docUchwała Nr V / 30 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku
download 
Reklamacja Transkrypt
Uchwała Nr V / 30 / 2007 Rady Miejskiej w Rudniku
GMINY UCHWAŁA BUDśETOWA I MIASTA RUDNIK NAD SANEM NA 2007 ROK Uchwała Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 w sprawie: budŜetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2007 rok. Działając na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d”, art. 51 ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 24 ust 11, art. 165 ust. 1, art.184, 188 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Rudniku nad Sanem uchwala co następuje: §1 1. Ustala się dochody budŜetu gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 15.993.170 zł w tym: a) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 3.402.050 zł. 2. Ustala się wydatki budŜetu gminy na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 15.973.170 zł w tym: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 3.402.050 zł. 3. Ustala się nadwyŜkę budŜetu gminy w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 20.000 zł. 4. Ustala się rozchody budŜetu gminy z tytułu spłat rat poŜyczek i kredytów w kwocie 400.000 zł. 5. Źródłem sfinansowania rozchodów z tytułu spłat rat poŜyczek i kredytów w kwocie 380.000 zł ustala się poŜyczkę i kredyt bankowy. 6. Ustala się przychody budŜetu gminy w kwocie 380.000 zł i rozchody budŜetu gminy w kwocie 400.000 zł zgodnie z zał. Nr 4 do niniejszej uchwały. §2 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 24.697 zł. §3 1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zg. z zał. Nr 5 2. Ustala się wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi gminy na rok 2007 w wysokości 1.770.000 zł zg. z zał. Nr 5a w tym na program pn: I ,,Budowa infrastruktury technicznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 1.279.000 zł II ,,Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w gminie Rudnik nad Sanem” w kwocie 491.000 zł 3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków publicznych pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zg. z zał. Nr 5b §4 Ustala się plan przychodów zakładu budŜetowego w wysokości 1.473.500 zł i plan wydatków w wysokości 1.456.000 zł zgodnie z zał. Nr 6 do niniejszej uchwały. §5 Ustala się plan przychodów funduszu celowego w wysokości 17.000 zł i plan wydatków w wysokości 18.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. §6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych na kwotę 100.000 zł i plan wydatków na zadania wynikające z gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii na 2007 rok na kwotę 100.000 zł. §7 Ustala się dotację przedmiotową dla zakładu budŜetowego - ZGKiM w Rudniku nad Sanem w wysokości 69.500 zł na pokrycie róŜnicy cen wody i ścieków zg. z zał. Nr 8 do niniejszej uchwały. §8 Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w kwocie 436.700 zł w tym: - Biblioteka Publiczna w Rudniku nad Sanem– 120.000zł. Miejski Ośrodek Kultury w Rudniku nad Sanem – 316.700zł. §9 Ustala się dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola pn. ,,Ochronka” w Rudniku nad Sanem na kwotę 277.920 zł zg. z zał. Nr 9 do niniejszej uchwały. § 10 Ustala się dotacje na realizację zadań własnych gminy przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku na kwotę 55.000 zł zg. z zał. Nr 10 do niniejszej uchwały. § 11 Ustala się limity dla: 1) zobowiązań z tytułu poŜyczek i kredytów zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budŜetu gminy na kwotę 402.452 zł 2) zobowiązań z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych poŜyczek i kredytów na kwotę 380.000 zł § 12 1. UpowaŜnia się Burmistrza Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem do: a) zaciągania zobowiązań z tytułu umów których realizacja w roku 2008 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy a termin realizacji upływa w roku 2008 do wysokości 500.000 zł. b) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej do wysokości: - rok 2008 - 1.806.000 zł - rok 2009 - 1.510.000 zł c) zaciągania kredytów i poŜyczek na pokrycie występującego w trakcie roku budŜetowego deficytu do wysokości 402.452 zł d) dokonywania zmian w planie wydatków budŜetu w ramach działów klasyfikacji budŜetowej. 2. UpowaŜnia się Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem do dokonywania w planie finansowym zakładu innych zmian, niŜ określone w art. 24 ust. 10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, pod warunkiem, Ŝe nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budŜetu ani zwiększenia dotacji z budŜetu. § 13 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem. § 14 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. Zał. Nr 1 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan dochodów Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem na rok 2007 Dział 020 Plan na 2007 rok Wyszczególnienie Leśnictwo - czynsze za dzierŜawę obwodów łowieckich Razem dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa - wpływy z opłaty za wieczyste uŜytkowanie nieruchomości gminy 10.000 - wpływy z dzierŜawy nieruchomości gruntowych i najmu majątku gminy 10.000 - wpływy ze sprzedaŜy majątku gminy 50.000 Razem dział: 500 225.500 Administracja publiczna - dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (USC, sprawy obywatelskie i OC) 60.515 - prowizja za wydawanie dowodów osobistych 5% - dochód gminy - wpływy z opłat za specyfikacje 751 756 155.000 - wpływy z przekształcenia prawa wieczystego uŜytkowania w prawo własności - odsetki 750 1.500 1.500 Razem dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - dotacja celowa z budŜetu państwa na realizację zadań bieŜących z zakresu administracji rządowej (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) Razem dział: Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - wpływy z karty podatkowej - wpływy z podatku od nieruchomości 1.900 4.000 66.415 1.635 1.635 1.000 1.492.000 - wpływy z podatku rolnego 201.500 - wpływy z podatku leśnego 58.500 - wpływy z podatku od środków transportu 42.000 - wpływy z podatku od spadków i darowizn 3.000 - wpływy z podatku od posiadania psów 2.000 - wpływy z opłaty targowej - wpływy za wydanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wpływy z opłaty skarbowej 85.000 5.500 25.000 - wpływy za czynności cywilnoprawne 59.500 - wpłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych 100.000 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 1.997.123 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych 120.000 - odsetki od nieterminowej realizacji zobowiązań podatkowych 14.000 - opłaty za zajęcia pasa drogowego 7.000 - wpływy z kosztów upomnienia 1.500 Razem dział: 758 3.932.659 - część wyrównawcza subwencji ogólnej 2.482.947 - część równowaŜąca subwencji ogólnej 231.129 - wpływy z odsetek bankowych Razem dział: 801 Oświata i wychowanie - wpływy z najmu majątku szkół 1.000 - dotacja celowa z FRKF 250.000 - wpływy z opłat za przedszkole Razem dział: Pomoc społeczna - wpływy za usługi opiekuńcze 6.840 282.352 4.000 50 - prowizja z usług opiekuńczych /5% dochodu gminy/ - odsetki bankowe 3.500 3.051.700 - dotacja celowa na ,,świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne” - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg z zadań zleconych 137.500 - dotacja celowa na wypłatę zasiłków i zapomóg z zadań własnych 326.200 - dotacja celowa na utrzymanie OPS 123.600 - dotacja celowa na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 16.300 134.400 - dotacja celowa na zadanie zlecone – usługi opiekuńcze - dotacja celowa na realizację programu ,,doŜywianie” Razem dział: 854 20.000 6.666.735 24.512 - odsetki bankowe 852 4.214.623 RóŜne rozliczenia - część oświatowa subwencji ogólnej 110.400 3.907.650 Edukacyjna opieka wychowawcza - wpłaty za wyŜywienie dzieci w stołówkach szkolnych 106.308 Razem dział: 106.308 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji i wodociągu 80.000 - środki unii europejskiej na budowę wodociągu wg zawartej umowy (ZPORR) 66.058 - dotacja budŜetu państwa wg umowy - wpływy z opłaty produktowej Razem dział: 926 336.394 1.000 483.452 Kultura fizyczna i sport - wpływy z dzierŜaw i najmu 5.000 - odsetki bankowe 1.000 31.000 - pozostałe dochody (zwroty za media od dzierŜawcy) Razem dział: Ogółem dochody: 37.000 15.993.170 Zał. Nr 2 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan wydatków budŜetowych na 2007 r. Dział Rolnictwo i łowiectwo Plan na 2007 rok 5.000 01030 Izby rolnicze a) wydatki bieŜące Transport i łączność 5.000 5.000 244.000 60014 Drogi publiczne powiatowe a) wydatki bieŜące (za zajęcie pasa drogowego) 60016 Drogi publiczne gminne a) wydatki bieŜące Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) wydatki bieŜące Działalność usługowa 44.000 44.000 21.000 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego a) wydatki bieŜące 20.000 20.000 71095 Pozostała działalność a) wydatki bieŜące Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Rozdział 010 600 700 710 750 Wyszczególnienie 75022 Rady gmin a) wydatki bieŜące 75023 Urzędy gmin a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.000 4.000 240.000 240.000 44.000 1.000 1.000 1.616.000 122.000 122.000 115.000 80.000 80.000 1.379.000 1.379.000 1.069.000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) wydatki bieŜące 25.000 25.000 75095 Pozostała działalność a) wydatki bieŜące Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 10.000 10.000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.635 1.635 751 75101 1.635 1.500 754 75412 75414 756 75647 757 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 157.450 Ochotnicze straŜe poŜarne a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) wydatki majątkowe Obrona cywilna b) wydatki bieŜące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 153.450 118.450 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych a) wydatki bieŜące w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń Obsługa długu publicznego 116.000 116.600 44.000 35.000 4.000 4.000 116.000 18.000 85.000 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek a) wydatki bieŜące – wydatki na obsługę długu RóŜne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe a) wydatki bieŜące – rezerwa ogólna Oświata i wychowanie 24.697 24.697 5.583.364 80101 Szkoły podstawowe a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) wydatki majątkowe 3.098.316 2.913.316 758 801 80103 80104 80110 2.397.424 185.000 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 198.307 198.307 Przedszkola a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń b) dotacje 440.837 440.837 Gimnazja a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 1.587.847 1.587.847 80113 DowoŜenie uczniów do szkół a) wydatki bieŜące 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 80146 85.000 85.000 24.697 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) wydatki bieŜące 178.331 113.296 277.920 1.387.428 40.000 40.000 191.057 191.057 164.119 27.000 27.000 851 Ochrona zdrowia 85153 Zwalczanie narkomanii a) wydatki bieŜące 85154 Przeciwdziałania alkoholizmowi a) wydatki bieŜące w tym: dotacje Pomoc społeczna 852 85212 85213 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej a) wydatki bieŜące 100.000 2.500 2.500 97.500 97.500 9.000 4.444.100 3.051.700 3.051.700 72.250 16.300 16.300 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe a) wydatki bieŜące 573.700 573.700 85215 Dodatki mieszkaniowe a) wydatki bieŜące 160.000 160.000 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 289.600 289.600 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 134.400 134.400 Pozostała działalność a) wydatki bieŜące 218.400 218.400 Edukacyjna opieka wychowawcza 383.424 Świetlice szkolne a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 383.424 383.424 85228 85295 854 85401 900 90001 277.500 109.200 252.849 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska 2.075.500 Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) wydatki bieŜące w tym: dotacja przedmiotowa b) wydatki majątkowe 1.348.500 69.500 90003 Oczyszczanie miast i wsi a) wydatki bieŜące 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) wydatki bieŜące 69.500 1.279.000 265.000 265.000 66.000 66.000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg a) wydatki bieŜące b) wydatki majątkowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 396.000 390.000 6.000 742.700 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) wydatki bieŜące w tym: dotacja podmiotowa 316.700 316.700 Biblioteki a) wydatki bieŜące w tym: dotacja podmiotowa 120.000 120.000 92195 Pozostała działalność a) wydatki majątkowe Kultura fizyczna i sport 306.000 306.000 329.300 92604 Instytucje kultury fizycznej a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń 258.300 258.300 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) wydatki bieŜące w tym: dotacje b) wydatki majątkowe 71.000 46.000 921 92116 926 92605 316.700 120.000 140.000 Ogółem wydatki: 46.000 25.000 15.973.170 Zał. Nr 3 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudnik nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok Dział 750 751 Wyszczególnienie Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie –dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa – dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców Kwota w zł. PLN 60.515 1.635 852 Pomoc Społeczna Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego – dotacja celowa Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – dotacja celowa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –dotacja celowa Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – dotacja celowa Razem dział: Ogółem: 3.051.700 16.300 137.500 134.400 3.339.900 3.402.050 Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2007 rok Dział Rozdział 750 75011 751 75101 852 85212 85213 85214 Wyszczególnienie Kwota w zł. PLN Administracja publiczna 60.515 Urzędy wojewódzkie 60.515 a) wydatki bieŜące 60.515 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 60.000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.635 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.635 a) wydatki bieŜące 1.635 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.500 Pomoc Społeczna 3.339.900 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp. społecznego 3.051.700 a) wydatki bieŜące 3.051.700 w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 72.250 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 16.300 16.300 a) wydatki bieŜące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 137.500 i zdrowotne 85228 a) wydatki bieŜące Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) wydatki bieŜące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 137.500 134.400 134.400 Ogółem: 109.200 3.402.050 Zał. Nr 4 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan przychodów i rozchodów budŜetu Gminy Rudnik nad Sanem na 2007 rok Przychody § Wyszczególnienie 952 Przychody z zaciągniętych kredytów i poŜyczek na rynku krajowym Kwota w zł. PLN Plan 380.000 Rozchody § Wyszczególnienie 992 Kwota w zł. PLN Plan Spłaty otrzymanych krajowych poŜyczek i kredytów 400.000 Z tego: 105.000 zł – spłata rat kredytu zaciągniętego w BS Tarnobrzeg w 2006 roku (umowa Nr 323/2006) 95.000 zł – spłata raty poŜyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie (umowa Nr 90/2004/GW/T/P) 100.000 zł – spłata raty poŜyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie (umowa Nr 33/2005/OW/T/P) 100.000 zł - spłata raty poŜyczki zaciągniętej w WOŚiGW w Rzeszowie (umowa Nr 33/2006/GW/T/P Zał. Nr 5 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 r. Wykaz limitów wydatków na realizację wieloletnich programów inwestycyjnych L.p. I II Nazwa i cel programu Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie Budowa infrastruktury technicznej w Budowa kanalizacji gminie Rudnik sanitarnej w sołectwie UGiM nad Sanem. Rudnik nad Sanem Cel – poprawa Przędzel stanu sanitarnego i Przędzel Kolonia (ochrona środowiska). Przeciwdziałanie marginalizacji Cel –poprawa stanu zdrowotnego ludności rozwój Rozbudowa sieci UGiM gospodarczy wodociągowej Rudnik nad Sanem w Rudniku nad Sanem gminy Zwiększenie potencjału gospodarczego miasta Razem nakłady na program I: Południowa Strefa Budowa Aktywności infrastruktury Społecznej - wieś turystycznej Kopki i społecznej w a) budowa zbiornika gminie Rudnik rekreacyjnego nad Sanem Cel-rozwój z infrastrukturą gospodarczy techniczną UGiM gminy, b) modernizacja Rudnik nad Sanem uatrakcyjnienie boiska sportowego turystyczne z zapleczem gminy sanitarnym c) remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich Centrum Wikliniarstwa UGiM w Rudniku nad Sanem Rudnik nad Sanem Okres realizacji i łączne nakłady finansowe na program 2005 2005 rok 2007 - 200.000 -2010 rok 2008 rok 2009 - 1.000.000 1.000.000 rok 2007 – 1.079.000 -2010 rok 2008 – 796.000 rok 2009 – 500.000 7.630.509 w tym: 4.575.000 2006 - 2009 rok 2007 – 10.000 rok 2008 – 10.000 rok 2009 – 10.000 2005 Sala sportowa przy SP UGiM 2006 Kopki Rudnik nad Sanem Razem nakłady na program II: Limity wydatków w latach 2007 - 2009 -2007 rok 2007 – 296.000 - 2007 rok 2007 – 185.000 2.719.998 w tym: 511.000 Zał. Nr 5 a do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan wydatków na rok 2007 związanych z realizacją wieloletnich programów inwestycyjnych Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem Dział Rozdział Nazwa zadania 900 90001 - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Przędzel i Przędzel Kolonia - rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem Razem: Kwota w zł. Plan PLN 200.000 1.079.000 1.279.000 Program II Budowa infrastruktury turystycznej i społecznej w Gminie Rudnik nad Sanem Dział Rozdział Nazwa zadania 801 921 80101 92195 - budowa sali sportowej przy SP Kopki - adaptacja budynku komunalnego na „Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem” - południowa strefa aktywności wieś Kopki - remont budynku biblioteki i świetlicy z adaptacją pomieszczeń na zbiory tradycji wikliniarskich Razem: Kwota w zł. Plan PLN 185.000 296.000 10.000 491.000 Zał. Nr 5 b do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan wydatków na realizację programów i projektów finansowanych środkami Unii Europejskiej Program I Budowa infrastruktury technicznej w Gminie Rudnik nad Sanem Dział Rozdział Nazwa zadania 900 90001 Rozbudowa sieci wodociągowej w Rudniku nad Sanem Nazwa Funduszu EFRR Kwota 336.394 Zał. Nr 6 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan przychodów i wydatków zakładu budŜetowego na 2007 rok Przychody Stan środków Wydatki obrotowych na W tym dotacja ogółem Ogółem początku roku z budŜetu 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem 100.000 1.473.500 69.500 1.456.000 Stan środków obrotowych na koniec roku 117.500 Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudniku nad Sanem uzyskuje przychody z następujących rodzajów swojej działalności: - usługi komunalno – remontowe412.000 zł - wpływy za dostawę wody300.000 zł - wpływy za ścieki komunalne400.000 zł - wpływy za usługi na cmentarzu komunalnym 30.000 zł - wpływy za opróŜnianie pojemników na śmieci160.000 zł - wpływy z wysypiska miejskiego 10.000 zł - opłaty stałe 40.000 zł - odsetki bankowe 20.000 zł - wpływy z róŜnych opłat i usług 32.000 zł - dotacja z budŜetu gminy 69.500 zł Ogółem: 1.473.500 zł Wydatki zakładu - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń831.000 zł - wydatki pozapłacowe625.000 zł Razem: 1.456.000 zł Zał. Nr 7 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan przychodów i wydatków funduszy celowych ( w zł. ) na 2007 rok Nazwa funduszu Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Stan środków obrotowych na początku roku Przychody Wydatki Stan środków obrotowych na koniec roku 3.000 17.000 18.000 2.000 Przychody funduszu - Wpływy z Urzędu Marszałkowskiego-16.000 - Wpływy z Woj. Inp. Ochrony Środowiska- 1.000 17.000 Planowane wydatki - Dofinansowanie konkursów o tematyce ekologicznej3.000 - Zakup krzewów i kwiatów na zieleńce5.000 - Dofinansowanie akcji ,,sprzątanie świata”2.000 - Dofinansowanie do zakupu pojemników na śmieci 8.000 18.000 Zał. Nr 8 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan dotacji przedmiotowych na 2007 rok L.P. Nazwa zakładu Dział Zakres dotacji 1. Zakład Gospodarki Komunalnej 900 Dopłata do 1m3 wody pitnej – 0,26 zł i Mieszkaniowej w Rudniku nad 170.000 m3 x 0,26 Sanem 900 Dopłata do 1 m3 ścieków – 0,11 zł 230.000 m3 x 0,11 Razem: Kwota dotacji 44.200 25.300 69.500 Zał. Nr 9 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan dotacji dla przedszkola niepublicznego ,,Ochronka” Sióstr SłuŜebniczek w Rudniku nad Sanem na 2007 rok L.P. Dział Nazwa Kwota dotacji Przeznaczenie Rozdział 1. 801 80104 Przedszkole Niepubliczne „ Ochronka ” 277.920 bieŜące utrzymanie przedszkola Przedszkole Niepubliczne Sióstr SłuŜebniczek w Rudniku nad Sanem działa na podstawie wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych. Dotacja z budŜetu gminy do 1 dziecka uczęszczającego do przedszkola wynosi: 231,60 x 12 miesięcy x 100 dzieci = 277.920 Dotację do 1 dziecka wyliczono na podstawie kosztu utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym w Rudniku nad Sanem, który wynosi 308,80. 308,80 x 75% = 231,60 Zał. Nr 10 do Uchwały Nr V/30/2007 Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem z dnia 19 lutego 2007 roku Plan dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane Przez podmioty naleŜące i nienaleŜące do sektora finansów publicznych na 2007 rok Dział 851 kwotę 9.000 zł -plan dotacji przeznaczony jest na realizację zadań gminy ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych tj organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieŜy, zawody, konkursy, turnieje: kolonijno – wypoczynkowy, mikołajkowy 926 kwotę 46.000 zł - zaplanowana ogółem: 55.000 zł dotacja przeznaczona jest na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenia sportowe dzieci i młodzieŜy, organizowanie imprez sportowych dla mieszkańców Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem” Prognoza kwoty długu i jego spłaty w poszczególnych latach dla Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem (w tys. złotych) Wyszczególnienie A. Dochody B. Wydatki C. NadwyŜka/deficyt (A-B) D. Finansowanie (D1-D2) D1. Przychody ogółem D2. Rozchody ogółem E. Umorzenie poŜyczki F. Dług na koniec roku G. Wskaźnik długu do dochodu (F/A) H. ObciąŜenie roczne budŜetu z tytułu spłaty zadłuŜenia I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłuŜenia do dochodu (H/A) 2006 r. 17.420 19.306 -1.886 1.886 2.380 494 2.155 12,37 529 2007 r. 15.993 15.973 20 -20 380 400 2.135 13,35 485 3,04 3,03 Przewidywane wykonanie 2008 r. 2009 r. 2010 r. 2011 r. 16.060 16.500 16.600 16.700 15.580 16.000 16.300 16.400 480 500 300 300 -480 -500 -300 -300 480 500 300 300 1.655 1.155 855 555 10,34 7,0 5,15 3,32 500 570 350 340 3,11 3,45 2,11 2,04 2012 r. 16.800 16.450 350 -350 350 205 1,22 380 2013 r. 17.000 16.795 205 -205 205 0 0 220 2,26 1,29 INFORMACJA o stanie mienia komunalnego 1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) gminny zasób nieruchomości stanowią nieruchomości będące własnością gminy, które nie zostały oddane w uŜytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem uŜytkowania wieczystego gminy na gruntach Skarbu Państwa. Ogólna powierzchnia gruntów gminnych w 4 obrębach ewidencyjnych, tj.: „RUDNIK”, „STRÓśA”, „PRZĘDZEL” i „KOPKI” na koniec 2006 r. wyniesie 245,65 ha. Gmina Rudnik nad Sanem posiada prawo własności gruntów o powierzchni 244,56 ha. Gmina Rudnik nad Sanem posiada takŜe w swoim zasobie grunt we współwłasności z gminą Krzeszów i gminą Nowa Sarzyna – jest to działka połoŜona w Koziarni, zabudowana wspólną stacją uzdatniania wody. 2. Dane dotyczące innych niŜ własność praw majątkowych. a) Gmina posiada prawo uŜytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa o pow. 1,09 ha. Gmina nie posiada udziałów w spółkach i akcjach. b) Gmina nie wykonuje posiadania. 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie określonym w pkt. 1 i 2, od dnia złoŜenia poprzedniej informacji. Stan gruntów i budynków będących własnością Gminy i Miasta Rudnik nad Sanem Przewidywany stan na: Wyszczególnienie 1. Grunty ogółem (ha) w tym: - rolne - budowlane - parki - pozostałe 2. Budynki ogółem w tym: - mieszkalne - mieszkalne na współwł. ze wspólnotami mieszk. - nie mieszkalne 31.12.2006 r. 31.12.2007 r. Przewidywane zwiększenie (+) zmniejszenie (-) stanu w 2007 r. 245,65 248,67 + 3,02 80,79 20,90 3,30 140,66 79,19 20,45 3,30 145,73 - 1,6 - 0,45 45 45 9 9 3 33 3 33 + 5,07 Na koniec 2005 roku zasób gruntów gminnych wynosił 245,90 ha. Stan nieruchomości gminnych w 2006 roku powiększył się o 0,6641 ha poprzez: 1) przejęcie na podstawie umowy notarialnej działki gruntu połoŜonej w Przędzelu o pow. 0,6275 ha z przeznaczeniem pod budowę drogi wewnętrznej transportu rolniczego za kwotę 23.000,00 zł Do końca roku planowane jest przejęcie na podstawie umowy notarialnej zamiany między gminą a osobą fizyczną 1 działki budowlanej wydzielonej na poszerzenie drogi w StróŜy o pow. 0,0366 ha i wartości 4.600,00 zł. Zmniejszenie o 0,9106 ha stanu nieruchomości w zasobie gminnym, do końca 2006 r. nastąpi poprzez: sprzedaŜ nieruchomości w drodze publicznych przetargów ustnych nieograniczonych: 2 działek budowlanych o pow. 476 m2 połoŜonych w Rudniku nad Sanem przy ul. Szopena za cenę 14 230 zł netto, 1 działki budowlanej o pow. 1489 m2 połoŜonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Rzeszowskiej za cenę 4 310 zł netto, udziału w 1/2 części działki budowlanej o pow. 123 m2 połoŜonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Kończyckiej za cenę 560 zł netto, 1 działki budowlanej przemysłowej o pow. 4229 m2 zabudowanej 2 budynkami połoŜonej w Przędzelu przy ul. Mickiewicza za cenę 102.000 zł netto, sprzedaŜ 1 działki leśnej o pow. 1464 m2 połoŜonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Sandomierskiej za cenę 11.110 zł netto, sprzedaŜ prawa wieczystego uŜytkowania 1 działki budowlanej o pow. 805 m2 połoŜonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Grota Roweckiego za kwotę 8.600 zł netto 1) Do końca roku planowane jest zbycie na podstawie umowy notarialnej zamiany między gminą a osobą fizyczną 1 działki budowlanej o pow. 0,0520 ha i wartości 3.770 zł netto. 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania. Nieruchomości gminne będące w dzierŜawie stanowią powierzchnię 5,0053 ha. Dochód uzyskany z tytułu dzierŜawy w 2006 r. wyniesie ok. 73 tys. zł. Ogólny dochód, jaki planuje się uzyskać do końca 2006 r. z tytułu sprzedaŜy nieruchomości, opłat za uŜytkowanie wieczyste i dzierŜawę nieruchomości gminnych oraz z tytułu zamiany gruntu wyniesie ok. 235 tys. zł netto. W 2007 roku planuje się przejąć do gminnego zasobu nieruchomości: 1) w drodze komunalizacji: działkę nr 3378 o pow. 1,2777 ha połoŜoną w obrębie ewid. „RUDNIK” z przeznaczeniem pod infrastrukturę drogową, 9 działek o łącznej powierzchni 3,4903 ha stanowiących drogi w obrębie ewid. „RUDNIK”. 2) na podstawie umowy notarialnej działki z przeznaczeniem pod drogi o łącznej pow. 0,3 ha. 3) na podstawie umowy notarialnej 1 działki przeznaczonej pod przepompownię ścieków sanitarnych o pow. 78 m2. W 2007 roku planowana jest sprzedaŜ działek: 1) pod budownictwo jednorodzinne 2 działek o łącznej pow. 1149 m2 połoŜonych w Rudniku nad Sanem przy ul. Okulickiego, o wartości 18 000 zł, 1 działki o pow. 140 m2 połoŜonej w Rudniku nad Sanem przy ul. Rynek, o wartości 5 tys. zł, 1 działki o pow. 3300 m2 połoŜonej w Kopkach przy ul. Słonecznej, o wartości 17 tys. zł, 2) 10 działek rolnych o łącznej pow. 1,6 ha w Przędzelu o wartości 10 tys. zł, Ogólny dochód, jaki planuje się uzyskać w 2007 r. z tytułu sprzedaŜy nieruchomości, opłat za wieczyste uŜytkowanie, przekształcenie prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności i dzierŜawę nieruchomości, to kwota 225 tys. zł. 5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego. Ze względu na zły stan techniczny jeden z budynków Gminy został wyburzony.
