Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/299/10 Rady Miejskiej w
Transkrypt
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/299/10 Rady Miejskiej w
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/299/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 10.11.2010r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĄ WODNĄ W 2010 ROKU Dochody: dział 900 rozdział 90019 paragraf nazwa-treść zadania 0570 Grzywny mandaty i inne kary pienięŜne od osób fizycznych 0580 Grzywny i inne kary pienięŜne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z róŜnych opłat 0970 Wpływy z róŜnych dochodów Razem dochody plan 5.000,00 5.000,00 500.000,00 821.294,00 1.331.294,00 Wydatki: dział 801 rozdział 80110 paragraf 4300 6050 851 900 85149 90001 4300 4270 4300 90002 4300 6050 90003 4210 90004 4210 4300 90006 90015 90095 4300 4210 4210 nazwa – treść zadania MontaŜ energooszczędnych opraw oświetleniowych (ZSO) Docieplenie, wymiana stolarki oraz adaptacja poddasza na cele dydaktyczne - centrum edukacji ekologicznej w obiekcie przy Pl. Bankowym Nr 1 w Jaworze Profilaktyka zdrowotna dzieci -Realizacja zadań słuŜących ochronie środowiska , gospodarce wodnej i ochronie przeciw powodziowej -Remont i uruchomienie przepompowni wód gruntowych i opadowych na Osiedlu Metalowców -czyszczenie studzienek i wpustów ulicznych wraz z udroŜnieniem sieci przyległej do kolektorów głównych -Wykonanie pojemników do segregacji odpadów -Wspieranie działań przeciwdziałającym zanieczyszczeniom (odbiór odpadów segregowanych) Wykonanie instalacji do sortowania zmieszanych odpadów komunalnych (linia do frakcjonowania odpadów przez sita) Zakup rękawic, worków i sprzętu do akcji sprzątania świata Zakup urządzeń i materiałów na tereny zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków (w tym materiału szkółkarskiego) Pielęgnacja wybranego drzewostanu zieleni miejskiej Monitoring gleb (badania chemiczno-rolnicze) Zakup opraw oświetlenia energooszczędnego -Prenumerata czasopism ekologicznych i innych wydań nauk-praw. -zakup ksiąŜek i innych nagród dla uczestników imprez ekologicznych -zakup sprzętu dendrologicznego, kserokopiarki, plan 20.500,00 191.000,00 1.000,00 68.500,00 35.000,00 35.000,00 5.500,00 50.000,00 500.000,00 1.000,00 15.000,00 25.000,00 2.000,00 77.500,00 4.000,00 2.000,00 4240 4300 4390 4410 4700 4750 6050 Razem wydatki komputera -zakup wyposaŜenia do aparatu fotograficznego Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŜek ekologicznych Usługi transportowe Opinie, ekspertyzy, operaty Delegacje Szkolenia , kursy, seminaria, wycieczki Zakup wyposaŜenia do komputerów (tonery) Uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa 5.000,00 294,00 5.000,00 5.000,00 13.000,00 3.000,00 4.000,00 3.000,00 260.000,00 1.331.294,00 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LVIII/299/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 10.11.2010r. Dochody BudŜetowe na 2010 rok Plan na 2010r. Dział Nazwa działu 010 400 Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 600 630 700 710 750 751 752 754 756 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Razem dochody Przychody § 931 Przychody 36.745,56 2.648.730,00 Zmiany +49.314,04 w zł. Plan po zmianach 86.059,60 2.648.730,00 1.396.567,00 3.733.447,64 3.784.669,00 249.204,00 167.462,00 123.002,00 1.396.567,00 3.733.447,64 3.784.669,00 249.204,00 167.462,00 123.002,00 -1.308,00 -1.308,00 24.862.474,00 24.862.474,00 13.116.116,00 1.051.699,37 -7.347.872,59 -- 13.116.116,00 1.051.699,37 -7.235.272,59 -- 104.310,00 -112.600,00 +71.442,00 175.752,00 7.513.005,00 7.513.005,00 166.441,00 166.441,00 -- 66.303.053,16 -- +8.156,04 66.311.209,20 11.800.000,00 § 955 Przychody ze sprzedaŜy innych papierów wartościowych Przychody z innych rozliczeń krajowych Rozchody § 982 Wykup innych papierów wartościowych 1.600.000,00 Rozchody § 992 Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów 1.485.505,00 702.736,00 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LVIII/299/10 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 10.11.2010r. Wydatki BudŜetowe na 2010 rok Dział Nazwa działu 010 Rolnictwo i łowiectwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Obsługa długu publicznego RóŜne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Kultura fizyczna i sport 400 600 630 700 710 750 754 756 757 758 801 851 852 853 854 900 921 926 Razem wydatki własne Wydatki na zadania zlecone 010 710 750 751 752 754 852 Rolnictwo i łowiectwo Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obrona narodowa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Pomoc społeczna Razem wydatki Plan na 2010r. 3.800,00 Zmiany +28.037,92 3.100.230,00 w zł. Plan po zmianach 31.837,92 3.100.230,00 4.831.419,73 2.664.970,94 2.674.290,00 355.000,00 5.637.291,01 -40.000,00 -18.468,00 4.791.419,73 2.664.970,94 2.674.290,00 355.000,00 5.618.823,01 128.700,00 +15.000,00 143.700,00 37.300,00 37.300,00 920.000,00 406.140,00 21.464.414,37 518.800,00 6.082.596,59 920.000,00 406.140,00 21.465.820,37 513.800,00 6.064.896,59 +1.406,00 -5.000,00 -17.700,00 175.500,00 175.500,00 618.420,00 +73.442,00 691.862,00 16.130.096,37 +45.000,00 16.175.096,37 3.810.324,00 +62,00 3.810.386,00 2.246.161,59 71.805.454,60 5.480.367,56 36.395,56 -156.770,00 +81.779,92 -73.623,88 +21.276,12 2.246.161,59 71.887.234,52 5.406.743,68 57.671,68 -156.770,00 123.002,00 123.002,00 -- -- 1.000,00 1.000,00 5.163.200,00 77.285.822,16 -94.900,00 +8.156,04 5.068.300,00 77.293.978,20 Uzasadnienie 1. Zgodnie z umową z dnia 4 października 2010r. wprowadza się do budŜetu pomoc finansową otrzymaną z budŜetu województwa dolnośląskiego w kwocie 28.037,92zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. ‘BieŜące utrzymanie rowu melioracji szczegółowej - rowu M1 i M2”. 2. Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 października 2010r. zwiększa się plan dotacji w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 21.276,12zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. 3. Zgodnie z pismami Wojewody dokonuje się zmian w budŜecie w dziale 852 Pomoc społeczna polegających na: - zmniejszeniu dotacji celowej w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 97.000,00zł. - zwiększeniu dotacji na zadania zlecone w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 2.100,00zł, - zmniejszeniu dotacji na realizację własnych zadań bieŜących gmin w rozdziale 85213 o kwotę 1.700,00zł, - zmniejszeniu dotacji celowej w rozdziale 85216 Zasiłki stałe o kwotę 16.000,00zł. 4. Dokonuje się zwiększenia dotacji przekazywanych z budŜetu państwa w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 71.442,00zł. 5. Zwiększa się środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) w kwocie 50.000,00zł. 6. Zwiększa się paragraf 3030 „RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych „ w dziale 750 rozdział 75022 Rady gmin z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Jaworze. 7. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami w celu urealnienia planów (dział 600 rozdział 60016, dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075, 75095, dział 801 rozdział 80101, dział 851 rozdział 85149, dział 852 rozdział 85215, 85219, 85228, dział 900 rozdział 90003, 90004, 90095, dział 921 rozdział 92116, 92195).