Protokół nr XXVIII/05 z XXVIII sesji Rady Gminy Baruchowo z dnia

Protokół nr XXVIII/05
z XXVIII sesji Rady Gminy Baruchowo
z dnia 26 sierpnia 2005 r.
XXVIII sesja Rady Gminy Baruchowo odbyła się w dniu 26 sierpnia 2005 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Baruchowie.
Do pkt. 1.
Otwarcia XXVII sesji Rady Gminy Baruchowo dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan
Jarosław Komorek, powitał radnych, sołtysów, Sekretarza Gminy Panią Teresę Pawlak,
Skarbnika Gminy Panią Mariolę Kurdubską, Wójta Gminy Pana Stanisława Sadowskiego
oraz pracownika ds. obsługi Rady Gminy Panią Halinę Rykowską.
Do pkt. 2.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek na podstawie listy obecności stwierdził,
że w obradach uczestniczy 13 radnych. W sesji nie uczestniczył radny Pan Piotr Lenartowski
oraz radny Pan Zdzisław Tkaczuk, któremu długotrwała choroba uniemożliwia po raz
kolejny udział w sesji. Lista obecności radnych i sołtysów uczestniczących w sesji stanowi
załącznik do niniejszego protokółu.
Do pkt. 3.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedłożył następujący porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.
Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy Baruchowo.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2005 r. oraz działalności między sesjami.
6. Rozpatrzenie projektu Uchwały nr XXVIII/165/05 zmieniającego uchwałę
Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 r.
7. Sprawozdanie Kierownika Posterunku Policji w Baruchowie z realizacji zadań z zakresu
zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od 1.07.2005 r. do
14.08.2005 r. na terenie gminy Baruchowo.
8. Składanie interpelacji.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Odpowiedzi na interpelacje składane na poprzedniej sesji.
11 Zakończenie obrad.
Proponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie.
Do pkt. 4.
Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Baruchowo przyjęty został jednogłośnie.
Do pkt. 5.
Wójt Gminy Pan Stanisław Sadowski przedłożył informację o przebiegu wykonania budżetu
Gminy za I półrocze 2005 r.
Budżet gminy na 2005 r. uchwalony został uchwałą Nr XXIII/142/04 w dniu 29 grudnia
2004 r. w wysokości po stronie dochodów 5.502.402 zł. i wydatków w kwocie 6.322.063 zł.
Na dzień 30 czerwca br. budżet zmieniony został czterema uchwałami Rady Gminy i jednym
Zarządzeniem Wójta Gminy. Po zmianach plan dochodów budżetowych wynosi 5.991741
zł., zwiększone zostały o kwotę 489.339 zł. Wydatki po zmianach kształtują się
w wielkości 7515512 zł., zwiększone zostały o kwotę 1.1193.449 zł.
Planowany deficyt budżetowy w wysokości 1.523.771 zł. planujemy pokryć z wolnych
środków w kwocie 327.680 zł. i kredytem w kwocie 1.196.091zł. Zwiększenie dochodów
i wydatków nastąpiło na podstawie przyznanych dotacji celowych na zadania zlecone
i własne.
Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2005 roku w poszczególnych działach
budżetowych kształtuje się następująco;
Dział
Treść
010
600
750
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Administracja publiczna
751
754
756
758
801
852
854
900
921
Plan
%
Wykonania
Wykonanie
187.557
162.330
890
1.438.653
27.448
767,05
16,91
Urzędy nacz. org. wł. państ. kontroli
i sądownictwa
850
424
49,88
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dochody od osób praw.osób
fizycznych i innych
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Opieka Społeczna
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Gosp. Komun.i ochr. środowiska
Kultura i Sztuka
Ogółem
1.500
0
0
1.084.036
639.498
58,99
3.333.283
111.227
1.017.200
83.758
10.000
,00
5.991.741
1.901.712
94.639
506.562
47.624
4.225
1.600
4.663.275
57,05
85,09
49,80
56,86
42.25
,00
77,83
Planowane dochody budżetowe w kwocie 5.991.741 zł. zostały wykonane na koniec okresu
sprawozdawczego w wielkości 4.663.275 zł., co stanowi 77,83% .
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo wykonanie dochodów wynosi 890 zł.
Dochodami działu są wpłaty na inwestycje gminne od ludności – budowa oczyszczalni
przyzagrodowych.
W dziale 600 – transport i łączność wykonanie dochodów 1.438.653 zł. na plan 187.557 zł.,
co stanowi 767,05% planu Dochodami działu są środki związane z realizacją programu
SAPARD w roku 2004. Środki te przeznaczono na spłatę kredytu zaciągniętego w roku
2004 w Banku Spółdzielczym w Kowalu
SAPARD.
na realizacje inwestycji w ramach programu
W dziale 750 – Administracja publiczna wykonanie dochodów 27.448 zł. na plan 162.330 zł.,
co stanowi 16,91 % planu. W rozdziale 75011 dochodami jest dotacja celowa na zadania
zlecone administracji rządowej plan 42.300 zł, wykonanie 24.100 zł. czyli 56,97 % planu, W
paragrafie 2360 dochody wykonane są w kwocie 255 zł. Jest to prowizja 5% od wpłat
dokonywanych za wydane dowody osobiste. W rozdziale 75023 - Urząd Gminy- dochody z
najmu plan 1.530 zł. wykonanie 981 zł., co stanowi 62,12% planu. W paragrafie 830-wpływy
z usług: plan 1.857 zł. wykonanie 929 zł., co stanowi 50,02% planu . Paragraf 0970- wpływy
z różnych dochodów plan 4.143 zł., wykonanie 1.183 zł., co stanowi 28,55% planu. Są to
wpływy za wynajem sali, za wydane specyfikacje pod przetarg.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa na plan 850 zł.
wykonanie wynosi 424 zł., co stanowi 49,88 %
Dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadania zlecone, z Krajowego Biura Wyborczego
na aktualizację list wyborczych.
Planowane dochody w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa to
kwota 1.500 zł z PFOŚiGW we Włocławku na zakup odzieży i sprzętu dla Ochotniczych
Straży Pożarnych. Na chwilę obecną nie otrzymaliśmy jeszcze środków.
W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek planowane
dochody w kwocie 1.084.036 zł. zostały zrealizowane w wielkości 639.498 zł., co stanowi
59,88% planu. Dział ten to najbardziej znaczący w pozyskaniu dochodów własnych gminy,
są to wpływy podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu,
podatku leśnego, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych , opłaty skarbowej,
podatku od czynności cywilno-prawnych.
Realizacja wykonania dochodów podatkowych i opłat lokalnych kształtowała się następująco:
- Rozdział 75601 – wpływy z karty podatkowej plan 2.500 zł. wykonanie 0 zł .zł.
- Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego,
podatek od czynności cywilno prawnych i odsetki od nieterminowych wpłat od osób
prawnych plan 299.256 zł., wykonanie 239.043 zł., co stanowi 89,88% w tym:
- podatek rolny plan 3.000 zł. wykonanie 427 zł. co stanowi 14,23 %. Należności wynoszą
1.100 zł , nadpłaty 26 zł ,zaległości 169 zł.,
- podatek od nieruchomości plan 245.056 zł wykonanie 208.304 zł co stanowi 85% planu .
Należność= przypis + zaległość- nadpłaty i odpisy = 415.151 zł., zaległości wymagalne na
koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 25.407 zł zł. W roku 2005 wpłacono 45.236 zł
zaległości z lat ubiegłych. Zaległość za I półrocze roku 2005 wynosi 24.940. W roku
2005 wystawiono 2 tytuły wykonawcze. Kwota na która wystawione są tytuły
wykonawcze to 37.066 zł. Skutki obniżenia stawek 16.380 zł. Skutki udzielonych przez
gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 3.190 zł.
- podatek leśny plan 51.200 zł. wykonanie 25.972 zł., co stanowi 50,73%,należności
51.944 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych, wykonanie 79 zł., są to dochody realizowane
przez Urzędy Skarbowe.
- Odsetki: wykonanie 4.261 zł., odsetki przypisane 5.346 zł, zaległości 1.058 zł.
Rozdział 75616 – podatki i opłaty od osób fizycznych plan 465.600 zł. wykonanie 248.322
co stanowi 53,33% w tym
- podatek od nieruchomości plan 260.000 zł. wykonanie 130.056 zł. co stanowi 50,02%,
zaległość z lat ubiegłych 67.358 zł., nadpłaty z lat ubiegłych 7.408 zł przypisy 272.578 zł.,
odpisy 10.850 zł. Razem należności 327.679 zł zaległości wymagalne na koniec okresu
sprawozdawczego wynoszą 77.214 zł. Skutki obniżenia stawek 40.580 zł. Skutki udzielonych
przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 2.748 zł. W roku 2005 wpłacono
19.905 zł zaległości z lat ubiegłych. Zaległości z lat ubiegłych na koniec okresu
sprawozdawczego wynoszą 47.453 zł., natomiast zaległości bieżące I i II kwartału wynoszą
29.761 zł Wystawiono tytuły wykonawcze na 12.617 zł.
- podatek rolny plan 140.000 zł. wykonanie 73.170 zł., co stanowi 52,26% należności –
przypisy + zaległości z lat ubiegłych minus nadpłaty minus odpisy =175.283 zł. , zaległości
wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 44.247 zł., w tym zaległości z lat
ubiegłych 26.632 zł , natomiast zaległości za I i II kwartał wynoszą 17.615 zł na zaległości
zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze na kwotę 4.759 zł, wszystkie zaległości
z lat ubiegłych znajdują się w egzekucji, jednak ściągalność w drodze egzekucji jest znikoma
z powodu zubożenia ludności wiejskiej. Skutki obniżenia stawek to kwota 24.459 zł. Skutki
udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień to kwota 282 zł.
- podatek leśny plan 3.800 zł. wykonanie 3.101 zł., co stanowi 81,61%% ,należności 6.343
zł., zaległości wymagalne 857 zł, nadpłaty 158 zł.
- podatek od środków transportowych plan 25.000 zł. wykonanie 21.647 zł., co stanowi 86,59
% , należności 24.453 zł, zaległości wymagalne 2.806 zł . , skutki obniżenia stawek 12.231 zł.
- podatek od spadków i darowizn- wykonanie 1.898 zł
- opłata targowa –plan 2.000 zł, wykonanie 695 zł., co stanowi 34,75%
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 30.000 zł, wykonanie 15.248 zł., co stanowi
50,83% , są to dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe.
- odsetki plan 3.000 zł. wykonanie 2.462 zł., odsetki przypisane 52.166 zł., zaległości
49.704 zł.
Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących , dochody jednostek samorządu
terytorialnego plan w tym dziale to kwota 52.000 zł wykonanie 32.334 co stanowi 62,18%
- opłata skarbowa plan 12.000 zł. wykonanie 1.368 zł. co stanowi 11,40% planu
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu plan 40.000 zł. wpływy wynoszą 30.966 zł. co
stanowi 77,42% planu.
Rozdział 75619-wpływy z różnych rozliczeń , wykonanie 5.371 zł., bez planu, są to środki za
sprzedaż znaków skarbowych.
Rozdział 75621 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – udziały gmin plan
264.180 zł., wykonanie 113.042 zł., co stanowi 42,79 % planu są to udziały przekazywane
przez Ministerstwo Finansów. Podatek dochodowy od osób prawnych przy planie 500 zł
wykonanie 1.386 zł., co stanowi 277,20% planu.
W dziale 758 – różne rozliczenia subwencja oświatowa podstawowa zaplanowano kwotę
3.333.283 zł., wykonanie wynosi 1.901.712 zł., co stanowi 57,05 % planu.
Część oświatowa subwencji ogólnej plan 2.037.279 zł., wykonanie 1.253.712 zł., co stanowi
61,54%, część wyrównawcza subwencji ogólnej – plan 1.296.004 zł., wykonanie 648.000zł.,
co stanowi 50% planu.
W dziale 801 – Oświata i wychowanie plan wynosi 111.227 zł. wykonanie w wysokości
94.639 zł., co stanowi 85,09 % planu;
Rozdział 80101- Szkoła podstawowa - wpływy z usług wpłata za CO – plan 9.330 zł.
wykonanie 4.666 zł. Z tytułu czynszów za lokale w domach nauczyciela Goreń i Czarne plan
2.096 zł. wykonanie 1.048 zł. dotacja na wyprawkę szkolną dla I - klasistów plan i wykonanie
2.419 zł. Dotacja w wysokości 71.906 zł. - plan i wykonanie w ramach programu aktywizacji
obszarów wiejskich - środki na remont dachu w Szkole Podstawowej w Baruchowie. Dotacja
w wysokości 7.793 zł. – plan i wykonanie w ramach programu aktywizacji obszarów
wiejskich – są to środki na kompleksowe wyposażenie klas zerowych i placów zabaw
w Szkole Podstawowej w Baruchowie. Wpłata w wysokości 222 zł. tytułem różnych
dochodów w Szkole Podstawowej w Baruchowie. W paragrafie 6333 plan 3.183zł wykonanie
w tej samej kwocie . Jest to dotacja ze środków PAOW z przeznaczeniem na wyposażenie
klas zerowych i placów zabaw w szkole Podstawowej w Baruchowie.
Rozdział 80110- gimnazjum plan 3.500 zł wykonanie 5 zł.
Rozdział 80113 dowożenie uczniów plan 10.000 zł wpłaty wynoszą 1.297 zł., co stanowi
12,97%.
Rozdział 80197 gospodarstwo pomocnicze- plan 1.000 zł., wykonanie za
okres
sprawozdawczy 2.100 zł., stanowi 210% planu
W dziale 852 – Opieka Społeczna dochody to głównie dotacje celowe na zadania zlecone
administracji rządowej plan 1.017.200 zł., wykonanie 506.562 zł. co stanowi 49,80 % planu,
w tym
Rozdział 85203-Ośrodki wsparcia. Na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w
Kurowie otrzymano dotację w wysokości 102.000 zł. Na plan wynosi 196.600zł. wykonanie
wynosi 51,88%.
Rozdział 85212-świadczenia rodzinne plan 564.000 zł. wykonanie 267.399 zł., co stanowi
47,41% .
Rozdział 85213 - ubezpieczenia zdrowotne. Na ubezpieczenia zdrowotne plan wynosi 6.200
zł. - wykonanie 3.100 zł. - 50%
Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze - w rozdziale 85214 na zadania zlecone plan
70.000 zł., wykonanie 34.830 zł. Na zadania własne plan 120.400 zł. wykonanie 61.500 zł .
Rozdział 85219 - ośrodki pomocy społecznej W rozdziale gminny ośrodek pomocy
społecznej plan 46.000 zł. Wykonanie 23.610zł zł. wykonanie 51,33%.
Rozdział 85295 - pozostała działalność - dotację na dożywianie dzieci otrzymaliśmy
kwotę 14.000 zł. przy planie również 14.000 zł.
W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza dochody to głównie dotacje celowe na
zadania własne. Plan 83.758 zł., wykonanie 47.624 zł., co stanowi 56,86 % planu w tym:
Rozdział 85401-paragraf 2033-dotacje celowe na realizację zadań własnych. Plan 2.560 zł
wykonanie w takiej samej kwocie. W ramach programu PAOW Gmina otrzymała dotację na
wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Baruchowie.
W paragrafie 2390 przy planie 0 wykonanie wyniosło 2.729 zł. jest to kwota wpłacona na
rachunek budżetu po likwidacji środka specjalnego.
Rozdział 85415-pomoc materialna dla uczniów przy planie 70.558 zł., wykonanie wyniosło
42.335 zł. - 60%. Dotacja przeznaczona jest na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane dochody 10.000 zł.
wykonanie 4.225 zł. co stanowi 42,25 %. W rozdziale tym w paragrafie 0750- dochody z
najmu plan wynosi 7.000 zł. wpłaty 4.225 zł., co stanowi 60,36% planu. Zaległości
wymagalne we wpłatach wynoszą 5.951 zł.
Ponadto planowana jest dotacja z funduszy celowych – PFOŚiGW we Włocławku w kwocie
3.000 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Dotacji
na chwilę obecną nie otrzymano.
W dziale 921 – Kultura i sztuka dochody to kwota 1.600 zł . Kwota 100 zł to darowizna.
Kwota 1.500 zł to dotacja na organizację II Powiatowego Przeglądu Zespołów
Folklorystycznych „Nasza Ziemia to Kujawy”.
WYDATKI
BUDŻETOWE
Realizacja wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2005 rok w poszczególnych
działach klasyfikacji kształtuje się następująco:
Dz.
010
600
700
710
750
751
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
926
Treść
Plan
Wykonanie
%
wykonanie
Rolnictwo i łowiectwo
Transport i łączność
Gospodarka mieszkaniowa
Działalność usługowa
Administracja publiczna
Urzędy nacz. organów władzy państw.
kontroli i sądownictwa
Bezpiecz. publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Pobór podatków i opłat
Obsługa długu publicz.
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
33.860
1.663.682
1.000
55.000
1.026.626
850
24.381
666.981
0
20.100
433.875
215
72,00
40,09
62.556
27.242
43,55
9.500
84.700
6.443
3.014.213
4.966
52.984
52,27
62,55
1.265.558
41,99
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowaw.
Gospodarka Komunalna
Kultura i Sztuka
Kultura fizyczna i sport
Ogółem
40.000
1.110.392
111.236
184.200
105.154
6.100
7.515.512
6.480
487.873
37.946
103.229
44.121
2.175
3.178.126
16,20
43,94
34,11
56,04
41,96
35,66
42,29
36,55
42,26
25,29
Wydatki budżetowe za pierwsze półrocze roku 2005 zostały wykonane w wielkości 3.178.126
zł. na plan 7.515.512 zł., co stanowi 42.29 % planu rocznego. Wydatki bieżące plan 5.026.314
zł. wykonanie 2.538.503 zł., wydatki majątkowe plan 2.489.198 zł, wykonanie 639.623 zł.
W wydatkach bieżących znaczącą pozycję stanowi wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzenia pracowników wg jednostek organizacyjnych - szkoły podstawowej
i gimnazjum, GOPS, GOK , biblioteki i Urzędu Gminy co stanowi wielkość plan 2.422.943
zł. wykonanie wynosi 1.129.806 zł., co stanowi 46,63% planu,
Wydatki budżetowe wg klasyfikacji budżetowej kształtowały się następująco:
W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano 33.860 zł. wykonano 24.381 zł., co
stanowi 72,00 % planu.
Rozdział 01010 - Wydatki w tym dziale to głównie infrastruktura wodociągowa i sanitarna
wsi. W rozdziale tym plan wynosi 26.000 zł. Wykonanie 19.586 zł. Są to wydatki związane
z budową wodociągu w Grodnie . Za wykonanie sieci wodociągowej zapłacono 18.000 zł.
Dozór inwestorski 366 zł. W paragrafie 4300- usługi pozostałe wydatkowano kwotę 1.220 zł
tytułem inwentaryzacji sieci wodociągowej.
Rozdział 01030 - Dalsza pozycja planu to odpis od podatku rolnego do Izby Rolniczej.
Na plan 2.860 zł. wykonanie wynosi 1.433 zł .
Rozdział 01095-W pozostałej działalność gdzie plan wynosi 5.000 zł. wykonanie 3.362 zł.
w tym przyłącze wodociągowe –3.000 zł wydatki typu utylizacja odpadów 362 zł.
Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - Utrzymanie dróg gminnych – ogółem plan 1.663.682 zł. wykonanie
666.981 zł., w tym wydatki bieżące plan 109.600 zł. wykonanie 75.336 zł, inwestycje plan
1.554.082 zł., wykonanie 591.645 zł.
Wydatki w paragrafie materiały wynoszą 39.325 przy planie 66.000 zł. Wykonanie wynosi
59,58 % planu. Główne wydatki to zakup materiałów do bieżącej naprawy dróg.
W paragrafie 4300 - plan 43.600 zł wydatki 36.011 zł. Wykonanie wynosi 82,59%.
Środki wydatkowano na usługi związane z naprawą dróg gminnych. Wydatki w paragrafie
6050 wynoszą 1.830 zł przy planie 86.000 zł. Kwota 1.830 zł została wydana za wykonanie
map do modernizacji drogi Kłótno. W paragrafie 6051- wydatkowano kwotę 88.168 zł ,
kwota wydatków jest równa kwocie planu. Środki te pokryły zobowiązanie z tytułu budowy
ścieżki – etap I. Zostaną one zrefundowane ze środków Unii- SAPARD.W paragrafie 6052plan 598.274 zł. wydatkowano kwotę 475.520 zł. Wykonanie wynosi 79,49% planu.
W ramach tego paragrafu dokonano płatności ze środków własnych za budowę ścieżki
rowerowej I etap 342.188 zł, podatek VAT w wysokości 121.254 zł ( dotyczył budowy dróg
w roku 2004- kwota VAT zapłacona w pierwszym półroczu- droga Goreń-49.677 zł, droga
Kurowo 56.310, ścieżka etap I –15.267 zł. W paragrafie 6058 - plan 455.48 zł, brak
wykonania. W paragrafie 6059- plan 306.156 zł wykonanie 26.127 zł, co stanowi 8,53%,
kwota 12.078 zł to wydatki za dokumentację do budowy ścieżki rowerowej –etap II, kwota
14.000 zł- za opracowanie studium wykonalności drogi Grodno i Zawada Piaski, kwota 49
zł – za sporządzenie wypisu do modernizacji drogi Kurowo Parcele, Zawada Nowa
i Grodno.
W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przy planie 1.000 zł. brak wykonania.
W dziale 710 – Działalność usługowa Opracowanie geodezyjno-kartograficzne dotyczące
zmiany planu przestrzennego zagospodarowania gminy plan 55.000 zł. wykonanie 20.100 zł.
co stanowi 36,45%. Kwotę 10.100 zł wydatkowano na projekt zagospodarowania terenu,
kwotę 10.000 zł wydatkowano na sporządzenie map- Goreń Duży, Goreń Nowy.
W dziale 750 – Administracja publiczna plan wydatków 1.026.626 zł. wykonanie 433.875 zł.
co stanowi 42,26 %
Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie prace zlecone administracji rządowej plan 42.300 zł.
wykonanie 19.200 zł. co stanowi 45,39 % planu., Wynagrodzenie i pochodne od
wynagrodzeń 15.938 zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 550 zł. wydatki
rzeczowe – zakup materiałów i podróże służbowe 1.845 zł., usługi pozostałe 867 zł.
Rozdział 75022 – Rada Gminy plan 26.600 zł. wykonanie 10.086 zł. co stanowi 37,92 %
planu. Na wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i radnych za udział w komisjach
planowano 25.000 zł. wydatkowano 9.594 zł., radni otrzymują dietę w wysokości 10 %
aktualnego najniższego wynagrodzenia, czyli za rok 2005 kwotę 84,90 zł., Przewodniczący
Rady Gminy zgodnie z uchwałą 100 % najniższego wynagrodzenia czyli 849 zł. Pozostałe
wydatki rzeczowe to zakup materiałów na sesje rady w wysokości 492 zł.
Rozdział 75023 – Urząd Gminy plan 948.726 zł. wykonanie 402.382 zł., co stanowi
42,41 % planu. Na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń planowano 622.477 zł.
wydatkowano 320.968 zł. czyli 51,56 % planu, odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan
15.225 wykonanie 10.907 zł. co stanowi 71,64 % planu. Kwota 21.200 zł to plan na
umowach zlecenie. Kwota wydana to 10.080 zł., co stanowi 47,55%. Z paragrafu tego
wypłacane jest wynagrodzenie dla radcy prawnego i osoby zajmującej się bhp. Pozostałe
wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, to kwota 60.427 zł. na plan
129.000 zł. – czyli 46,84 % planowanych wydatków, wydatki na materiały kwota
wydatkowana 26.189 zł na plan 45.000 zł . tj. 58,20 % planu. Kwota 4.451 zł. wydatkowana
była na zakup artykułów biurowych, 5.614 zł. wydano na zakup paliwa do samochodów
służbowych, 195 zł. przeznaczono na prenumeratę Rzeczpospolitej, 757 zł. wydano na
wyposażenie pracowników publicznych w narzędzia i odzież ochronną, na pozostałe
artykuły wydano 14.949 zł., na środki czystości wydano 222 zł.. Usługi pozostałe wykonano
w kwocie 25.268 zł. na plan 49.200 zł., co stanowi 51,36 % , w tym za rozmowy
telefoniczne 11.412 zł., szkolenia pracowników i kongres wójta 1.895 zł., zakup znaczków
pocztowych 3.350 zł , prowizje i opłaty bankowe 448 zł usługi za konserwację sieci 427 zł.
pozostałe wydatki w tym paragrafie to kwota 7.729 zł . Podróże służbowe to plan 5.000 zł.
wykonanie 1.138zł., różne opłaty i składki plan 16.000 zł. – wykonanie wynosi 6.761 zł.
Zużycie energii i wody przy planie 10.000 wykorzystano 921 zł.
Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 8.000 zł. wykonanie 2.207 zł., w tym
wynagrodzenie dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Gminy 2.207 zł. Różne opłaty
i składki wykonanie 0 zł. przy planie 1.000 zł.
W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa zaplanowano
kwotę 850 zł. wykonanie wyniosło 215 zł., co stanowi 25,29% planu Są to środki
przeznaczone na aktualizację spisu list wyborczych .
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Rozdział 75403 – Jednostki terenowe policji plan 6.000 zł , wykonanie kwota 479 zł na
zakup paliwa dla policji z Posterunku w Baruchowie
Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne plan 56.556 zł. wykonanie 26.763 zł. wykonanie
47,32 % planu w tym materiały plan 22.890 zł wykonanie 12.809 zł co stanowi 55,96% zł.
Pozostałe usługi plan 3.000 wykonanie 815 zł co stanowi 27,17%., różne opłaty i
ubezpieczenie pojazdów specjalnych oraz strażaków wykonanie 2.733 zł przy planie 7.000zł.
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia plan 15.000 zł wykonanie 9.064 zł, składki od
wynagrodzeń plan 2.610 zł wykonanie 1.236 zł
Rozdział 75647 – Pobór podatków
Plan 9.500 zł. wykonanie 4.966 zł, w tym prowizja dla inkasentów podatków i opłat 2.663 zł.,
materiały biurowe dla potrzeb referatu podatkowego i pozostałe usługi 2.302 zł. przy planie
3.500 zł.
W dziale 757 – obsługa długu publicznego plan wynosił 84.700 zł. wykonanie wyniosło
52.984 zł. są to odsetki od kredytów w Banku Spółdzielczym w Kowalu i BOŚ Włocławek.
Kwota odsetek w BS Kowal – 45.688 zł. Kwota odsetek w BOŚ Włocławek 7.296 zł.
Dział 801 - Oświata i wychowanie
W dziale 801 – Oświata i wychowanie na plan 3.014.213 zł. wykonanie wyniosło 1.265.558
zł., co stanowi 41,99 %. Wydatki budżetowe na oświatę stanowią 39,82 % całości wydatków
budżetu gminy.
Gro wydatków to wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi
szkoły podstawowej i gimnazjum.
W rozdziale 80101- szkoła podstawowa- plan 1.389.177 zł- wykonanie 799.607 zł., co
stanowi 57,56 % planu. Wynagrodzenie i pochodne w Szkole Podstawowej 436.963 zł. na
plan 910.950 zł. co stanowi 47,97 % planu, Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych wykonanie 43.288 zł. na plan 58.380 zł., co stanowi 74,15 % planu, pozostałe
wydatki rzeczowe na utrzymanie szkoły podstawowej to zakup oleju opałowego 47.680 zł,
węgla 1.075 zł, środki czystości 950 zł. , zakup materiałów biurowych, tuszu, toneru 990 zł,
kleje, farby do malowania 1.608 zł, świadectwa – 357 zł, , papa 444 zł, zakup podłogi 1.820
zł, oprawy i świetlówki 1.544 zł.. Na energię wydatkowano 3.204 zł, za wodę 558 zł. Plan w
tym paragrafie to kwota 15.000 zł. W paragrafie usługi pozostałe przy planie 17.450 zł
wydatkowano 11.071 zł., co stanowi 63,44 % planu. Opłata za telefony to kwota 3.341 zł.,
kanalizacja 558 zł. , opłata za program Vulcan 696 zł., ogrodzenie placu zabaw 3.937zł.,
usługi kosiarką 97 zł, prowizje bankowe 211zł., opłata telewizyjna 180 zł., wykonanie
oświetlenia 400 zł, dozór techniczny 356 zł, za wykonanie tablic informacyjnych 183 zł,
zakup znaczków pocztowych 101 zł, usługi palenie w co 600 zł, kanalizacja 558 zł., szkolenie
160 zł, wymiana rynien 250 zł. W paragrafie podróże służbowe na plan 2000 zł wydano 420
zł co stanowi 21%. W paragrafie 3020 przy planie 50.800 zł wydatkowano 23.109 zł, co
stanowi 45,49%. Są to środki wypłacone nauczycielom – dodatek mieszkaniowy i wiejski.
W ramach pozyskanych środków z PAOW w paragrafie 4213 przy planie 7.793 zł
wydatkowano kwotę 7.793 zł. na zakup mebli celem wyposażenia klas zerowych. Udział
środków własnych wyniósł 10.922 zł. Ze środków PAOW dokonano remontu dachu na
Szkole Podstawowej przy planie 71.906 zł. wydatkowano kwotę 71.906 zł. Udział środków
własnych w remoncie wyniósł 124.742 zł plan i 124.741 zł wykonanie. W ramach zakupów
inwestycyjnych za kwotę 3.183 zł zakupiono wyposażenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej, były to środki pozyskane z PAOW. Udział środków własnych to kwota 4.582
zł., plan i wykonanie 4.581 zł.
W rozdziale 80103 oddział klas 0 przy szkołach podstawowych - plan wynosi 80.380 zł,
wykonanie 41.145 zł co stanowi 51,19 % planu. Wynagrodzenia plan 65.890 zł wykonanie
34.792 zł. co stanowi 52,80% . Zakup pomocy naukowych wydano 301 zł. przy planie 1.000
zł. Odpis na ZFŚS plan 4.790 zł. wykonanie 3.593 zł co stanowi 75%.
W rozdziale 80110 gimnazjum – plan 689.905 zł wykonanie 338.392 zł co stanowi 49,05%.
Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 567.930 zł wykonanie 283.708 zł co stanowi
49,95 % , Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to kwota planu 30.775 zł. wykonanie
22.781 zł co stanowi 74,02% planu. Wydatki w paragrafie materiały to kwota 10.024 zł przy
planie 32.500 zł. co stanowi 30,84%. Główne wydatki to kwota 1.403 zł. na zakup środków
czystości. Kwota 1.349 zł przeznaczona została na zakup materiałów biurowych, toneru,
tuszu, artykuły sportowe zakupiono za kwotę 2.020 zł., wymiana bębna do kserokopiarki, to
wydatek 638 zł, . Prenumerata czasopism i aktualizacja 762 zł., wykaszarka do trawy 1.314
zł, kosiarka spalinowa 1.022 zł, nagrody na konkurs ekologiczny 1.515 zł. W paragrafie
pomoce naukowe przy planie 1.500 zł wydatkowano 1.408 zł., co stanowi 93,87% . Główne
wydatki to kwota 615 zł na pomoce dydaktyczne do nauki matematyki, 366 zł wydano na
plansze do j. angielskiego i kwota 427 zł na starożytne mapy .W paragrafie zużycie energii
i wody przy planie 6.000 wydatkowano 2.112 zł., co stanowi 35,20% w tym na wodę 199 zł ,
energia elektryczna 1.913 zł. W innych usługach wydatkowano kwotę 1.699 zł. na plan
11.050 zł co stanowi 15,38 % w tym na opłatę za telefony 1.162 zł, prowizje bankowe 214
zł, za znaczki pocztowe 75 zł, wymiana bębna przy ksero 49 zł, zapłata za kanalizacje 199 zł,
Badania okresowe przy planie 950 zł, wydatki wynoszą 30 zł.. Plan w paragrafie podróże
służbowe to kwota 1.500 zł wydatki wynoszą 455 zł co stanowi 30,33% planu.
W rozdziale 80113 dowożenie uczniów - zaplanowano kwotę 150.000zł. Wykonanie planu
82.188 zł co stanowi 54,79% planu. . Wynagrodzenie i pochodne kierowców to 29.195 zł
przy planie 54.705 zł., co stanowi 53,37 % planu Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych kierowców plan 1.485 zł, wykonanie 1.100 zł., opłaty i składki plan 6.000 zł.
wykonanie 2.664- jest to ubezpieczenie autobusów.
W paragrafie 4210- materiały, plan wynosi 73.010 zł, wykonanie 45.253 zł., co stanowi
61,98% planu. Na zakup oleju napędowego wydatkowano 38.590 zł , zakupiono opony za
kwotę 2.000 zł i części do naprawy autobusów za kwotę 4.663 zł. W paragrafie usługi
pozostałe plan 12.000 zł. wydatkowano kwotę 2.416 zł. Kwota 1.031 zł., to holowanie
pojazdów, kwota 729 zł. to naprawa autobusu, kwota 12 zł. to prowizje bankowe i kwota 644
zł. to badanie techniczne pojazdów. W paragrafie umowy zlecenia plan 2.600 zł.
wydatkowano kwotę 1.560 zł., co stanowi 60% planu.
Rozdział 80195- Pozostała działalność – plan 704.751 zł wykonanie 4.226 zł co stanowi 0,6%
planu. Są to środki wydane w wysokości 1.175 zł za przyłącze hali i kwota 3.050 zł. za
opracowanie i aktualizacja części finansowej i ekonomicznej studium wykonalności hali.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 40.000 zł., wykonanie 6.480 zł.
Kwotę 1.019 zł wydano jako diety dla członków komisji alkoholowych przy planie 2.400 zł.,
co stanowi 42,46% planu. W paragrafie umowy zlecenia plan 6.600 zł., wydatkowano 3.120
zł., co stanowi 47,27%. Są to wydatki związane z zatrudnieniem specjalisty do udzielania
porad i konsultacji dla mieszkańców gminy dotkniętych problemami alkoholizmu. W pozycji
materiały wydatkowano kwotę,0 zł., przy planie 9.800 zł. W paragrafie usługi pozostałe
wydatkowano kwotę 2.085 zł. przy planie 17.900 zł. W paragrafie delegacje służbowe plan
800 zł., wykonanie 149 zł. W paragrafie opłaty i składki plan 2.000 zł wydatki 107 zł. przelew składki na Niebieską Linię.
Dział 852 - Opieka społeczna
Plan 1.110.392 zł. wykonanie 487.873 zł co stanowi 43,94 % planu.
Rozdział 85203 – ośrodki wsparcia – plan 196.600 wykonanie 83.979 zł co stanowi 42,72%
planu. Kwota 46.797 zł. została wykorzystana na wynagrodzenia i pochodne przy planie
118.035 zł., co stanowi 39,65% planu. W paragrafie umowy zlecenia plan 6.000 zł.
wykorzystano 3.440 zł. Są to wydatki związane z zatrudnieniem psychologa do
Środowiskowego Domu Samopomocy.
Na materiały wydatkowano kwotę 2.629 zł., przy planie 5.990 zł., w tym zakupiono środki
czystości za kwotę 274 zł., środki spożywcze 100 zł., materiały na terapię zajęciową 1.256 zł,
tusz to kwota 245 zł., materiały biurowe 151 zł., zakup szafy to kwota 500 zł., pozostałe
wydatki to kwota 83 zł. W ramach usług pozostałych wydano kwotę 20.101 zł. przy planie
41.266 zł., co stanowi 48,71%., wynajem pomieszczeń - kwota 4.500 zł., dowóz
pensjonariuszy 14.894 zł., rozmowy telefoniczne 396 zł., znaczki pocztowe 20 zł., pozostałe
wydatki to kwota 291 zł. Koszty wyżywienia wykonanie 7.407 zł., przy planie 18.500 zł.,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.575 zł., przy planie 5.569 zł.
Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne plan 564.00 zł wykonanie 262.749 zł., co stanowi
46,59% planu. W ramach tego rozdziału kwotę 247.621 zł. wypłacono świadczeniobiorcom
przy planie 533.135 zł. Kwota planu na wynagrodzenia to 10.321zł. wykonanie 3.366 zł.
Pochodne od wynagrodzeń wykonanie wynosi 662 zł. Na materiały wydano 717 zł. przy
planie 1.620 zł., inne usługi wykonanie 1.353 zł., przy planie 2.448 zł. Środki te w wysokości
1.182 zł. zostały przeznaczone na opłaty bankowe., podróże służbowe plan 500 zł.,
wykorzystanie 16 zł.
Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 6.200 zł wykonanie 2.852 zł są to
składki opłacane od osób objętych opieką społeczną – zlecone.
Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze plan 190.400 zł. wykonanie 71.380 zł., co
stanowi 37,49% planu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca zasiłki stałe.
W ramach zadań własnych wypłacane są zasiłki okresowe.
Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe plan 10.000 zł. wykonanie 5.184 zł., co stanowi
51,84% planu
Rozdział 85219 – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatki w tym rozdziale zostały
wykonane w kwocie 46.197 zł. na plan 98.192 zł. co stanowi 47,05 % planu Wynagrodzenia
i pochodne plan 87.042 zł wykonanie 40.088 zł co stanowi 46,06% planu Odpis na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.250 zł. wykonanie 2.016 zł, pozostałe
wydatki rzeczowe plan 8.900 wykonanie 4.093 zł.
Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze plan 1.000 zł. wykonanie 0.
Rozdział 85295 – pozostała działalność plan 44.000 zł. wykonanie 15.532 zł. dotacja na
realizację
zadań własnych otrzymano w wysokości 14.000 zł. Kwota ta została
wykorzystana w wysokości 6.249 zł na zasiłki zwrotne i bezzwrotne. Pozostałe wydatki
w kwocie 9.283 zł poniosła gmina.
W dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza plan wynosił 111.236 zł., wykonanie
37.946 zł., co stanowi 34,11 % planu.
Rozdział 85401 – Stołówka szkolna plan 40.678 zł., wykonanie 16.893 zł., w tym
wynagrodzenie kucharki i pochodne od wynagrodzeń plan 17.375 zł., wykonanie 9.250 zł.,
co stanowi 54,76 % zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych to kwota planu
865 zł., wykonanie 642 zł., co stanowi 74,22% planu , na materiały wydatki stanowią kwotę
421zł., przy planie 2.000 zł. W ramach programu PAOW Gmina otrzymała dotacje na
wyposażenie świetlicy w Szkole Podstawowej w Baruchowie w wysokości 2.560 zł.,
wykonanie w takiej samej kwocie. Kwota współfinansowania ze środków własnych to 3.538
zł., zarówno plan jak i wykonanie. W paragrafie 4.260 zł. plan 2.000 zł. wykonanie 165 zł.,
była to płatność za ścieki. W usługach pozostałych plan 2.000 zł. wykonanie 317 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Plan 70.558 zł. Wykonanie 21.053 zł., co stanowi 29,84% planu. Są to stypendia dla uczniów
z najuboższych rodzin.
W dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan wynosi 184.200 zł.
wykonanie 103.229 zł., co stanowi 56,04% planu.
Rozdział 90015 - oświetlenie drogowe plan 172.700 zł., wykonanie 99.783 zł., w tym
zużycie energii elektrycznej 54.427 zł. na plan 93.000 zł. za konserwację oświetlenia
drogowego plan 30.000 zł. wykonanie 21.171 zł., budowa nowych punktów oświetlenia
drogowego plan 42.600 zł. wykonanie 17.622 zł. są to koszty w wysokości 976 zł. za
wykonanie map do oświetlenia w miejscowości Patrówek, kwota 4.583 zł. za wykonanie
oświetlenia w miejscowości Babia Góra i kwota 12.064 zł. za zakup materiałów do
wykonania oświetlenia w miejscowości Lubaty. Na paragrafie materiały plan 7.100 zł.
wydatki 6.563 zł. Są to wydatki związane z zakupem materiałów do bieżącej naprawy
oświetlenia.
Rozdział 90095 - pozostała działalność- plan 11.500 zł., wykonanie 3.446 zł., co stanowi
29,97 % planu W paragrafie usługi przy planie 3.500 zł. wydano 3.446 zł – głównie za
wykonane plansze informacyjne.
W dziale 921 – Kutura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wynosił 105.154 zł.,
wykonanie 44.121 zł., co stanowi 41,96 % planu,
Rozdział 92109 - domy i ośrodki kultury plan 68.203 zł. wykorzystano 26.170 zł., co
stanowi 38,37%. Na wynagrodzenia i pochodne wykorzystano 13.927 zł., przy planie 27.960
zł., co stanowi 49,81% planu , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 743 zł.
wykonanie 550 zł., co stanowi 74% planu , na materiały wydatkowano 6.493 zł, przy planie
15.000 zł., usługi pozostałe wydatki 3.913 zł., przy planie 20.000 zł., w tym między innymi
np. wydatki za rozmowy telefoniczne 566 zł , za występ zespołu podczas majówki TANI
NOCLEG –1.150 zł. W paragraf delegacje plan 4.000 zł., wykonanie 1.287 zł., co stanowi
32,18 %
Rozdział 92116 - biblioteki – plan 36.951 zł wykonanie 17.951zł co stanowi 48,58%, w tym
na wynagrodzenia wydatkowano 15.015 zł., przy planie 29.033 zł. Na materiały wydano w
pierwszym półroczu roku 2005 kwotę 2.216 zł, przy planie 3.392 zł. Były to wydatki
głównie na zakup książek, czasopism, gazet,. W usługach pozostałych wydano kwotę 76 zł.
przy planie 2.783 zł. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 743 zł.
wykonanie 550 zł.
W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport plan wynosił 6.100 zł. wykonanie 2.175 zł., co
stanowi 35,66 % planu. Główne wydatki to materiały – kwota 2.058 zł. przy planie 4.500 zł.
Środki przeznaczone były głównie na zakup sprzętu sportowego np. piłki, oraz na zakup
nagród dla uczestników zawodów sportowych.
Zakład Budżetowy - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa
w Baruchowie
Planowane przychody w kwocie 1.082.200 zł. zostały wykonane w kwocie 529.568 zł.
Wpływy z usług plan 868.000 zł wykonanie 158.378 zł. Wpływy ze sprzedaży wyrobów
plan 140.000 zł., wykonanie 19.102 zł., z tytuły najmu i dzierżaw plan 25.000 zł , wykonanie
8.497 zł. Odsetki plan 5.300 zł, wykonanie 2.542 zł. Po stronie rozchodów na płace
i pochodne wydano 113.800 zł. przy planie 301.100 zł odpis na ZFŚS - plan 8.900 zł
wykonanie 6.049 zł.. Materiały i towary - plan 557.000 zł wykonanie 87.076 zł, różne opłaty
i składki plan 13.000 zł wykonanie 1.714 zł. , podatek od towarów i usług ( VAT) plan 12.000
zł. wykonanie – 2.963 zł , zakup usług remontowych to kwota planu 34.000 zł., wykonanie
18.613 zł., usługi pozostałe plan 46.000 zł., wykonanie 11.930 zł. Stan środków obrotowych
na koniec okresu sprawozdawczego to kwota 163.483 zł. przy planie 46.900 zł.
Gospodarstwo Pomocnicze – Zielona Szkoła
Planowane przychody 135.600 zł zostały wykonane w kwocie 67.873 zł., co stanowi 50,05%.
Wpływy z usług plan 135.000 zł wykonanie 66.463 zł., co stanowi 49,23%.
Koszty i inne obciążenia plan 135.600 zł., wykonanie 63.651 zł, co stanowi 46,94% planu.
Płace i pochodne plan 32.672 zł wykonanie 9.598 zł. Umowy zlecenia plan 5.000 zł
wykonanie 2.652 zł. Materiały plan 50.034 zł wykonanie 29.784 zł . Zakup żywności plan
31.500 zł wykonanie 13.939 zł. Pozostałe wydatki to energia 3.503 zł, usługi 3.599 zł.
podróże służbowe 576 zł. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego to
kwota 2.122 zł.
Środek specjalny:
Planowane przychody 18.795 zł wykonanie 18.793 zł co stanowi 99,99 % planu.
Wydatki plan 18.795 zł wykonanie 18.793 zł. Za kwotę 349 zł kupiono materiały. Kwota
15.715 zł została wydana na zakup środków żywnościowych. Kwotę 2.729 zł odprowadzono
do budżetu gminy w związku z likwidacją środka specjalnego.
Fundusz celowy:
Plan przychodów 7.819 zł wykonanie 4.454 zł co stanowi 56,96 % planu. Wydatki plan
7.819 zł wykonanie 4.454 zł. Główne wydatki to opłata w wysokości 839 zł za używanie
TOJ-TOJ ustawionych na terenie Gminy. Środki pieniężne na rachunku bankowym to kwota
3.615 zł.
Gmina na koniec okresu sprawozdawczego posiadała zadłużenie z tytułu zaciągniętych
kredytów. W Banku Ochrony Środowiska była zawarta umowa w roku 2003 na kredyt
w kwocie 277.145 zł. Na koniec pierwszego półrocza roku 2005 pozostało do spłaty
193.985 zł . Kredyt zostanie spłacony przez okres 5 lat , miesięczna rata kredytu to kwota
4.620 zł. W Banku Spółdzielczym w Kowalu został spłacony kredyt w wysokości
1.438.654 zł. Był to kredyt zaciągnięty na pokrycie zobowiązań wynikających
z realizowanych inwestycji w ramach programu SAPARD ;
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kurowo- Parcele- Zawada Nowa
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Goreń Nowy – granica Gminy
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Okna.
Spłata kredytu nastąpiła w pierwszym kwartale roku 2005 po wpływie środków z Funduszu
SAPARD.
Do przedłożonego sprawozdania za I półrocze 2005 r. radni nie wnieśli uwag.
Następnie Wójt Gminy Pan Stanisław Sadowski poinformował, że w dniu 5 lipca 2005 r.
Centrum Badań Regionalnych w Warszawie wręczyło wyróżnienia „ Złotej Setce
Samorządów 2005r.” Był to ósmy z kolei ranking, który polegał na wyselekcjonowaniu
spośród wszystkich gmin i miast w Polsce stu najlepszych pod względem dokonania
największych inwestycji w okresie ostatnich 3 lat – w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Inwestycje dokonane w ostatnim czasie na terenie naszej Gminy spowodowały, że jako jedna
z nielicznych gmin woj. kujawsko – pomorskiego i jako druga z terenu Powiatu
włocławskiego gmina Baruchowo znalazła się na liście „Złotej Setki Samorządów 2005”.
Gmina Baruchowo w ciągu ostatnich trzech lat (2002 –2004) w przeliczeniu na 1 mieszkańca
na inwestycje wydatkowała kwotę 1.531,00 zł. Wydatki inwestycyjne przyczyniają się do
poprawy warunków życia mieszkańców oraz do ogólnego rozwoju społeczno –
gospodarczego gminy, dlatego realizacja zadań inwestycyjnych oraz pozyskiwanie
dodatkowych środków finansowych są priorytetem dla naszej Gminy.
Na najbliższe lata plan inwestycyjny przewiduje przebudowę dróg gminnych w miejscowości
Grodno, Kurowo Parcele – Zawada Nowa, Baruchowo i Kłótno – Kurowo. Na dzień
dzisiejszy złożone wnioski na przebudowę dróg gminnych Kurowo Parcele – Zawada Nowa i
Grodno czekają na ocenę komitetu sterującego, a później na decyzję Wojewody. Planowane
źródła finansowania inwestycji to w 60% środki pochodzące z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego , w 10% środki z budżetu Państwa i pozostałe30% z budżetu Gminy.
Pozostaje mieć nadzieję, że wnioski przejdą drogę weryfikacji ich zgodności z wymogami
unijnymi z pozytywnym efektem.
Zakończona została budowa II etapu ścieżki rowerowej Baruchowo – Świątkowice , o łącznej
długości 1.359 km.
W trakcie realizacji jest natomiast przebudowa łuku drogi powiatowej w miejscowości
Patrówek, zabiegaliśmy o to już od kilku lat.
Zgodnie z wcześniejszą decyzją Rady na terenie Gminy zainstalowano 53 dodatkowe punkty
świetlne. W miejscowości Baruchowo – Kłótno zainstalowano 15 lamp, w miejscowości
Lubaty również 15 lamp, w miejscowości Kurowo Kolonia zainstalowano 5 lamp, w
miejscowości Stawek 4 lampy, w miejscowości Nowa Zawada 6 lamp w miejscowości
Kurowo Parcele 5 lamp, w miejscowości Leonowo 4 lampy. W miejscowości Baruchowo
wzdłuż drogi wojewódzkiej zainstalowano 7 lamp. W trakcie opracowania jest projekt
techniczny oświetlenia przy drodze wojewódzkiej w miejscowości Patrówek, oraz przy
drodze gminnej w miejscowości Zakrzewo.
W centrum Baruchowa przy współudziale właścicieli poszczególnych punktów handlowo –
usługowych wykonano remont chodnika.
Przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej wybudowany został parking i chodnik, inwestycja ta
przyczyni się do zapewnia bezpieczeństwa uczniom.
Następnie Wójt Gminy Pan Stanisław Sadowski poinformował, że w dniu 8 sierpnia br. sali
konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się spotkanie z konsorcjum polsko-niemieckim Dr.
ZABER Sp. z o.o. – PROCON GmbH, Panem Zbigniewem Puszczałowskim i Panem K.
Maxis przedstawicielami firmy MAXIS 2005 roku. Firma specjalizuje się w projektowaniu,
budowie oraz finansowaniu źródeł energii odnawialnej (elektrownie wodne, wiatrowe, oraz
elektrociepłownie na biomase). W spotkaniu uczestniczyli również: Wójt Gminy Kowal Pan
Marek Szubski, przedstawicielka Urzędu Miasta Kowal Pani Hanna Karwowska, Radni
Gminy oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą Pan Roman Tomaszewski i Pan
Andrzej Alabrudziński.
Tematy jakie zostały podjęte na zebraniu to: budowa elektrociepłowni na biomasę z plantacją
wierzby energetycznej, oraz budowa parku elektrowni wiatrowej.
Omówiony został przebieg budowy elektrociepłowni na biomasę oraz parametry niezbędne
do realizacji tego projektu:
- moc elektrociepłowni 5,0 MW,
- zaopatrzenie w prąd i ciepło dla około 6000 rodzin (4 osobowe),
- wsad: zrębki szybkorosnącej wierzby energetycznej „salix viminalis”,
- działka pod plantację wierzby powierzchnia 1 800 ha (gleba : min. klasa IV, najlepiej III b
lub IV b),
- odległość plantacji od elektrowni ze względu na koszt transportu nie powinna przekraczać
50 km.
Biorąc pod uwagę koszty i ochronę środowiska, mamy dofinansowanie z Unii Europejskiej
60 - 70 %, a strukturalne w Polsce wynosi 30- 40 %.
Omówiona została również budowa Parku Elektrowni Wiatrowych. Minimalna powierzchnia
uprawy to 50 ha, wymagana siła wiatru na wysokości 60-70 m, najmniej 15 sztuk wiatraków,
które mogą zasilić osiedle zamieszkałe przez 55 tys. rodzin.
Konsorcjum niemiecko- francuskie zajmuje się także oczyszczaniem, usuwaniem i likwidacją
azbestu, ołowiu i innych materiałów szkodliwych dla środowiska i organizmu ludzkiego.
Posiada wszelkie potrzebne licencje oraz duże doświadczenie w tym zakresie sprawdzone na
budowach we Francji i Niemczech.
Na terenie Gminy Baruchowo i sąsiednich jest duży problem ze składowaniem płyt
eternitowych. Firma ta może podjąć się zdjęcia eternitu, jednocześnie może zaproponować
pokrycie dachowe. Średni koszt pokrycia dachowego domku jednorodzinnego jest w cenie
około 4 000 zł. Składowisko na azbest musi mieć odpowiedni teren na budowę, to zależy
przede wszystkim od badań. Takie składowisko mogłoby być wybudowane na dwie gminy.
Inwestycją tą zainteresowani wstępnie są także władze Gminy Kowal
i Urzędu Miasta
Kowal.
Firma zajmuje się także budową domków mieszkalnych, jednorodzinnych, wekendowych dla
średniozamożnych rodzin oraz budynków gospodarczych, siedzib firm i organizacji
społecznych, altan, salonów samochodowych, warsztatów naprawczych, myjni
samochodowych i innych z unikalnej płyty betonowej firmy 3/S opracowanej przez Instytut w
Göttingen. Cena m² zbliżona jest realiów polskich. Domek jednorodzinny 110 m² - 120 m²
kosztuje około 150 tys. Czas budowy pod klucz wynosi 2-3 tygodnie, przy budowie z płyt o
wymiarach 1,10 x 60 cm, a waga jednej płyty to 50 kg najcięższa.
Obecnie przy współpracy firmy budowlanej BOŚ, będzie budowane osiedle domków
mieszkalnych – 500 sztuk, na obszarze około 11 ha w miejscowości Włocławek.
Radny Pan Piotr Lenartowski stwierdził, że jest to program pilotażowy i dlatego warto z niego
skorzystać. Natomiast radni Pan Bogdan Maślanka i Pan Jerzy Słowiński stwierdzili
jednogłośnie że w związku ze zbliżającym się końcem kadencji Rady Gminy nie
podejmować nowych inwestycji, decyzję pozostawić nowej Radzie.
Radna Pani Anna Wachulak poinformowała, że małe wiatraki wytwarzające energię
elektryczną znajdują się w Gminie Boniewo.
Radny Pan Jarosław Sakowski oraz sołtys Pan Krzysztof Czajkowski stwierdzili, że jeżeli
inwestycja byłaby opłacalna dla rolników uprawiających wierzbę energetyczną jak również
dla mieszkańców Gminy można by podjąć temat. Wcześniej należałoby zbadać rynek,
stwierdzić, czy na tle innych upraw, uprawa wierzby energetycznej b ędzie opłacalna Radni
zaproponowali, aby po raz drugi zorganizować spotkanie z przedstawicielami firmy MAXIS ,
poinformować rolników zainteresowanych uprawą wierzby o spotkaniu w trakcie którego
byłyby przekazane szczegółowe informacje bezpośrednio osobom zainteresowanym.
Do pkt. 6.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek przedłożył projekt Uchwały
nr XXVIII/165 /05 zmieniający uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie uchwalenia
budżetu Gminy na 2005 r.
Uchwał nr XXVIII/165 /05 zmieniająca uchwałę Rady Gminy Baruchowo w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy na 2005 r. podjęta została jednogłośnie i stanowi załącznik do
niniejszego protokółu.
Do pkt. 7.
Komendant Posterunku Policji w Baruchowie Pan Janusz Łukasiewicz podsumował realizację
porozumienia zawartego w dniu 19.05.2005 r. pomiędzy Urzędem Gminy w Baruchowie
reprezentowanym przez Wójta Gminy Pana Stanisława Sadowskiego, a Komendą Miejską
Policji we Włocławku, reprezentowaną przez Komendanta Miejskiego Policji Pana Lecha
Szawłowskiego. Urząd Gminy przekazał środki finansowe w wysokości 4.827 zł na
dodatkowe płatne służby prewencyjne w miejscowościach wypoczynkowych naszej Gminy.
W okresie od 1 lipca do 14 sierpnia zrealizowanych zostało 14 służb, były to służby nocne
w czasie weekendów (piątek, sobota), w których wzięło udział 51 policjantów z różnych
ogniw Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.
W czasie pełnionych służb osiągnięto następujące wyniki: skontrolowano 137 pojazdów,
wylegitymowano 312 osób, pouczono 122 osoby, przeprowadzono 31 interwencji,
zatrzymano 6 nietrzeźwych kierujących pojazdami, w tym 4 bez uprawnień do kierowania
pojazdami, zatrzymano 2 dowody rejestracyjne i 2 prawa jazdy, zatrzymano 1 osobę
poszukiwaną, nałożono 40 mandatów karnych kredytowych na kwotę 4.080 zł., za
wykroczenia takie jak: zaśmiecanie, picie alkoholu w miejscach publicznych, używanie słów
wulgarnych w miejscu publicznym zakłócanie ciszy nocnej, nałożono 25 mandatów
kredytowych na kwotę 2.850 zł. za wykroczenia drogowe.
Łącznie nałożono 65 mandatów karnych kredytowych na kwotę 6.930 zł.
Komendant Posterunku Policji w Baruchowie Pan Janusz Łukasiewicz podziękował Radnym
za podjęcie tak trafnej decyzji, jaką była pomoc finansowa na dodatkowe służby prewencyjne
w miejscowościach wypoczynkowych.
Do pkt. 8.
Radny Pan Jarosław Sakowski ponowił interpelację złożoną jesienią 2004 r., dotyczącą
przycięcia lub usunięcia krzewów z poboczy drogi powiatowej Baruchowo – Patrówek,
wzdłuż drogi do miejscowości Goreń. W sezonie zimowym część krzewów zostało
przyciętych. W okresie wegetacji nastąpił jeszcze większy wzrost roślinności, która
uniemożliwia rolnikom dojazd do łąk z kosiarką ciągnikową, jak również wywiezienie siana.
Radny Pan Wiesław Maciejewski złożył interpelację dotyczącą naprawy uszkodzonego
przepustu na drodze powiatowej w miejscowości Patrówek, w odległości około 1 km od
drogi wojewódzkiej w kierunku miejscowości Skrzynki, oraz uzupełnienia ubytku w asfalcie
na tej samej drodze przy wyjeździe na drogę wojewódzką.
Do pkt. 9.
Radny Pan Piotr Lenartowski zwrócił się z prośbą o przesunięcie pojemników na odpady oraz
pojemnika do zbiórki odzieży używanej, w taki sposób, aby nie zmniejszały widoczności
kierowcom wyjeżdżającym z drogi gminnej Kłótno na drogę wojewódzką w miejscowości
Baruchowo.
Radny Pan Zdzisław Ostrowski zadał pytanie jakie jest przeznaczenie obiektu po byłym
kiosku Ruchu. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy Pan Stanisław Sadowski: Dyrekcja Oddziału
„RUCH” we Włocławku telefonicznie poinformowała tut. Urząd o rozwiązaniu umowy
dotyczącej wynajmowanego terenu na którym usytuowany jest kiosku z chwilą sprzedaży
obiektu.
Do pkt. 10.
Na poprzedniej sesji nie składano interpelacji.
Do pkt. 11.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Jarosław Komorek podziękował uczestnikom sesji za pracę
i zakończył obrady.
Protokółowała:
Halina Rykowska
Sekretarz obrad:
Bogdan Maślanka