Plan finansowy - BIP

Ośrodek Pomocy Społecznej Mieścisko
Plan finansowy – DOCHODY na rok 2010
opracowany na podstawie Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIX/214/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2010 rok
Rozdział
§
Treść
Dział 852 - Pomoc społeczna
85202
0970
85212
0970
2010
85213
2010
2030
85214
Domy pomocy społecznej
Wpływy z różnych dochodów
Świadczenia
rodzinne,
świadczenie
z
funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Własne
Zlecone
Ogółem
293.116,00 2.127.238,00 2.420.354,00
3.400,00
3.400,00
20.000,00
0,00
0,00
2.092.100,00
3.400,00
3.400,00
2.112.100,00
20.000,00
0,00
0,00
2.092.100,00
20.000,00
2.092.100,00
5.795,00
1.151,00
6.946,00
0,00
1.151,00
1.151,00
5.795,00
0,00
5.795,00
90.703,00
0,00
90.703,00
2030
85216
2030
85219
0920
2030
85228
0830
2010
85295
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Ośrodki pomocy społecznej
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)
90.703,00
0,00
90.703,00
65.828,00
65.828,00
0,00
0,00
65.828,00
65.828,00
75.790,00
4.000,00
71.790,00
0,00
0,00
0,00
75.790,00
4.000,00
71.790,00
12.000,00
12.000,00
0,00
33.987,00
0,00
33.987,00
45.987,00
12.000,00
33.987,00
19.600,00
19.600,00
0,00
0,00
19.600,00
19.600,00
Ośrodek Pomocy Społecznej Mieścisko
Plan finansowy – WYDATKI –na rok 2010
opracowany na podstawie Uchwały Rady Gminy Mieścisko Nr XXIX/214/10 z dnia 14 kwietnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2010 rok
Rozdział
§
Treść
Dział 852 - Pomoc społeczna
85202
Własne
Zlecone
873.213,00
Ogółem
2.127.238,00 3.000.451,00
Domy pomocy społecznej
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
134.865,00
134.865,00
0,00
0,00
134.865,00
134.865,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
0,00
2.092.100,00
2.092.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.015.241,00
34.619,00
1.825,00
21.868,00
915,00
310,00
2.041,00
200,00
100,00
6.153,00
2.015.241,00
34.619,00
1.825,00
21.868,00
915,00
310,00
2.041,00
200,00
100,00
6.153,00
jednostek samorządu terytorialnego
85212
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4370
4410
4420
4430
4440
4700
4740
85213
85214
85216
85219
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum
integracji społecznej
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
3110 Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
3110 Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
1.000,00
200,00
50,00
1.048,00
2.000,00
460,00
700,00
1.000,00
200,00
50,00
1.048,00
2.000,00
460,00
0,00
5.795,00
3.370,00
1.151,00
3.370,00
6.946,00
5.795,00
115.703,00
1.151,00
0,00
6.946,00
115.703,00
115.703,00
65.828,00
65.828,00
502.470,00
1.143,00
346.057,00
20.824,00
54.725,00
8.417,00
12.342,00
9.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.703,00
65.828,00
65.828,00
502.470,00
1.143,00
346.057,00
20.824,00
54.725,00
8.417,00
12.342,00
9.590,00
0,00
4280
4300
4370
4410
4420
4430
4440
4480
4700
4740
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Podatek od nieruchomości
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych
4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji
85228
85295
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność
Świadczenia
społeczne
3110
656,00
12.987,00
3.600,00
8.100,00
200,00
250,00
8.560,00
297,00
6.200,00
522,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
656,00
12.987,00
3.600,00
8.100,00
200,00
250,00
8.560,00
297,00
6.200,00
522,00
8.000,00
7.516,00
1.012,00
156,00
6.348,00
41.036,00
41.036,00
0,00
33.987,00
4.574,00
704,00
28.709,00
0,00
0,00
8.000,00
41.503,00
5.586,00
860,00
35.057,00
41.036,00
41.036,00