Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r.
WPS-II.431.3.1.2015.RM
Pan
Adrian Marczyński
Pielęgniarski Dom Opieki
„Ariadna”
ul. Podkowiańska 11
05 - 822 Milanówek
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli
w pomocy społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki
Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniu
9.10.2015 r. kontrolę w kierowanej przez Pana placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Pielęgniarski
Dom Opieki „Ariadna” przy ul. Podkowiańskiej 11 w Milanówku.
Przedmiotem kontroli było sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych w zakresie
przestrzegania standardu usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą
całodobową opiekę i przestrzegania praw mieszkańców.
W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokole kontroli, podpisanym
przez Pana, bez zastrzeżeń w dniu 10.12.2015 r., przekazuję Panu niniejsze wystąpienie
pokontrolne.
Poprzednia kontrola w placówce przeprowadzona była przez pracowników Wydziału
Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w dniu 12.09.2014 r. Przedmiotem
przeprowadzonej wówczas kontroli był standard usług socjalno – bytowych świadczonych przez
placówkę
zapewniającą
całodobową
opiekę
i
przestrzeganie
praw
mieszkańców.
W wyniku przeprowadzonej kontroli kierownikowi placówki wydano następujące zalecenia
pokontrolne:
1
1. Niezwłocznie wystąpić z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego dotyczącym zwiększenia
liczby miejsc w placówce lub przywrócić liczbę miejsc zgodną z podaną we wniosku
o uzyskanie zezwolenia;
2. Zagwarantować w placówce standard określony w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, tj.:
a) prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie
placówki,
b) spowodować aby w celu skorzystania z windy nie trzeba było przechodzić przez pokój
mieszkalny,
c) karty zaleceń lekarskich uzupełnić o podpis lekarza.
W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny.
Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku, który był podstawą do wydania zezwolenia na prowadzenie
ww. działalności określał liczbę miejsc na 15 osób. W dniu kontroli placówka była zorganizowana
na 16 miejsc, przebywało w niej 16 osób. Wśród mieszkańców placówki były 3 osoby samodzielne,
4 osoby leżące, pozostałe osoby wymagały wspomagania w podstawowych czynnościach
życiowych. Główne schorzenia występujące wśród mieszkańców wynikały z ich podeszłego wieku.
Ponadto 14 mieszkańców korzystało z pieluchomajtek.
Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest dwukondygnacyjny (parter, poddasze
użytkowe). Mieszkańcy placówki zajmują pomieszczenia na obu kondygnacjach budynku. Budynek
i otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Komunikacja pionowa odbywa się za pomocą
klatki schodowej oraz windy, która na piętrze zatrzymuje się przy balkonie jednego z pokoi
mieszkalnych, w którym w dniu kontroli zamieszkiwała jedna osoba. Na zewnątrz budynku
znajduje się tablica z informacją o rodzaju posiadanego zezwolenia, oraz numerze wpisu do rejestru
placówek zapewniających całodobową opiekę. Wewnątrz placówki brak informacji dotyczącej
zakresu prowadzonej w placówce działalności oraz podmiotu prowadzącego placówkę. W placówce
znajduje się 7 pokoi mieszkalnych: 3 pokoje trzyosobowe, 3 pokoje dwuosobowe, pokój
jednoosobowy. Wszystkie pokoje spełniają standard pod względem wyposażenia.
W placówce był pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia.
Placówka zapewniała pięć podstawowych posiłków dziennie. Ponadto z uzyskanej
informacji wynika, że istniał dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami.
2
Z pomieszczeń sanitarnych placówka dysponowała 3 łazienkami oraz 4 toaletami. Odnosząc
się do standardu w zakresie sanitariatów należy zauważyć, że uwzględniając liczbę mieszkańców
liczba łazienek jest zbyt mała. Zgodnie ze standardem jedna łazienka powinna być przeznaczona dla
nie więcej niż 5 osób. Wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażone są w uchwyty ułatwiające
osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.
W placówce znajduje się pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia.
Personel placówki stanowią: 3 pielęgniarki, 3 opiekunki i 2 kucharki. W ciągu dnia i w nocy
dyżur pełnią 2 osoby: pielęgniarka i opiekunka.
Podstawową opiekę medyczną świadczy lekarz z Przychodni Zdrowia w Brwinowie. Konsultacje
lekarzy specjalistów odbywają się w ramach NFZ. W placówce znajduje się pomieszczenie,
w którym przechowywane i rozkładane są leki mieszkańców. Leki rozkłada pielęgniarka.
W trakcie kontroli ustalono, że w placówce jest prowadzona dokumentacja dotycząca osób w niej
przebywających zawierająca: umowę o świadczeniu usług, dane identyfikacyjne osób
przebywających w placówce, dane kontaktowe najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych
przez osobę przebywającą w placówce, informacje dotyczące stanu zdrowia osoby przebywającej
w placówce. Jednak dokumentacja dotycząca mieszkańców nie była kompletna. Ewidencja
przypadków korzystania ze świadczeń na terenie placówki ze wskazaniem daty i zakresu tych
świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń nie była prowadzona na
bieżąco. Ostatni wpis lekarza współpracującego z placówką był datowany na 4.09.2015 r. Ponadto
karty zleceń lekarskich nie zawierały podpisu lekarza. W dokumentacji znajdowały się także
dowody osobiste mieszkańców. Brak było natomiast oświadczenia mieszkańca, w którym wyraża
on zgodę na odebranie mu tego dokumentu i przechowywanie go przez właściciela placówki.
Podmiot prowadzący placówkę posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na
prowadzenie w ramach działalności gospodarczej placówki zapewniającej całodobową opiekę
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o którym mowa
w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. zm.) –
decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 28.06.2011 r. Nr 15/2011 - na czas nieokreślony.
Wobec przedstawionej oceny stwierdzono, że zalecenia dotyczące kontroli z dnia 12.09.2014 r. nie
zostały zrealizowane. Ponadto aktualnie placówka dodatkowo nie spełnia standardu w zakresie:
- liczby łazienek , co wynika ze zwiększenia liczby mieszkańców,
- umieszczenia na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku informacji
dotyczących zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego placówkę,
w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu,
3
- odbierania od mieszkańców zgody na przechowywanie dowodu osobistego.
Mając na uwadze powyższe, w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zwracam się
o realizację następujących zaleceń pokontrolnych:
1. Niezwłocznie spowodować, aby liczba miejsc w placówce była zgodna z liczbą, która określona
jest we wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, który był podstawą do wydania
zezwolenia na prowadzenie ww. działalności lub wystąpić do Wojewody Mazowieckiego
z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc w placówce, przy zachowaniu obowiązującego
standardu.
2. Zagwarantować w placówce standard określony w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, tj.:
a) prowadzić ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie
placówki,
b) spowodować aby w celu skorzystania z windy nie trzeba było przechodzić przez pokój
mieszkalny,
c) karty zaleceń lekarskich uzupełnić o podpis lekarza,
d) zapewnić w placówce zgodną ze standardem liczbę łazienek (jedna łazienka dla nie
więcej niż 5 osób),
e) umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku
informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w placówce oraz podmiotu prowadzącego
placówkę, w tym informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu.
3. Wprowadzić i stosować oświadczenia o wyrażeniu przez mieszkańca lub jego opiekuna
prawnego zgody na przechowywanie jego dowodu osobistego w depozycie placówki lub
u konkretnej wskazanej osoby.
Zgodnie z art. 130 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 163 z późn. zm.), kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych – podlega karze pieniężnej w wysokości
od 200 do 6.000 zł.
Zgodnie z art. 128 ustawy o pomocy społecznej, kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za
pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej.
W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30
dni powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany
wynikające z powyższego faktu.
4
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Wiesława Kacperek – Biegańska
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
5