P_8_5_2_3 Działania korygujące i zapobiegawcze

Wydanie:
1
Urząd Miejski w Przemyślu
PROCEDURA SYSTEMOWA P/8.5.2/8.5.3
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Strona: 1/2
Obowiązuje od: 26.07.2011 r.
Data modyfikacji:
Załącznik Nr 9 do Księgi Jakości
1. CEL PROCEDURY
Celem procedury jest określenie postępowania w przypadku wykrycia zaistniałych lub
potencjalnych niezgodności oraz zapewnienie, że zostaną one skutecznie usunięte.
2. PODZIAŁ ODPOWIEDZIALNOŚCI
Za całość procedury odpowiada pełnomocnik ds. SZJ. Odpowiedzialność poszczególnych
osób została określona w pkt 4 niniejszej procedury.
3. TERMINY I DEFINICJE
Terminy i definicje zostały określone w Księdze Jakości.
4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I SPOSÓB POSTĘPOWANIA
Podstawą podjętych działań są m.in.:
- raporty z auditu,
- karty niezgodności i działań korygujących/działań zapobiegawczych,
- raporty z przeglądu SZJ,
- protokoły z kontroli,
- sprawozdania z audytu,
- sprawozdania z realizacji wytycznych i poleceń prezydenta i zastępców prezydenta
wydanych na skutek interwencji, skarg i wniosków klienta.
4.1 Działania korygujące - odpowiedzialność i sposób postępowania
Lp.
Pracownik
odpowiedzialny
1
Pełnomocnik
ds. SZJ
Akceptuje roczną analizę zbiorczą działań korygujących.
Koordynator
ds. SZJ
Określa działania, jakie należy podjąć w celu eliminowania przyczyn niezgodności,
wyznacza wraz z kompetentnym pracownikiem termin i pracownika
odpowiedzialnego. Powyższe uzgodnienia wpisuje do Karty niezgodności i działań
korygujących/działań zapobiegawczych (zał. Nr 4 do procedury systemowej P/8.2.2 –
Wewnętrzny audit jakości).
Zatwierdza
działania
korygujące
w Karcie
niezgodności
i działań
korygujących/działań zapobiegawczych.
Zatwierdza ocenę skuteczności działań korygujących.
Prowadzi Wykaz niezgodności i działań korygujących/działań zapobiegawczych
(zał. Nr 1).
Przekazuje pełnomocnikowi ds. SZJ roczną analizę zbiorczą działań korygujących.
2
Sposób postępowania
4.2 Działania zapobiegawcze - odpowiedzialność i sposób postępowania
Lp.
1
Pracownik
Sposób postępowania
odpowiedzialny
Pełnomocnik
Akceptuje roczną analizę zbiorczą działań zapobiegawczych.
ds. SZJ
Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Zabrania się dokonywania zmian
w treści, kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Pełnomocnika ds. SZJ.
Urząd Miejski w Przemyślu
PROCEDURA SYSTEMOWA P/8.5.2/8.5.3
DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE
Załącznik Nr 9 do Księgi Jakości
2
Koordynator
ds. SZJ
Wydanie:
1
Strona: 2/2
Obowiązuje od: 26.07.2011 r.
Data modyfikacji:
Ocenia zagrożenie i w razie potrzeby dokonuje wpisu do Karty niezgodności i działań
korygujących/działań zapobiegawczych z własnej inicjatywy, na podstawie wniosku
pracownika lub na podstawie protokołu z przeglądu SZJ.
Wyznacza termin oraz osobę odpowiedzialną za realizację prowadzonych działań,
określając sposób weryfikacji skuteczności wprowadzonych działań.
Zatwierdza działania zapobiegawcze w Karcie niezgodności i działań
korygujących/działań zapobiegawczych.
Kopię zał. nr 1 przekazuje wyznaczonemu pracownikowi, który potwierdza
w odpowiedniej rubryce ich realizację.
Prowadzi Wykaz niezgodności i działań korygujących/działań zapobiegawczych .
Przekazuje pełnomocnikowi ds. SZJ roczną analizę zbiorczą działań
zapobiegawczych.
5. ZAŁĄCZNIKI
Zał. Nr 1 - Wykaz niezgodności i działań korygujących/działań zapobiegawczych
Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Zabrania się dokonywania zmian
w treści, kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Pełnomocnika ds. SZJ.
Zał. Nr 1 do procedury systemowej P/8.5.2/8.5.3 Działania korygujące i zapobiegawcze
Wykaz niezgodności i działań korygujących/działań zapobiegawczych
Lp.
Niezgodność i działanie
korygujące/działanie
zapobiegawcze
Źródło/stwierdzona przyczyna
Niniejszy
dokument
jest
własnością
Urzędu
w treści, kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Pełnomocnika ds. SZJ.
Odpowiedzialny za
realizację
Miejskiego
Planowany termin
zakończenia działań
w
Przemyślu.
Rzeczywisty termin
zakończenia działań
Uwagi
odnośnie
realizacji
Zabrania
dokonywania
się
Data/podpis
zmian
Niniejszy dokument jest własnością Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Zabrania się dokonywania zmian
w treści, kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Pełnomocnika ds. SZJ.