Działania Korygujące i Zapobiegawcze

PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.5.2 , 8.5.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/DK
Tytuł:
Działania Korygujące i Zapobiegawcze
Opracował:
Sprawdził / Zatwierdził :
Radosław Zawiliński
Tomasz Piekoszewski
Ważne od dnia:
Wydanie:
2014-04-01
A
1. Cel
Celem procesu jest ciągłe podnoszenie efektywności organizacji, poprzez osiąganie wyznaczonych
celów procesów oraz rozwiązywanie zaistniałych lub potencjalnych problemów tak, aby nie wystąpiły w
przyszłości.
2. ZAKRES
Procedura dotyczy wszystkich pracowników firmy Serwisy Józef Skrzypa Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa.
3. WŁAŚCICIEL PROCESU
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością
4. DEFINICJE
Działanie korygujące – działania podjęte w celu usunięcia przyczyn istniejącej niezgodności, wady lub
innej niepożądanej sytuacji, mające na celu niedopuszczenie do ponownego jej wystąpienia
Działanie zapobiegawcze – działania podjęte w celu niedopuszczenia do pojawienia potencjalnych
niezgodności.
5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Pełnomocnik ds. ISO odpowiada za:

Inicjowanie działań korygujących i zapobiegawczych w całej organizacji

Akceptację dot. uruchomienia działań korygujących

Weryfikację i ocenę poprawności/efektywności wdrożonego rozwiązania

Nadzór nad rejestrem działań korygujących i zapobiegawczych
Menedżerowie oddziałów:
1/4
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.5.2 , 8.5.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/DK
Tytuł:
Działania Korygujące i Zapobiegawcze

Monitorują i podejmuje działania do realizacji celów procesów biznesowych (cele jakości, mierniki
procesów biznesowych)

Określa priorytety działań korygujących i zapobiegawczych

Monitoruje
efektywność,
terminowość
i
zasadność
podjętych
działań
korygujących
i
zapobiegawczych
Wszyscy pracownicy:

Proponowanie zmian i usprawnień procesów oraz potencjalnych źródeł problemów
6. DOKUMENTY ZWIĄZANE
KJ – Księga Jakości
PRC/DSJ/AW – Audyt Wewnętrzny
IN/DSJ/002 – Przegląd Zarządzania
IN/DSJ/003 - Szkolenia
7. TRYB POSTĘPOWANIA
7.1 Ogólne założenia
Wejściem do procesu jest:

Niezgodności z raportu audytu wewnętrznego

Niezgodności z raportu audytu Klienta / zewnętrznego

Działania wynikające z celów i mierników procesów

Reklamacje Klientów

Plany strategiczne i operacyjne firmy

I inne
7.2 Opis postępowania
Po stwierdzeniu wystąpienia niezgodności, podejmowane są natychmiast działania korygujące,
mające na celu jej wyeliminowanie. W dalszym etapie niezgodność poddawana jest analizie celem
rozpoznania przyczyny źródłowej jej wystąpienia.
Źródłem informacji o przyczynach wystąpienia niezgodności (rzeczywistej lub potencjalnej) mogą być:
-
raporty produkcyjne,
-
bazy danych, mierniki celów,
-
raporty z audytów wewnętrznych i zewnętrznych,
2/4
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.5.2 , 8.5.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/DK
Tytuł:
Działania Korygujące i Zapobiegawcze
-
dane wyjściowe z przeglądu zarządzania,
-
dane wyjściowe z analizy badania zadowolenia klienta,
-
indywidualne obserwacje pracowników,
Każdy pracownik, audytorzy, grupy zadaniowe analizujące dany problem, po przeanalizowaniu
przyczyn wystąpienia niezgodności i jej skutku wypełnia Kartę Działań Poaudytowych FO/DSJ/005 z
propozycją działań korygujących i/lub zapobiegawczych. Raport przekazywany jest do Pełnomocnika ds.
Systemu Zarządzania Jakością, który odnotowuje ją w Rejestrze Kart Działań Poaudytowych
FO/DSJ/006.
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie działań korygujących lub zapobiegawczych określa i
wdraża niezbędne działania i po ich zakończeniu przekazuje Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania
Jakością udokumentowane zapisami wyniki podjętych działań.
Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością na podstawie Karty Działań Poaudytowych
FO/DSJ/005 sprawdza ich skuteczność odnotowując to w/w formularzu i podejmuje decyzję o
zakończeniu podjętych działań.
Uruchomienie działań korygujących lub zapobiegawczych, w wyniku których będą poniesione nakłady
finansowe podlega zatwierdzeniu przez Zarząd.
8. Załączniki
FO/DSJ/005 – Karta Działań Poaudytowych
9. ZAPISY
Lp.
Zapis
1.
Rejestr Kart Działań Poaudytowych
Miejsce
Kto jest
Jak długo
przechowywania
odpowiedzialny
przechowywany
Zasoby sieciowe
Właściciel
3 lata
i/lub pokój
Procesu
Dyrekcji
2.
Plan Szkoleń
Zasoby Sieciowe
Właściciel
i/lub pokój
Procesu
1 rok
Dyrekcji
3.
Efekty Szkolenia
Zasoby Sieciowe
Właściciel
i/lub pokój
Procesu
1 rok
Dyrekcji
3/4
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna
PROCEDURA
SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
ISO 9001:2008 (8.5.2 , 8.5.3)
Numer dokumentu:
PRC/DSJ/DK
Tytuł:
Działania Korygujące i Zapobiegawcze
10. OPIS ZMIAN
Wydanie:
Opis zmiany:
Nazwisko:
A
Utworzenie Procedury
Zawiliński
4/4
Data
aktualizacji
2014-02-15
Wydruk jest kopią nienadzorowaną – aktualna zawsze jest wersja elektroniczna