MIESIĘCZNY WEWNĘTRZNY AUDYT W

F.1.48
Egzemplarz nr 1
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
MIESIĘCZNY WEWNĘTRZNY
AUDYT W PAKOWNI POLANA
woj. lubelskie
Data: 01.01.2008
Opracował:
Wydanie 01 / 2008
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
Podpis
Strona 1 z 4
Data
Ten Audyt musi być przeprowadzany kaŜdego miesiąca. Wyniki audytu naleŜy
przekazać MenadŜerowi Pakowni.
Data: ………………
Ocena: 1 – Nie do przyjęcia
2 – Potrzeba usprawnić
Audytor:……………
3 - Zadowalający
Ten Audyt musi być przeprowadzany kaŜdego miesiąca. Wyniki audytu naleŜy
przekazać MenadŜerowi Pakowni.
Data: ………………
Audytor:……………
Opis systemu
Odpowiedzialny
Ocena: 1 – Nie do przyjęcia
2 – Potrzeba usprawnić
3 - Zadowalający
Wynik
Komentarz:
Higiena w Pakowni
Próg na około
pakowni
Pułapki na kurz
Pawel
Biuro Produkcji
Robert
Biuro Produkcji
Formularze
czystości
Biuro Produkcji
Bezpieczeństw
o I Higiena
Biuro Produkcji
Niebieski
plaster
przemysłowy
Pierwsza
pomoc oraz
formularz
chorób
Paweł
Paweł
Agnieszka/
Alicja
Biuro Produkcji
Robert
Biuro Produkcji
Działanie
korygujące
Ukończone
przez
Podpis
F.1.48
Egzemplarz nr 1
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
MIESIĘCZNY WEWNĘTRZNY
AUDYT W PAKOWNI POLANA
woj. lubelskie
Data: 01.01.2008
Opracował:
Wydanie 01 / 2008
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
System
kontroli szkła
Szafa ze
środkami
czystości
zawiera tylko
dozwolone
materiały?
Podpis
Wojtek
Biuro Produkcjii
Urszula
Serwis
czystości
Znaki rozmieszczone po całej siedzibie
Toalety czyste?
Urszula
Serwis
czystości
Pojemniki z
mydłem
Urszula
Serwis
czystości
Szczotki do
mycia rąk?
Urszula
Serwis
czystości
Znaki Higieny
obecne?
Paweł
Biuro Produkcji
Miejsce składowania opakowań
Pomieszczenie
przechowywan
ia opakowań
produkcyjnych
?
Kreje do
wysyłania
zabezpieczone?
Pawel
Biuro Produkcji
Paweł
Biuro Produkcji
Zapisy Jakości
Zapis kontroli
temperatur w
Robert
Biuro Produkcji
Strona 2 z 4
Data
F.1.48
Egzemplarz nr 1
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
MIESIĘCZNY WEWNĘTRZNY
AUDYT W PAKOWNI POLANA
woj. lubelskie
Data: 01.01.2008
Opracował:
Wydanie 01 / 2008
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
chłodniach
Codzienna
kontrola wag
Agnieszka/Alina
Biuro Produkcji
Opis Systemu
Zapisy kalibracji
sprzętu jakości
Zapisy ksiąg
jakości na
wejściu
Zapisy kontroli
jakości na
wyjściu
Zapis kontroli
Ŝycia produktu
w lodówce z
temp.
Pokojową i
chłodniczą
Zapisy kontroli
temperatury na
kartach
Kontroli
jakości na
wyjściu
CięŜarówki
odznaczone
jako czyste
przed
załadunkiem
Paweł
Biuro Produkcji
Paweł
Biuro Produkcji
Paweł
Biuro Produkcji
Paweł
Biuro Produkcji
Paweł
Biuro Produkcji
Robert
Biuro Produkcji
Paweł
Podpis
Strona 3 z 4
Data
F.1.48
Egzemplarz nr 1
POLANA Sp. z o.o.
OchoŜa, 21-109 Uścimów
MIESIĘCZNY WEWNĘTRZNY
AUDYT W PAKOWNI POLANA
woj. lubelskie
Data: 01.01.2008
Opracował:
Wydanie 01 / 2008
Paweł Wawryszczuk
Zatwierdził:
Piotr Wiśniewski
Zapisy skarg i
odrzutów
produktu
wysłanego
Tylko aktualne
specyfikacje
wpięte w
folderze
Biuro Produkcji
Paweł
Biuro Produkcji
Poprzedni audyt
Sprawdzenie
czy punkty
niezgodne w
poprzednim
audycie zostały
poprawione
Wojtek
Biuro Produkcji
Podpis
Strona 4 z 4
Data