P-01 - Procedura dz. korygujące i zapobiegawcze wyd4

Typ dokumentu:
Procedura
1
Nr dokumentu:
P-01
Strona: 1/3
Nazwa dokumentu:
SABAJ SYSTEM Sp. z o.o.
Wydanie:4
06.08.2007
Działania korygujące i zapobiegawcze
Procedura P-01
Działania korygujące i zapobiegawcze
Opracował:
Marcin Pietrzak
Data:
Podpis:
Sprawdził:
Monika Światowiec
Data:
Podpis:
Zatwierdził:
Monika Sabaj
Data:
Podpis:
Typ dokumentu:
Procedura
2
Nr dokumentu:
P-01
Nazwa dokumentu:
SABAJ SYSTEM Sp. z o.o.
Działania korygujące i zapobiegawcze
Strona: 2/3
Wydanie:4
06.08.2007
1. Cel procedury
1.1
Celem procedury jest nadzór nad określeniem przyczyn niezgodności, realizacji
działań korygujących i zapobiegawczych oraz ocena skuteczności podjętych działań.
2. Opis działań i odpowiedzialności
2.1. Podejmowane działania korygujące mają na celu eliminację przyczyny niezgodności,
w celu zapobiegania ich powtórnemu wystąpieniu. Podejmowane działania obejmują:
-
identyfikację niezgodności;
-
ustalanie przyczyn niezgodności
-
ocenę potrzeby podjęcia działań w celu zapewnienia, że niezgodności nie wystąpią
ponownie;
-
ustalanie, inicjowanie, realizację i nadzorowanie działań oraz weryfikację ich
skuteczności;
-
zapisywanie wyników podjętych działań korygujących,
-
przeglądy przeprowadzonych działań korygujących;
2.2. Działania korygujące/zapobiegawcze są uruchamiane przez lidera procesu w oparciu o:
-
niezgodności stwierdzone podczas pracy
-
niezgodności stwierdzone podczas auditów wewnętrznych i zewnętrznych;
Karty niezgodności, działań korygujących/zapobiegawczych są udostępnione do wglądu
dla wszystkich zainteresowanych.
Liderzy procesów, Kierownicy działów mają obowiązek poinformowania Pełnomocnika o
możliwości powstania potencjalnej niezgodności.
2.3. Niezgodności mogą dotyczyć:
-
reklamacje klienta;
-
niezgodności zgłoszone przez pracowników (pisemnie);
-
przeglądy procesów i systemu ISO przez Kierownictwo;
-
awarii itp.;
Typ dokumentu:
Procedura
Nr dokumentu:
Strona: 3/3
P-01
3
Nazwa dokumentu:
SABAJ SYSTEM Sp. z o.o.
Działania korygujące i zapobiegawcze
Wydanie:4
06.08.2007
2.4 Pełnomocnik ma prawo do okresowego sprawdzania stanu prac związanych z
wykonaniem uruchomionych działań korygujących i ich wyników.
2.5. Jeżeli wykonanie działania korygującego nie może być zakończone w planowanym
terminie, lider procesu uzgadnia z Pełnomocnikiem nowy termin wykonania.
2.6.
Weryfikacja realizacji
i
skuteczności działań
korygujących
jest
może być
przeprowadzona podczas auditu wewnętrznego (poza planowego) lub poprzez bezpośrednią
ocenę działania.
2.7. Jeżeli podjęte działanie:
-
okazało się nieskuteczne (negatywna opinia z weryfikacji), po wyjaśnieniu powodów
nieskuteczności, Pełnomocnik lub lider procesu (po uzgodnieniu z zarządem)
podejmuje decyzję o podjęciu innego działania, które mogłoby przynieść lepszy
skutek.
-
okazało się skuteczne (pozytywna opinia z weryfikacji) Pełnomocnik zamyka
działanie korygujące.
2.8 Informacja o podejmowanych działaniach korygujących i ich skuteczności jest
przedstawiana przez Pełnomocnika podczas przeglądu procesów i systemu przez
Kierownictwo.
3. Dokumenty związane
3.1 Procedura postępowania z wyrobem niezgodnym
4. Załączniki
4.1 Rejestr kart niezgodności
4.2 Karta niezgodności działań korygujących/zapobiegawczych