6 biblioteki przych
Transkrypt
6 biblioteki przych
Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Gminy Korytnica – biblioteki za 2013 rok Przychody Dział Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu Plan Wykonanie % 6:5 Wyjaśnienie 1 921 2 3 4 5 6 7 8 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa z budżetu 2480 otrzymana przez samorządową instytucję kultury Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin(związków 2700 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 117.619,00 106.973,24 90,95 117.619,00 106.973,24 90,95 7.500,00 7.500,00 100,00 dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych 108.450,00 97.804,83 90,18 dotacja z budżetu gminy na finansowanie biblioteki i filii 1.669,00 dotacja z Fundacji Orange z przeznaczeniem na edukację oraz 1.668,41 99,96 popularyzację i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników biblioteki Wydatki Dział 1 921 Rozdział § Nazwa działu, rozdziału paragrafu 2 3 4 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki Plan Wykonanie % 6:5 5 6 7 117.619,00 106.973,24 90,95 117.619,00 106.973,24 90,95 Wyjaśnienie 8 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 75.903,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 13.000,00 wynagrodzenia 2 pracownic ze środków gminy 71.549,84 zł, za prowadzenie 71.702,84 94,47 popularyzacji strony internetowej biblioteki ze środków dotacji z Fundacji Orange 153 zł 12.316,03 94,74 FUS 17,10 % x (§ 4010 + § 4170) 4120 Składki na Fundusz Pracy 1.900,00 1.764,58 92,87 2,45 % x (§ 4010 + § 4170) 4170 Wynagrodzenie bezosobowe 1.000,00 1.000,00 100,00 prace zlecone 3.650,00 artykuły spożywcze na Konkurs Recytatorski 102,32 zł, książki dla uczestników Konkursu Recytatorskiego 57,72 zł, akcesoria komputerowe 8 zł, zakup toneru 316,85 zł, karty biblioteczne 145,62 zł, folia i etykiety 2.127,76 58,29 na książki 220,67 zł, papier 46,13 zł, materiały biurowe 249,50 zł, czytnik 300 zł, kalkulator 85,50 zł, środki czystości 403,44 zł, ręczniki 77,02 zł, kuchenka gazowa 89,99 zł, wąż, opaska, reduktor do butli 25 zł 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 10.100,00 3.000,00 zakup książek i audiobuków CD do Biblioteki Gminnej i filii: z dotacji z 10.076,62 99,77 Biblioteki Narodowej 7.500 zł, ze środków gminy 2.576,62 zł 2.500,00 83,33 energia elektryczna 4270 Zakup usług remontowych 500,00 - - 4280 Zakup usług zdrowotnych 50,00 - - 4300 Zakup usług pozostałych 1.479,00 prenumerata prasy 206,46 zł, przegląd sprzętu p.poż. 45,51 zł, przeprowadzenie badań i pomiarów instalacji elektrycznej 369 1.220,97 82,55 zł, honorarium za wykonanie przedstawienia PINOKIO 250 zł, wykonanie strony internetowej ze środków dotacji z Fundacji Orange 350zł 4350 Opłaty za usługi internetowe 2.666,00 Opłaty z tytułu zakupu usług 4370 telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1.000,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz 4440 świadczeń socjalnych Szkolenie pracowników niebędących 4700 członkami korpusu służby cywilnej Ogółem: Należności - nie ma Zobowiązania - nie ma w tym wymagalne - nie ma Korytnica, dnia 28.01.2014r. 1.166,04 43,74 691,22 69,12 opłata za telefon stacjonarny 100,00 400,00 2.371,00 500,00 opłata za usługi internetowe SDI TP ze środków dotacji z Fundacji Orange 37,00 37,00 delegacje pracownicze - - 2.370,18 99,97 2 pracownice, 1 emerytka - - 117.619,00 106.973,24 90,95