąłby na dalszy i systematyczny rozwój Spółki, jest zwiększenie
liczebności wojska w braniewskiej jednostce, oraz utrzymanie
produkcja piwa na planowanym poziomie w miejscowym browarze
przez Browar Namysłów.
Poprzez wszystkie podjęte przez Zarząd działania Spółka będzie
postrzegana, jako przyjazna dla społeczeństwa, troszcząca się o
potrzeby mieszkańców Braniewa i powiatu braniewskiego oraz ich
zdrowie, poprzez podnoszenie jakości podawanej wody oraz
obniżanie parametrów odprowadzanych do rzeki Pasłęki ścieków
oczyszczonych.