wystąpienie pokontrolne
Transkrypt
wystąpienie pokontrolne
LLU 4101-14-01/2012 P/12/137 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/137 – Realizacja przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych Jednostka przeprowadzająca kontrolę NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie [Kontroler/Kontrolerzy ] BoŜenna Samodulska, główny specjalista kontroli państwowej, upowaŜnienie do kontroli nr 82156 z dnia 23-07-2012 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2) Jednostka kontrolowana Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20074 Lublin (UMWL) Kierownik jednostki kontrolowanej Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego (dowód: akta kontroli str. 3) II. Ocena kontrolowanej działalności NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Podstawą pozytywnej oceny było: - oznakowanie pomieszczeń UMWL zgodnie z art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych2, zwanej dalej „ustawą antynikotynową”, - przestrzeganie, wynikającego z art. 5 ust. 1 ustawy antynikotynowej, zakazu palenia na terenie jednostki. III. Opis ustalonego stanu faktycznego Przestrzeganie transportu. zakazu palenia w obiektach i środkach Oznakowanie obiektów i środków transportu Opis stanu faktycznego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego dysponuje 69 pomieszczeniami znajdującymi się na VI i VII kondygnacji budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 1 NajwyŜsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. JeŜeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 2 Dz. U. z 1996 r., Nr 10, poz.55 ze zm. 2 w Lublinie. Współwłaścicielem tego obiektu w 13,01% jest Lubelski Urząd Wojewódzki. (LUW). UMWL wynajmuje takŜe pokoje biurowe w budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Spokojnej 4, który jest połączony z budynkiem przy ul. Lubomelskiej. W uŜytkowanych pomieszczeniach na VI i VII kondygnacji oraz w słuŜbowych środkach transportu tj. dwóch samochodach marki Skoda Octavia znajdowały się oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia. Oznaczenia były widoczne dla osób, które wchodzą do pomieszczeń oraz samochodów słuŜbowych. Zamieszczono je na kaŜdej z kondygnacji (VI i VII) w budynku przy ul. Lubomelskiej, tj. przy wejściu głównym, dodatkowym, a takŜe w holu i korytarzach. (dowód: akta kontroli str. 4-5,6,7-8) Spełnianie wymogów ustawowych przez palarnie wyznaczone na terenie obiektów. Opis stanu faktycznego Pracownicy UMWL korzystają z palarni utworzonej przez LUW w budynku przy ul. Spokojnej 4 (jest to wspólna palarnia dla pracowników LUW i UMWL). Palarnia została wyznaczona zgodnie z art. 5a ust. 3 ww. ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. Spełnia ona warunki określone w art. 2 pkt 9 tej ustawy. (dowód: akta kontroli str. 4-5,7-8) Przestrzeganie zakazu palenia na terenie jednostki Opis stanu faktycznego W toku kontroli, w czasie przeprowadzonych oględzin pomieszczeń znajdujących się na VI i VII kondygnacji budynku przy ul. Lubomelskiej 1-3 stwierdzono, Ŝe w UMWL przestrzegano zakazu palenia określonego w art. 5 ust. 1 ustawy antynikotynowej. (dowód: akta kontroli str. 4-5) Obowiązki wynikające z ustawy antynikotynowej w świetle regulaminów obowiązujących w jednostce Opis stanu faktycznego Obowiązujący w jednostce w latach 2010 - 2012 Regulamin Organizacyjny Urzędu, uchwalony został przez Zarząd Województwa w dniu 16 września 2008 r. (uchwała Nr CLXII/1916/08 (ze zm.). Tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik do uchwały Nr CXV/2211/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 12 czerwca 2012 r. oraz Regulamin pracy Urzędu Marszałkowskiego stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 208/10 Marszałka Województwa Lubelskiego z dnia 29 listopada 2010 r. zmienionego zarządzeniem Nr 11/2011 z dnia 7 lutego 2011 r. i zarządzeniem Nr 148/2011 Marszałka Województwa z dnia 22 sierpnia 2011 r., nie regulował kwestii związanych z obowiązkami i zakazami o których mowa w ustawie antynikotynowej. W Regulaminie wynagradzania pracowników UMWL (zarządzenie Marszałka Województwa Lubelskiego Nr 75/09 z dnia 8 maja 2009 r.) w § 5 pkt 6 określono, iŜ 3 wysokość premii moŜe zostać podwyŜszona do wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego w przypadku abstynencji od tytoniu. (dowód: akta kontroli str. 9-11, 20) Skargi i wnioski dotyczące realizacji przepisów ustawy antynikotynowej Opis stanu faktycznego W 2010 r. do UMWL wpłynęły 182 skargi i 9 wniosków, w 2011 r. – 212 skarg, a w 2012 r. do dnia 24.07.2012 r. – 77 skarg. śadna z tych skarg i wniosków nie dotyczyła realizacji przepisów ustawy antynikotynowej. (dowód: akta kontroli str. 12-19, 20) Problemy w realizacji ustawy antynikotynowej. Opis stanu faktycznego Artur Walasek Sekretarz Województwa z up. Marszałka Województwa wyjaśnił, Ŝe UMWL w ramach środków ZFŚS promuje w porozumieniu ze związkami zawodowymi zdrowy tryb Ŝycia (poprzez dofinansowanie rajdów rowerowych, spływów kajakowych, zajęć sportowych itp.). Zaplanowano równieŜ zamieszczanie w elektronicznym systemie obsługi spraw i dokumentów, ogłoszeń dotyczących wprowadzonych na terenie Lublina programów profilaktyki zdrowotnej w zakresie chorób związanych z paleniem tytoniu. W okresie objętym kontrolą nie było ze strony niepalących pracowników UMWL dochodzenia swoich praw w postaci skarg na pracowników palących wyroby tytoniowe. W związku z powyŜszym stwierdził, Ŝe w UMWL w Lublinie realizacja przepisów ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych w brzmieniu obowiązującym od 15 listopada 2010 r. nie stwarza problemów. (dowód: akta kontroli str. 7-8) Kontrole przestrzegania przepisów ustawy antynikotynowej Opis stanu faktycznego W badanym okresie UMWL nie był kontrolowany w zakresie przestrzegania przepisów ustawy antynikotynowej przez inne organy. Nie prowadzono równieŜ kontroli wewnętrznych w tym zakresie. (dowód: akta kontroli str. 20) Ustalone nieprawidłowości W zakresie objętym niniejszą kontrolą nieprawidłowości nie stwierdzono. Prawo zgłoszenia zastrzeŜeń IV. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeŜeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. ZastrzeŜenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Lublinie. 4 Lublin, dnia…………………. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Lublinie Kontroler BoŜenna Samodulska gł. specjalista k.p. Dyrektor Adam Pęzioł ........................................................ podpis ........................................................ Podpis 5