plik pdf do pobrania

Transkrypt

INFORMACJA
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice
za 2010 rok
Budżet Gminy Miejskiej Piechowice na 2010 rok przyjęty został uchwałą nr 281/XLVII/09
Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2009 roku.
Planowane wielkości budżetu na 2010 rok:
Dochody budżetu gminy w wysokości
- dochody bieżące w wysokości
- dochody majątkowe w wysokości
14 823 299 zł, z tego:
13 206 910 zł
1 616 389 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości
- wydatki bieżące w wysokości
- wydatki majątkowe w wysokości
19 154 452 zł, z tego:
15 495 928 zł
3 658 524 zł
W trakcie wykonywania budżetu wielkości planu zarówno po stronie dochodów jak i
wydatków ulegały zmianom:
- dochody budżetowe zwiększono
o kwotę :
3 551 572,40 zł
- wydatki budżetowe zwiększono
o kwotę :
1 601 137,40 zł
Zmiany te wprowadzone zostały na podstawie:
8 uchwał Rady Miasta
14 zarządzeń Burmistrza Miasta
W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu miasta na dzień 31.12.2010
roku osiągnął następujące wielkości:
- dochody budżetowe
17 688 697,40 zł
20 755 589,40 zł
- wydatki budżetowe
Planowany deficyt budżetowy w wysokości 3 066 892 zł plus planowana spłata kredytów i
pożyczek w wysokości 1 391 433 zł pokryte zostały z zaciągniętego kredytu i pożyczki w
wysokości 3 859 278 zł.
Planowane do spłaty kredyty i pożyczki w wysokości:
- III rata kredytu do BOŚ Oddział Wrocław
- II rata kredytu do BGŻ
- I rata kredytu do BGŻ
- I rata kredytu do BGŻ
- rata kredytu na prefinansowanie do BGŻ
- pożyczka do WFOŚiGW
- I rata pożyczki do WFOŚiGW
- II rata pożyczki do WFOŚiGW
- I rata pożyczki do WFOŚ
w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości
Razem
zostały spłacone wraz z odsetkami w wysokości 238 767,82 zł.
214 333 zł
350 000 zł
200 000 zł
53 600 zł
170 000 zł
236 000 zł
40 000 zł
120 000 zł
7 500 zł
1 391 433 zł
Wysokość zaciągniętych w 2010 roku kredytów wyniosła 3 503 578 zł i przeznaczone zostały
na:
- pokrycie wydatków bieżących
1 134 835 zł,
- spłatę poprzednich zobowiązań
1 221 433 zł,
- prefinansowanie wydatków ponoszonych na realizację projektów z
funduszy UE
1 147 310 zł.
Szczegółowy wykaz źródeł ich przeznaczenia zawarty jest w załączniku nr 19 do
sprawozdania.
Plan dochodów budżetowych w 2010 roku uległ następującym zmianom:
Dochody zwiększone zostały w następujących grupach:
- pozostałe wpływy
- subwencje
- dotacje celowe na zadania własne
- dotacje na zadania zlecone
Razem
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
185 004,00 zł
575 745,00 zł
2 108 913,00 zł
914 571,40 zł
3 784 233,40 zł
Jednocześnie dochody zmniejszone zostały o:
- dochody z podatków i opłat
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
- dochody z majątku gminy
Razem
o kwotę
o kwotę
o kwotę
o kwotę
450 000,00 zł
350 000,00 zł
118 835,00 zł
918 835,00 zł
Ogółem planowane dochody zostały zwiększone
o kwotę
3 551 572,40 zł
Plan wydatków budżetowych w 2010 roku uległ następującym zmianom:
Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo
zwiększono o kwotę
6 693,40 zł
z przeznaczeniem na:
- dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 6 693,40 zł.
Dział 600 – Transport i Łączność
zwiększono ogółem o kwotę
689 023 zł
w tym:
88 761 zł
- w rozdziale 60004 – Lokalny transport
w celu pełnego zabezpieczenia środków na zawarte z MZK w Jeleniej Górze porozumienie
w sprawie lokalnego transportu zbiorowego
- w rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie
120 000 zł
z przeznaczeniem na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa
Dolnośląskiego na remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 366.
- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne
zmniejszono o kwotę
68 073 zł
po dokonaniu w trakcie roku budżetowego kilku korekt wynikających ze zmiany sposobu
finansowania zaplanowanych remontów lokalnych dróg i zakresu prac związanych z ich
bieżącym utrzymaniem.
- w rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
548 335 zł
składa
się
dotacja
celowa
z
budżetu
państwa
na
usuwanie
skutków
klęsk
na którą
żywiołowych w wysokości 500 000 zł oraz 48 335 zł tytułem uzupełnienia własnego wkładu
2
finansowego gminy w remonty realizowane przy współfinansowaniu dotacji, a także na
nadzory tych robót i opracowanie dokumentacji.
Dział 630 – Turystyka
858 742 zł
w tym:
- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszono
o kwotę
43 zł,
- w rozdziale 63095 – Pozostała działalność
o kwotę
858 699 zł
Zmiany zostały dokonane w związku z przesunięciem planowanego terminu ujętych do
realizacji zadań współfinansowanych ze środków UE – „Piechowice Upiece – przekraczamy
granice” oraz „Przeciwpowodziowy oraz prewencyjno – informacyjny system na obszarze
pogranicza polsko – czeskiego”.
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
zwiększono ogółem o kwotę 55 500 zł
w rozdziale 70004 zwiększono o kwotę 15 000 zł z przeznaczeniem tych środków na koszty
utrzymania zasobów komunalnych i fundusz remontowy,
w rozdziale 70005 zwiększono o kwotę 13 000 zł ogółem na pokrycie wydatków związanych
z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,
w rozdziale 70095 zwiększono o kwotę 17 500 zł na opracowanie Lokalnego Planu
Rewitalizacji i Studium Wykonalności dla projektu pod roboczym tytułem „Renowacja
wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy Miejskiej Piechowice”
Dział 710 – Działalność usługowa
w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego.
75 000 zł
Dział 750 – Administracja Publiczna
zmniejszono ogółem o kwotę 255 331 zł
w rozdziale 75022 – Rada Miasta
8 400 zł
223 266 zł
w rozdziale 75023 – Urząd Miasta
w rozdziale 75056 – Spis powszechny i inne
8 388 zł
(otrzymaną w formie dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego) z przeznaczeniem na
przeprowadzenie spisu rolnego
w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
2 302 zł
w rozdziale 75095 – Pozostałą działalność
35 355 zł
Zmiany dokonane w rozdziałach 75075 i 75095 dokonane zostały ze względu na konieczność
dostosowania klasyfikacji do charakteru ekonomicznego wydatków.
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa
39 570 zł
w rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta RP
15 156 zł
w rozdziale do Rad Gmin, …., burmistrzów
24 414 zł
z przeznaczeniem na wydatki związane z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem
wyborów.
Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona
Przeciwpożarowa
w rozdziale 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne zwiększono o kwotę 22 377,50 zł na pokrycie
niezbędnych do utrzymania jednostki wydatków, w tym na wstawienie nowej bramy
garażowej,
3
w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększono o kwotę 10 000 zł z przeznaczeniem
rezerwy celowej na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym,
w rozdziale 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono o kwotę 34 754,50 zł
(środki otrzymane z dotacji) z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bezpośrednio
związanych z usuwaniem skutków powodzi.
w rozdziale 75495 - Pozostała działalność
600 000 zł
Dział 757 – Obsługa długi publicznego
w celu zabezpieczenia pokrycia odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
60 000 zł
Dziale 758 – Różne rozliczenia
40 000 zł
Środki z rozdziału 75818 – Rezerwy ogólne i celowe przeniesione zostały do rozdziału 75421
na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z zarządzaniem kryzysowym.
Dział 801 - Oświata i Wychowanie
zmniejszono ogółem o kwotę
w tym:
- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe
- w rozdziale 80110 – Gimnazjum
- w rozdziale 80113 – Dowóz dzieci do szkół
dostosowując plan do faktycznie poniesionych wydatków
29 718 zł
25 708 zł
13 010 zł
9 000 zł
Dział 852 - Pomoc Społeczna
zwiększono ogółem o kwotę 993 308 zł
w tym:
- zwiększono o kwotę 29 500 zł z przeznaczeniem tych środków na opłacenie pobytu
mieszkańców Piechowic w domach pomocy społecznej,
- zwiększono o kwotę 137 260 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i zaliczki
alimentacyjne,
- zwiększono o kwotę 1 000 zł na składki na ubezpieczenia zdrowotne,
- zwiększono o kwotę 12 197 zł środki na zasiłki i pomoc w naturze,
- zwiększono o kwotę 4 000 zł środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zmniejszono o kwotę 9 000 zł plan środków na wypłatę zasiłków stałych,
- zwiększono o kwotę 100 131 zł plan wydatków na Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na
realizację programu „Nowa Szansa”,
- zmniejszono o kwotę 9 180 zł na usługi opiekuńcze świadczone na rzecz potrzebujących,
- zwiększono o kwotę 727 400 zł przeznaczoną na wypłatę zasiłków dla osób
poszkodowanych w wyniku powodzi.
Pozostałe zmiany dokonywane w tym dziale wynikały z konieczności dostosowania budżetu
MOPS do aktualnego zapotrzebowania na świadczenia tej jednostki.
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększono o kwotę
z przeznaczeniem na:
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym
92 691 zł
92 691 zł
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
1 518 891 zł
w tym:
- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszono o kwotę 555 541 zł,
Zmniejszenie planu wydatków związane było ze zmniejszeniem wartości zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w
Piechowicach”.
4
- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększono o kwotę 25 001 zł na wydatki
związane z ochroną środowiska, a pokrywane ze środków zlikwidowanego Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta
285 836 zł
z przeznaczeniem na letnie i zimowe utrzymanie ulic oraz na usuwanie padłych zwierząt,
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni
9 185 zł
przeznaczając tą kwotą kwotę między innymi na utrzymanie zieleni i bieżące naprawy
infrastruktury parkowej,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększenie o kwotę 75 000 zł z
przeznaczeniem na zakup energii,
- w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono o kwotę 1 627 840
zł z przeznaczeniem na remont cieku wodnego Młynówki finansowanego ze środków Biura
ds. usuwania skutków klęsk żywiołowych,
- w rozdziale 90095 zwiększono plan o kwotę 51 570 zł z przeznaczeniem na wydatki
związane z ochroną środowiska, a pokrywane ze środków zlikwidowanego Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dział 921 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zwiększono o kwotę 10 000 zł
z przeznaczeniem na działalność prowadzoną przez Piechowicki Ośrodek Kultury.
Dział 926 – Kultura Fizyczna i Sport
w rozdziale 90001 – Obiekty Sportowe zwiększono o kwotę 14 280 zł z przeznaczeniem na
zapłatę za nadzór inwestorski nad budowę zespołu boisk sportowych „Moje Boisko - Orlik
2012”,
- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu zmniejszono plan
wydatków o kwotę 27 160 zł.
REALIZACJA BUDŻETU MIASTA w 2010 roku
L.p.
1
1
2
3
4
5
Wyszczególnienie
Plan po
zmianach na
31.12.2010r.
Wykonanie na
31.12.2010r.
2
3
4
Pozostało do
%
wykonania
realizacji
(4-3)
5
Dochody budżetowe
17 688 697,40 17 462 396,46
226 301
Wydatki budżetowe
20 755 589,40 19 282 037,90 1 576 572,21
Planowany deficyt budżetowy 3 066 892,00 1 819 641,44
Przychody budżetu
4 458 325,00 3 859 277,69
z tego:
planowany
kredyt
i
pożyczka
4 458 325,00 3 631 078,02
- wolne środki
228 199,67
Rozchody budżetu
1 391 433
1 391 433
z tego:
- spłata kredytów
- spłata pożyczki
6
98,72
92,90
5
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2010 rok
Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2010r. wynosił
17 688 697,40 zł
natomiast wykonanie na dzień 31.12.2010r. wynosiło
17 462 396,46 zł
co daje wskaźnik zrealizowanych dochodów w stosunku do planu na poziomie 98,72 %
Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:
- dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowano
w 103,51 %
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa
w 109,53 %
- wpływy od jednostek budżetowych
w 103,76 %
- pozostałe wpływy
w 83,32 %
- subwencje
w 100,00 %
- dotacje celowe na zadania własne gminy
w 99,65 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie
w 99,74 %
- dochody z majątku gminy
w 98,72 %
Z powyższego zestawienia wynika, że najniższy stopień zaangażowania realizacji
dochodów stanowią pozostałe wpływy na które składają się w pierwszej kolejności wpływy z
opłat wnoszonych na podstawie umów cywilnoprawnych i odsetki.
Niski poziom wykonania dochodów wykazują także dochody z majątku gminy.
Sprzedaż nieruchomości w 2010 roku nie osiągnęła planowanego poziomu.
Poziom realizacji dochodów z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa w ciągu roku ulegał wahaniom i w liczbach bezwzględnych wykonanie
dochodów w stosunku do planowanej na początku roku wielkości było mniejsze o 108 699 zł.
Środki przekazywane na dotacje na zadania własne przeznaczone były na zadania
realizowane przez opiekę społeczną, a w szczególności na wypłatę zasiłków, których
wysokość i ilość ulega zmianom, a także na pomoc w zakresie dożywiania, pomoc uczniom o
charakterze socjalnym i na zakup podręczników.
W tej grupie dochodów znajdują się także dotacje na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych w wysokości 1 719 044 zł, na remont fragmentu chodnika w drodze
wojewódzkiej w wysokości 119 750 zł i zajęcia sportowo – rekreacyjne dla uczniów w
kwocie 14 475 zł.
Dotacje celowe na zadania zlecone gminie zrealizowane zostały w 99,74 %.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami niewykorzystanie środki dotacji celowych
podlegają zwrotowi. Sposób ich wykorzystania określony jest w umowach i odrębnych
przepisach, a ponieważ powstały sytuacje obligujące do zwrotu dotacji, plan dochodów w tej
grupie nie został wykonany w 100% (wykonanie planu w 99,65%)
Dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych osiągnęły poziom 103,51 %,
który w trakcie roku uległ zmniejszeniu, adekwatnie do stopnia realizacji dochodów,
Subwencja oświatowa została zrealizowana w pełnej wysokości.
Zestawienie zaległości według rodzajów podatków przedstawia poniższa tabela (zł)
Kwota
zaległości na
Rodzaj dochodu
Uwagi
Postępowanie
dzień
31.12.2010
1
Podatek od
nieruchomości
osób prawnych
2
3
4
Upadłość, bądź trudna
49 upomnień
1 071 699,18 sytuacja finansowa zakładów
23 tytułów wykonawczych
produkcyjnych
6
Podatek od
nieruchomości
osób fizycznych
Podatek rolny od
osób fizycznych
Podatek leśny
osób fizycznych
Podatek od
środków
transport. osób
prawnych
Podatek od
środków
transport. osób
fizycznych
Podatek od
czynności
cywilno-praw.
Wpływy od
spadków i
darowizn
Wpływy ze
sprzedaży
składników
majątkowych
Dochody z najmu
i dzierżawy
Wieczyste
użytkowanie i
trwały zarząd
Wpływy z US
315 844,80
1026 upomnień
7 531,53
170 upomnienia
885,68
---------------------------
0
---------------------------
36 upomnień
12 166,08
11 568,57
519,00
30 653,42
Długotrwałe zadłużenie wobec budżetu dotyczy 2 osób, 1
osoba spłaca należność w ratach.
27 301,22 118 upomnień
250 034,80
25 610,33
z tego: 214 669,44 zł dotyczy trwałego zarządu płaconego
przez Zakład Usług Komunalnych
292 wezwań do zapłaty z tyt. użytkowania wieczystego
Podatek od działalności gospodarczej w formie karty
podatkowej
Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31 grudnia 2010r. wynosiła 1 753 903,88 zł i
wzrosła w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o 28,06 %.
Największy wpływ na wielkość zadłużenia mają zaległości w podatku od nieruchomości od
osób prawnych, które na 31.12.2010 roku wynoszą 1 071 699,18 zł., a dotyczą głównie :
Olszyńskich Fabryk Mebli (brak wpłaty od syndyka), P.P.H.U. „POLONIA PROMOTION”
z Zabrza, „POLSKA SOSNA” Spółka z o.o. , POLCOLORIT SA, BOND-Yachts Spółka z
o.o.
W 2010 roku zastosowane zostały następujące ulgi:
1. Umorzenie podatku:
- od nieruchomości osób prawnych
w wysokości
- od nieruchomości osób fizycznych
w wysokości
- rolnego osób fizycznych
w wysokości
- od środków transportu
w wysokości
0 zł
2 206 zł
224 zł
0 zł
7
2. Rozłożenie na raty, bądź przesunięcie terminu płatności:
- podatku od nieruchomości osób prawnych
w wysokości
198 772,60 zł
3. Obniżenie górnych stawek podatku:
- od środków transportu osób prawnych
- od środków transportu osób fizycznych
- od nieruchomości osób prawnych
- od nieruchomości osób fizycznych
4 973,05 zł
18 819,02 zł
53 205,09 zł
277 354,32 zł
w wysokości
w wysokości
w wysokości
w wysokości
Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetowych przedstawia załącznik nr 1 do
sprawozdania.
ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE w 2010 roku
wynosił
20 755 590 zł
Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2010r.
natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2010r.
wynosiło
19 281 984 zł
wskazuje to na wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 92,90 %.
Wydatki budżetowe dzielą się na:
- wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 2 067 847 co stanowi 10,73 % wydatków
budżetowych,
- wydatki bieżące poniesione w wysokości 17 214 137 zł, co stanowi 89,27 % wydatków
budżetowych.
Wydatki na działalność inwestycyjną
Na realizację zadań inwestycyjnych w 2010 roku wydatkowano kwotę
2 067 847 zł,
z czego przeznaczono na:
1) Odbudowę kładki dla pieszych nas rzece Kamienna przy ul. Świerczewskiego
w Piechowicach
557 682 zł
2) Wykonanie ekspertyzy dotyczącej nadproża w budynku OSP wraz z projektem zmiany
3 050 zł
3) Zakup wozu bojowego na potrzeby OSP ze środków pozyskanych w ramach realizacji
projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: „Tworzenie
zintegrowanych polsko-czeskich struktur współpracy w zakresie zapobiegania i usuwania
654 305 zł
skutków klęsk żywiołowych w pasie transgranicznym”
4) Adaptacja pomieszczeń w siedzibie OSP w Piechowicach na Transgraniczne Centrum
Ewakuacji i Pomocy Ludności
388 432 zł
5) Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piechowicach w ramach realizacji
przedsięwzięcia „Odbudowa ujęcia wody Górzyniec w Piechowicach”
85 400 zł
6) Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Piechowicach
241 907 zł
7) Dokumentacja na kanalizacje i wodociąg na Osiedlu Młodych i w ul. Potok Rudnika
(spłata raty)
24 190 zł
8) Dokumentacja techniczna do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Karkonoski System
Kanalizacji Sanitarnej – modernizacja i rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego
Gminy Piechowice”
38 600 zł
9) ) Wpłata Gminy na rzecz Związku Gmin Karkonoskich na zadania inwestycyjne
pn. Budowa Wysypiska Śmieci w Ścięgnach
60 001 zł
10) Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 „Moje Boisko –
Orlik 2012” – nadzór inwestorski
14 280 zł
8
Z wydatków bieżących przeznaczono:
1. Na wypłatę wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu
Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych kwotę 4 835 664 zł, co stanowi 28,09 %
wydatków bieżących i 25,08 % wydatków ogółem.
Nazwa jednostki organizacyjnej
Średnie
miesięczne
zatrudnienie
w etatach
33,70
33,70
Średnie
miesięczne
wynagrodzenie
w zł
2 689,87
2 689,87
Uwagi
Urząd Miasta Piechowice w tym
- pracownicy Urzędu Miasta
Szkoła Podstawowa nr 1
32,56
3 151,24
w tym:
- pracownicy pedagogiczni
23,74
3 890,64
- pracownicy admin. i obsługi
8,82
2 411,84
Gimnazjum w tym:
20,54
3 017,57
14,96
3 584,57
- pracownicy admin. i obsługi
5,58
2 450,58
Świetlica przy SP1 w tym:
2,33
3 251,65
2,33
3 251,65
Przedszkola w tym:
30,83
2 610,19
11,33
3 682,17
- pracownicy obsługi
19,50
1 987,37
Miejski Ośrodek Pomocy
9
2 541,57
Społecznej
Ochotnicza Straż Pożarna
0,85
1 940,94
Ogółem zatrudnienie
129,81
2 743,29
* bez wynagrodzenia Burmistrza, Zastępcy Burmistrza Sekretarza i Skarbnika oraz
pracowników interwencyjnych.
Przy obliczaniu średniego wynagrodzenia na 1 etat brano pod uwagę wszystkie składniki
wynagrodzenia osobowego, odprawy, nagrody jubileuszowe oraz dodatkowe wynagrodzenie
roczne.
2. Na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę 1 097 421 zł.
Wydatki na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS stanowią 6,37 % wydatków
bieżących i 5,72% wydatków ogółem.
3. Na dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje przekazywane na mocy zawartych
porozumień przeznaczono kwotę 981 402 zł co stanowi 5,70 % wydatków bieżących i 5,08 %
wydatków ogółem.
4. Na remonty wydatkowano kwotę 2 284 037 zł, co stanowi 13,26 % wydatków bieżących i
11,84 % wydatków ogółem.
5. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 9 198 524 zł, co stanowi 53,43 %
wydatków bieżących i 47,70 % wydatków ogółem.
Realizacja planu wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.
Realizacja programu zadań inwestycyjnych wykazana została w załączniku nr 3 do
sprawozdania.
Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury oraz zadań realizowanych na podstawie
porozumień zawartych z jednostkami samorządowymi wykazana została w załącznikach nr
4 i nr 5 do sprawozdania.
Szczegółowa informacja z zakresu usług remontowych zawarta jest w załączniku nr 6 do
sprawozdania.
9
REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI
Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo
wydatki w wysokości
7 033 zł
w wysokości 6 694 zł przeznaczone zostały na dopłatę do paliwa rolniczego w postaci
częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej przez indywidualnych producentów rolnych,
natomiast w wysokości 339,00 zł na obowiązkową składkę na rzecz Izby Rolniczej.
Dział 600 – Transport i Łączność
1 915 340 zł
przekazano na:
I. Lokalny transport zbiorowy
577 626 zł
Dotacja przekazywana była do MZK w ramach zawartych porozumień w sprawie lokalnego
transportu zbiorowego. W wyniku zmiany, z dniem 01 października 2009r., formy
organizacyjnej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego z komunalnego zakładu budżetowego
w spółkę z o.o. nastąpiło rozliczenie udziałów Gminy Miejskiej Piechowice i zawarcie
nowego porozumienia.
II. Drogi publiczne wojewódzkie
179 499 zł
Na podstawie porozumienia zawartego z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, przy
współfinansowaniu zadania z budżetu województwa dolnośląskiego przeprowadzony został
remont części chodnika z obu stron przy drodze wojewódzkiej nr 366 na odcinku od huty
szkła do przedszkola w Piechowicach.
III. Drogi publiczne gminne
420 571 zł
w tym:
wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg w wysokości 243 108 zł:
- montaż, naprawa , demontaż znaków drogowych,
- drobne naprawy lamp chodnikowych
- czyszczenie korytek ściekowych i przepustów na ulicach: Nadrzeczna, Górna, Leśna,
Polna, Kolonijna, Pl. Wczasowy, Słoneczna, Jaworowa, Łowiecka,
- czyszczenie i pogłębianie rowów melioracyjnych przy ul. Polnej, Górnej, Leśnej,
Zawadzkiego,
- czyszczenie studzienek burzowych na ulicach miasta,
- montaż krat osłaniających studzienkę burzową przy ul. Widok i Chrobrego
- bieżący remont nawierzchni ulic – masą asfaltową,
- przycinanie gałęzi i wycinanie zakrzaczeń z poboczy dróg,
- wykaszanie rowów i poboczy na terenie gminy,
- równanie terenu drogi - ul. Prusa, Buczka, Norwida, Tysiąclecia 24, Łąkowa,
- montaż luster drogowych – Leśna, Żymierskiego
- montaż barierek na ul. Jaworowa, Nadrzeczna,
- malowanie barierek na ul. Górna, Żymierskiego, Zawadzkiego, Szkolna,
- malowanie pasów ( oznakowanie poziome) ul. Szkolna, Cmentarna, parking Szkolna,
- odtworzenie – murowanie murku przy przepuście ( przyczółek) ul.Jaworowa,
- montaż i odnowa słupków ograniczających – wiadukt ul. Piastowska,
- zakup i montaż znaków informacyjnych ul. Świerczewskiego (potok Młynówka),
oraz wydatki na remonty dróg gminnych w wysokości 177 463 zł:
remont chodnika ul. Kamiennej i kanalizacji deszczowej,
remont chodnika ul. Cieplickiej,
położenie nawierzchni placu postojowego dla samochodów przy ul. Szkolnej.
10
IV. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
732 942 zł
Przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 496 295 zł na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych wykonano następujące prace:
- na remont ul. Jaworowej wydano kwotę 105 391 zł,
- na pozostałe prace remontowe polegające na odbudowie zniszczeń dróg gminnych po
powodzi wydano kwotę 59 240 zł,
- na odbudowę kładki dla pieszych na rzece Kamiennej przy ul. Świerczewskiego w
Piechowicach 557 682 zł.
Jednocześnie na wykonanie dokumentacji projektowych i nadzory nad zadaniami
remontowymi wydana została kwota 10 629 zł.
Dział 630 – Turystyka
145 825 zł
poniesione zostały na:
w wysokości
1 220 zł
- zakup toreb ekologicznych promujących Miasto Piechowice
- realizacji projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
„Kryształowy Weekend – odbudowa śląskich tradycji szklarskich”. W ramach tego zadania
odbyły się wystawy twórców związanych z rzemiosłem szklarskim, warsztaty szklarskie,
występy zespołów artystycznych
w
wysokości
144 605 zł
Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa
328 161 zł
to:
I. Opłaty za zarząd komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi sprawowany przez
Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom”
w wysokości
102 001 zł
II. Wpłaty na fundusz remontowy komunalnego zasobu gminnego w wysokości
139 017 zł
III. Wydatki poniesione na sfinansowanie kosztów przygotowania nieruchomości do
w wysokości
71 218 zł,
sprzedaży
na które złożyły się:
1. koszty operatów szacunkowych oraz dokumentacji związanej ze sprzedażą lokali:
- wycena 19 lokali mieszkalnych i 1 lokal użytkowy,
- inwentaryzacja 6 budynków,
- 31 nieruchomości gruntowych (6 działek na poprawę warunków zagospodarowania, 6
działek do umowy zamiany, 2 działki do aktualizacji opłat z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu, 17 działek budowlanych),
- 5 nieruchomości gruntowych w celu ustalenia opłat z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego,
- 2 nieruchomości zabudowanych,
- 1 szacunek nakładów najemcy.
2. koszty geodezyjne, w tym:
10 podziałów, 3 aktualizacje użytków, 6 wyciągów synchronizacyjnych, 26
wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, 34 wypisy z ewidencji gruntów, 14
wyciągów z wykazu zmian gruntowych, 2 wznowienia granic nieruchomości
3. koszty notarialne i sądowe za wpis do ksiąg wieczystych (1 umowa zmiany udziałów
w nieruchomości wspólnej, umowa przeniesienia prawa użytkowania wieczystego,
umowa zamiany nieruchomości).
4. koszty 10 ogłoszeń prasowych związanych ze sprzedażą nieruchomości gminnych,
III. Opracowanie Lokalnego Planu Rewitalizacji i Studium Wykonalności dla projektu pod
roboczym tytułem „Renowacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych Gminy
15 925 zł
Miejskiej Piechowice”
w wysokości
11
Dział 710 – Działalność Usługowa
136 004 zł
z czego:
47 313 zł
I. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego
kwotę
wydatkowano na:
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla obszaru „G”,
położonego przy drodze krajowej nr 3 (wzdłuż ul. Jeleniogórskiej, między stacją Millera i
Rejonem Dróg Publicznych). W 2009 roku była to kontynuacja opracowania
rozpoczętego w 2008 roku, które zostało zakończone w 2010 roku,
- zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla obszaru „D”
położonego przy drodze wojewódzkiej (ul. Żymierskiego w kierunku na Jelenią Górę,
Sobieszów). Opracowanie zostało rozpoczęte, ale nie zakończone w 2009 roku,
- zmiana planu miejscowego dla jednostki strukturalnej Górzyniec (dla działek nr 364/1,
nr 150),
- zlecono i odebrano 6 projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz o lokalizacji
inwestycji celu publicznego,
- wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za
udział w 3 posiedzeniach i za wydanie opinii.
II. Na utrzymanie cmentarza komunalnego wydano
kwotę
88 691 zł
Na wydatki te złożyło się wykonane następujących prac:
- wywóz nieczystości z boksów na wysypisko w Ścięgnach,
- utrzymanie zieleni cmentarza oraz terenów przyległych,
- sprzątanie po pochówkach,
- wymiana kranów przy ujęciach wody,
- utrzymanie kaplicy cmentarnej,
- naprawa ogrodzenia,
- wymiana części ogrodzenia,
- montaż ograniczników – barierki ochronnej na parkingu,
- malowanie słupów energetycznych wzdłuż ogrodzenia cmentarza,
- odśnieżanie i posypywanie w okresie zimy,
2 294 329 zł
Dział 750 – Administracja Publiczna
I. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie ponoszone były wydatki w wysokości
49 377 zł
na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które to
współfinansowane były z otrzymanej dotacji.
ogółem
136 842 zł
II. Koszty działalności Rady Miasta wyniosły
W 2010 roku Rada Miasta obradowała na 14 sesjach, w tym 2 nadzwyczajnych i 2
uroczystych oraz 40 posiedzeniach komisji w tym 1 wspólnym. W 2010 roku radni V
kadencji obradowali na 11 sesjach, natomiast radni VI kadencji na 3 sesjach. Ponadto
Przewodnicząca Rady Miasta brała udział w Forum Przewodniczących Rad Gmin i
Powiatów.
W związku z prowadzoną działalnością:
- wypłacono diety na łączną kwotę 128 690 zł,
Szczegóły wydatków poniesionych w rozdziale 75022 – Rada Miasta wykazane zostały w
załączniku nr 7 do sprawozdania.
II. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wynosiły ogółem
2 294 329 zł.
Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta, wynagrodzenia i
świadczenia na rzecz pracowników interwencyjnych oraz usługi związane z obsługą
gminy realizowane przez Urząd.
Szczegóły wydatków poniesionych w rozdziale 75023 – Urząd Miasta wykazane zostały
w załączniku nr 7 do sprawozdania.
12
III. Wydatki związane ze spisem rolnym to kwota 7 875 zł i w całości pokryta została dotacją
z budżetu państwa.
IV. Na promocję miasta wydano kwotę
46 950 zł
Środki te wydatkowane zostały sposób następujący, m.in. na:
- wpłata do Związku Gmin Karkonoskich na realizację porozumienia związanego z
promocją Gminy Miejskiej Piechowice, przez udział w targach i giełdach turystycznych,
wydawaniu materiałów promocyjnych i promocji w mediach
3 750 zł
- wynagrodzenie za wykonanie statuetek Piechowickich Kryształów, które przyznane były
osobom i innym podmiotom jako wyraz uznania za zaangażowanie w życie lokalnej
społeczności oraz promocję Gminy Miejskiej Piechowice w kraju i za granicą,
prowadzenie warsztatu grawerskiego na Inauguracji Dni Dolnego Śląska
1 729 zł
- zakup baneru-witacza, nagród i słodyczy rozdawanych w trakcie plenerowych imprez
miejskich, zakup potykacza, pojemników do ekspozycji materiałów promocyjnych
3 648 zł
- druk plakatów, zaproszeń, pocztówek z panoramą Piechowic, kalendarza imprez
miejskich, przewóz na Inauguracje Dni Dolnego Śląska, usługi gastronomiczne –
Spotkania Ludzi Sztuki, Biznesu i Aktywności Społecznej, wizyty delegacji
zagranicznych, wykonanie teczek reklamowych, zakup reklamy w ramach Bike
Maratonu, emisja reportażu promującego imprezy miejskie i Miasto Piechowice
37 418 zł
- zakup usług tłumaczenia
405 zł
Ujęte w tym rozdziale wydatki związane są także z nawiązanymi kontaktami z miastem
Demitz -Thumitz w Niemczech.
70 108 zł
V. Na pozostałą działalność w dziale administracji publicznej wydano kwotę
w tym:
- wydatki poniesione na zorganizowanie imprezy pod nazwą „Dni Baby Wielkanocnej” i
Rajd Piechotka (nagrody, wyżywienie, przewóz osób, usługa noclegowa) oraz na
44 044 zł
samorządowców w Upicach i wydanie mapy tutystycznej w wysokości
Działania te uzyskały dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej Republika
Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, który został zarejestrowany pod nazwą
„Piechowice – Upice aktywne miasta pielęgnujące tradycje”.
- zakup artykułów potrzebnych do zorganizowania „Święta Pieczonego Kartofla” 1 800 zł
- zakup usług tłumaczenia na spotkaniu z delegacją Demitz -Thumitz w Niemczech
1 704 zł
- rata składki członkowskiej do Euroregionu Nysa
w wysokości
5 197 zł
- składka członkowska należna w 2010 roku do Związku Gmin Karkonoskich
17 363 zł
w wysokości
Analiza wykorzystania środków w dziale 750 wykazana została w załączniku nr 7 do
sprawozdania.
Dział 751 – Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa
39 817 zł
I. W rozdziale 75101 wydano kwotę 1 144 zł na realizację zadania administracji rządowej
polegającego na prowadzeniu rejestru wyborców, które finansowane jest z dotacji celowej na
zadania zlecone gminie.
II. W rozdziale 75107 kwota 15 156 zł wydana została na organizację, przygotowanie i
przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i finansowana była z dotacji celowej na zadania
zlecone gminie.
13
III. W rozdziale 75109 kwota 23 516 zł pokryła wydatki na zorganizowanie wyborów do rady
gminy i burmistrza, a źródłem finansowania rodzaju wydatków była dotacja celowa na
zadania zlecone gminie.
Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa
1 384 110 zł
I. W ramach podpisanego porozumienia Gmina Miejska Piechowice zakupiła dodatkowe
patrole policji i poniosła na ten cel wydatek w wysokości 15 000 zł.
II. Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wynoszą
68 690 zł
OSP w Piechowicach liczy 16 czynnych strażaków biorących udział w akcjach
ratowniczych. W 2010 roku strażacy brali udział w 25 akcjach gaszenia pożarów i 57
akcjach likwidacji miejscowych zagrożeń (kolizje i wypadki drogowe, zanieczyszczenie
dróg, uszkodzenia drzew i infrastruktury z powodu silnych wiatrów, zagrożenia
powodziowe, usuwanie śniegu z dachów). Trzykrotnie uczestniczono w ćwiczeniach.
W OSP zatrudnionych jest 3 kierowców w łącznym wymiarze 1 etatu.
Poza wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, poniesione zostały wydatki na
wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach oraz na zapewnienie sprawności bojowej
jednostki.
W wydatkach inwestycyjnych ujęto wykonanie
III. Przyznana dotacja w wysokości 1 000 zł na obronę cywilną przeznaczona została na
obowiązkowe szkolenie w tym zakresie.
IV. Na podstawie zawartego z Miastem Jelenia Góra porozumienia w sprawie utworzenia
45 600 zł
wspólnej straży miejskiej przekazana została kwota
V. W budżecie Miasta Piechowice utworzona została rezerwa celowa na realizację zadań z
zakresu zarządzania kryzysowego. Z kwoty tej zrealizowano następujące wydatki na
organizację i wyposażenie Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz systemu
ostrzegania i alarmowania ludności:
- zakup 5 radiotelefonów
– 4 183 zł,
- naprawa samochodu Mercedes
–
50 zł,
- wymiana haka holowniczego
– 355 zł,
- badania techniczne
–
99 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do samochodu –
14 zł,
- zakup krzesła i baterii do latarek
–
40 zł,
- zakup paliwa do samochodu Mercedes
– 1 217 zł,
- ubezpieczenie samochodu Mercedes
– 2 497 zł,
- delegacje – szkolenie
–
47 zł
RAZEM
8.502 zł
VII Zgodnie z zawartą umową Gmina Miejska Piechowice przejęła obowiązki partnera
wiodącego programu „Tworzenie zintegrowanych polsko – czeskich struktur współpracy
w zakresie zapobiegania i usuwania skutków klęsk żywiołowych w pasie
transgranicznym” w ramach Współpracy Transgranicznej Republika Czeska –
Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013.
Na zadanie to w 2010 roku wydano
ogółem kwotę
1 215 316 zł,
z tego między innymi:
- wynagrodzenie osobowe
kwota
6 787 zł
za wykonywanie między innymi prac archiwizacyjnych dokumentacji projektu, obsługa
Benefita,
kwota
44 826 zł
- umowy zlecenia i o dzieło
14
(pełnienie obowiązków kierownika projektu, opracowanie edycji folderu promocyjnego,
opracowanie opisu przedmiotu zamówienia wozu strażackiego),
- zakup materiałów biurowych
kwota
632 zł
- zakup usług remontowych
kwota
58 607 zł
- zakup usług pozostałych
kwota
47 211 zł
(rozliczenie finansowe i sprawozdawczość dotycząca projektu, obsługa prawna)
- zakup usług telefonii stacjonarnej
kwota
166 zł
- usługi tłumaczenia
kwota
6 500 zł
- wyjazdy służbowe w ramach kontaktów z partnerami projektu
3 257 zł
- materiały eksploatacyjne do urządzeń drukujących i komputerów kwota
3 111 zł
- adaptacja pomieszczeń w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach na
Transgraniczne Centrum Ewakuacji i Pomocy Ludności
kwota
388 432 zł
- zakup wozu bojowego na potrzeby OSP
kwota
654 305 zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
1 620 zł
W rozdziale tym ujęte są wydatki związane z postępowaniem sądowym i komorniczym
dotyczącym poboru podatków i niepodatkowych należności budżetowych.
Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego
przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.
238 768 zł
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatki w wysokości
Razem
4 321 960 zł
197 251 zł
4 519 211 zł
Wydatki ponoszone w tych działach związane są z działalnością oświatową i opiekuńczo –
wychowawczą prowadzoną na terenie naszej Gminy. Źródłami finansowania tego rodzaju
działalności są;
- subwencja oświatowa
1 924 508 zł
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów
o charakterze socjalnym
75 848 zł
118 831 zł
- wpływy z usług (za wyżywienie w przedszkolu)
- wpływy z różnych dochodów (czesne w przedszkolu)
92 837 zł
- środki własne gminy
2 307 187 zł
co stanowi 51,05 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę ogółem.
Działalność oświatową i opiekuńczo – wychowawczą prowadzą na terenie Piechowic:
- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej,
- Gimnazjum,
- Przedszkola Samorządowe nr 1 i nr 2.
W Szkole Podstawowej funkcjonuje 12 oddziałów ze średnią w oddziale 22 uczniów.
Prowadzone są zajęcia dodatkowe ujęte w projekcie organizacyjnym szkoły, na które
przeznaczono 54 godziny tygodniowo (SKS, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze,
gimnastyka korekcyjna).
Gimnazjum liczy 6 oddziałów ze średnią liczbą w oddziale 23 uczniów. Na dodatkowe
zajęcia ujęte w programie organizacyjnym przeznaczone zostało 25 godzin tygodniowo.
W dwóch przedszkolach zapisanych jest 192 dzieci z czego przeciętnie uczęszcza 132.
15
W 2010 roku wydano 91 decyzji na podstawie których wypłacono stypendia szkolne dla
uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 49 901 zł.
Wypłacono także wyprawki szkone na łączną kwotę 3 910 zł oraz zasiłki powodziowe w
łącznej wysokości 30 967 zł dla dzieci z rodzin dotkniętych powodzią.
Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty pokrywane są z budżetu
miasta koszty dojazdu dzieci do szkół. Na zakup biletów dla uczniów i opiekuna
wydano 22 536 zł w tym:
- dla uczniów szkoły podstawowej
bilety miesięczne dla 30 uczniów
9 466 zł
koszty indywidualnego dowozu 1 ucznia
8 545 zł
zwrot za bilety do Wrocławia 1 ucznia z opiekunem
696 zł
- dla uczniów gimnazjum
bilety miesięczne dla 8 uczniów
3 828 zł
Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w piechowickich placówkach
oświatowych wydano kwotę 8 412 zł.
Szczegółową informację o wydatkach z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej
opieki wychowawczej przedstawiono w załącznikach od nr 8 do nr 12 do sprawozdania.
Dział 851 – Ochrona Zdrowia
79 654 zł
przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. W ramach tego programu
finansowane były następujące zadania:
I. Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych
z zaplanowanych na 2010 rok środków
wydano kwotę
57 026 zł
II. Na zwalczanie narkomanii
wydano kwotę
22 628 zł
Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
- działania realizowane w ramach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu,
- zabawy i festyny okolicznościowe, rodzinne,
- realizację programów profilaktycznych,
- pracę terapeuty i psychologa,
- realizowanie zajęć sportowych,
- dofinansowanie szkolnych kół teatralnych,
- filmowa szkoła poznawania uzależnień,
- zakupy sprzętu i materiałów potrzebnych do realizacji programów i działań
profilaktycznych
- działalność i szkolenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koszty sądowe za złożone wnioski o postępowanie w sprawie przymusowego leczenia
odwykowego
Rada Miasta Piechowice dnia 30 grudnia 2009 roku podjęła uchwałę o środkach które nie
wygasają z końcem roku budżetowego w kwocie 38 305 zł, które wykorzystywane są na
realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, a w szczególności na
zorganizowanie Skwerku Pokoleń.
Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykorzystania środków w dziale – Ochrona
Zdrowia zawarte są w załączniku nr 13 do sprawozdania.
Dział 852 - Pomoc Społeczna
3 479 910 zł
Środki przeznaczone zostały na pomoc finansową i rzeczową dla najuboższych mieszkańców
naszej Gminy oraz na obsługę tych zadań.
16
Działalność ta finansowana jest przy udziale dotacji celowych oraz środków własnych
Gminy:
- dotacja celowa na zadania zlecone
2 222 483 zł
- dotacja celowa na zadania własne
707 057 zł
- środki własne
550 370 zł
Zadania finansowane z tego działu to:
- opłacanie składek zdrowotnych dla 73 świadczeniobiorców na kwotę 25 501 zł,
- udzielono zasiłki stałe dla 46 osób na kwotę 114 321 zł, jako zadanie zlecone realizowane
było od 01 stycznia 2009r. do 31 lipca 2009 roku.
- udzielono zasiłki celowe na ogólna kwotę 328 759 zł, w tym:
opłacenie dla 6 osób bezdomnych pobytu w schroniskach – koszt świadczenia
14 059 zł,
udzielono zasiłki celowe specjalne dla osób, które przekroczyły kryterium
dochodowe, a sytuacja rodziny wymagała udzielenia pomocy finansowej – kwota
7 415 zł,
w wyniku zdarzenia losowego przyznano zasiłki celowe na kwotę
18 300 zł,
pozostałe zasiłki celowe, w tym między innymi na zakup opału na zimę w wysokości
70 481 zł,
zasiłki celowe dla osób biorących udział w realizacji projektu Nowa Szansa – kwota
11 308 zł,
z zasiłku okresowego skorzystało 145 osób, koszt świadczeń 207 196 zł.
- z zasiłków stałych skorzystało 57 osób, a koszt udzielonych świadczeń wyniósł 194 551 zł.
Z budżetu MOPS finansowany był w wysokości 79 500 zł pobyt 7 osób w domu pomocy
społecznej.
W wyniku powodzi w 2010 roku pomocą opieki społecznej objętych zostało 60 rodzin.
Łączna kwota wypłaconych zasiłków celowych na usuwanie skutków powodzi wyniosła
722 850 zł.
Przez MOPS opłacane są także usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z
których w 2010 roku skorzystało 25 rodzin. Koszty umów zleceń (łącznie ze składakami
ZUS) wyniósł 30 125 zł.
Ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobami psychicznymi skorzystała 1
osoba, a koszt świadczeń wyniósł 4 320 zł.
W ramach działań „Posiłek dla potrzebujących” z posiłków skorzystało 138 osób na kwotę
68 806 zł, w tym 29 dzieci do 7-go roku życia, 51 uczniów do czasu ukończenia szkoły
ponadgimnazjalnej, 58 osób pozostałych.
Zasiłki celowe na dożywianie wypłacone zostały 88 rodzinom na łączną kwotę 21 390 zł.
W 2010 roku wydano 1 535 decyzji administracyjnych dotyczących przyznania pomocy z
zakresu świadczeń rodzinnych.
Rodzaj, ilość i wysokość udzielonych świadczeń rodzinnych ilustruje poniższa tabela:
Ilość
Wartość
L.p.
Rodzaj świadczenia
udzielonych udzielonych
świadczeń
świadczeń
1 zasiłki rodzinne
4711
398 854,00
dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem
2208
320 304,00
2 z tego:
dodatki z tytułu urodzenia dziecka
29
29 000,00
dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie
321
125 934,00
korzystania z urlopu wychowawczego
dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka
284
49 240,00
dodatki z tyt. kształcenia rehabilitacji dziecka
214
16 380,00
17
3
4
5
6
7
8
niepełnosprawnego
w tym:
- dziecka do 5 roku życia
- dziecka powyżej 5 roku życia
dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego
dodatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza
miejscem zamieszkania
w tym:
- dod. na pokrycie wydatków zw. z zamieszkaniem w
miejscowości w której znajduje się szkoła
- dod. na pokrycie wydatków zw. z dojazdem do
miejscowości w której znajduje się szkoła
dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie
wielodzietnej
świadczenia pielęgnacyjne
zasiłki pielęgnacyjne
składki zdrowotne / poniesione w dziale 85213/
składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
tzw. „becikowe”
świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:
- dla uprawnionych w wieku 0-17 lat
- dla osób uprawnionych w wieku 18-24 lat
- dla osób uprawnionych w wieku 15 lat i więcej
Razem
37
2 220,00
177
275
14 160,00
27 500,00
501
25 530,00
12
1 080,00
489
24 450,00
584
46 720,00
179
1569
180
180
92 508,00
240 057,00
8 326,00
23 608,00
64
64 000,00
924
788
136
0
10 015
304 367,00
265 307,00
39 060,00
0,00
1 452 024,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach w 2010 roku opracował program
„Nowa Szansa”. Celem głównym projektu było rozwijanie aktywnych form integracji
społecznej i umożliwienie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym
oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie. W
szczególności celem do zrealizowania poprzez projekt była poprawa dostępu do rynku pracy
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Miejskiej Piechowice.
Program ten został pozytywnie zaakceptowany przez Instytucje Wdrażająca II stopnia –
Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu i MOPS Piechowice pozyskał środki finansowe na
realizację w/w programu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII
Promocja Integracji Społecznej –Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej
integracji – Podziałanie 7.1.1/ Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki
pomocy społecznej w wysokości 96 391 zł.
Wartość projektu „Nowa Szansa” wynosiła 107 701 zł, w tym wkład własny w wysokości
11 310 zł - w postaci zasiłków celowych i pomocy w naturze, zabezpieczony był w budżecie
Ośrodka na rok 2010.
Projektem zostało objętych 12 osób korzystających ze świadczeń MOPS Piechowice, które
nie pracowały, a były w wieku aktywności zawodowej.
Beneficjenci ostateczni wzięli udział w dwóch kursach:
- 6 osób uczestniczyło w kursie opiekuna osób starszych i niesamodzielnych,
- 6 osób w kursie prawa jazdy kategorii B.
Wszyscy kursanci objęci byli zajęciami z języka niemieckiego oraz warsztatami rozwoju
osobistego.
18
W ramach projektu został zatrudniony pracownik socjalny, aby Ośrodek spełnił wymogi
ustawowe co do liczby pracowników socjalnych przypadających na liczbę mieszkańców
zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Pomoc społeczna obejmuje także wypłatę dodatków mieszkaniowych. W okresie
sprawozdawczym wypłacono 126 dodatków mieszkaniowych na kwotę 63 956 zł.
Struktura wypłaconych dodatków w 2010 roku przedstawiała się następująco:
L.p.
Rodzaj zasobu w którym znajduje Liczba dodatków
Kwota
się lokal mieszkalny
świadczenia
1
Gminny
82
40 991
2
Spółdzielczy
5
4 789
3
Wspólnota mieszkaniowa
39
18 176
Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej przedstawia
załącznik nr 14 do sprawozdania.
Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
4 283 682 zł
Ze środków tego działu sfinansowane zostały zadania:
w kwocie 1 541 930 zł
I. Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- dopłata przekazywana do KSWiK do ceny dostarczanej wody i odprowadzanych
ścieków dla gospodarstw domowych
w kwocie 1 121 099 zł
- naprawa mostu na potoku Piastówki w ul.Polnej
w kwocie
18 300 zł
- odbudowa ujęcia wody Górzyniec – realizacja II etapu
631 645 zł
241 907 zł
- budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Piechowicach
- modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piechowicach
w kwocie
85 400 zł
- wpłata do Związku Gmin Karkonoskich na realizację zadań wynikających z zawartego
porozumienia
w kwocie
62 790 zł
II. Gospodarka odpadami
wydano kwotę
60 808 zł
807 zł
- zakup worków i rękawic oraz nagród za udział w akcji „Sprzątanie Świata”
- wplata do Związku Gmin Karkonoskich z tytułu udziału w budowie wysypiska odpadów
w Ścięgnach – Kostrzycy
kwota
60 001 zł
III. Na oczyszczanie miasta
wydano kwotę 473 649 zł
w tym na:
1. Letnie utrzymanie ulic
- pozimowe sprzątanie ulic i chodników gminnych, również ulicy Żymierskiego
- flagowanie miasta w okazji świąt państwowych oraz „Kryształowego Weekendu”
- obsługa transportowa wyborów do Parlamentu Europejskiego
- obsługa transportowa „Kryształowego Weekendu”, Bite Maratonu i innych imprez
mieskich,
- sprzątanie miasta z okazji świąt kościelnych oraz świąt państwowych,
- bieżące utrzymanie oraz sprzątanie (w tym mycie) przystanków MZK,
- wymiana i montaż szyb przystankowych oraz remont kapitalny przystanków w
Piastowie i Górzyńcu.
- wyłożenie kostką brukowo cementową miejsc pod pojemniki do segregacji odpadów,
- demontaż i montaż dekoracji świątecznej,
- wywóz zmiotek na wysypisko w Ścięgnach
- wywóz nieczystości stałych z przystanków, parków, skwerów na wysypisko w
Ścięgnach,
- wywóz odpadów wielkogabarytowych na wysypisko w Ścięgnach
19
- prace przy akcji „ Stan pogotowia powodziowego”
- prace przy usuwaniu wiatrołomów
- montaż ławki i kosza na przystanku autobusowym P-ce Średnie, Górne i Michałowice
2. Zimowe utrzymanie ulic
Ulice były systematycznie odśnieżane i posypywane za pomocą samochodu typu
Mercedes z pługiem, ciągnikiem Zetor Plus z pługiem i posypywarką typu RCW-2500
oraz ciągnikiem Zetor 7745 z pługiem i posypywarką T130. Chodniki, mosty drogowe,
kładki dla pieszych na rzece „Kamienna”, przystanki komunikacji miejskiej odśnieżano
ręcznie, za pomocą odśnieżarki do chodników, ciągnika „John Deer” oraz koparkoładowarek JCB2CX. Posypywanie chodników, mostów i kładek mieszanką soli drogowej
z piachem odbywało się ręcznie i z samochodu dostawczego Renault Master ( 3,5 t).
Odśnieżano ręcznie również przepusty, odkuwano lód z kratek deszczowych także
wykonano remonty i konserwacje posezonowe sprzętu używanego do akcji zima oraz
przygotowano urządzenia do pracy przed sezonem.
Wykonano prace dostosowawcze pługów do nowego sprzętu : Mercedesa i Zetora Plus
oraz pług do koparko-ładowarki JCB.
Do odśnieżania chodników zakupiono 200 ton soli i 400 ton piachu.
3. Usuwanie zwłok padłych zwierząt oraz odłów bezpańskich psów wydano kwotę 15 266 zł
IV. Na utrzymanie zieleni
wydano ogółem kwotę 140 136 zł
1. Utrzymaniu podlega zieleń o powierzchni 3 ha. W ramach tego zadania wykonano
następujące prace:
- sprzątanie skwerów, zieleńców, parków po zimie,
- wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na rabatach z różami,
- przygotowanie i obsadzenie rabat, skrzynek, gazonów oraz lamp ozdobnych kwiatami
jednorocznymi,
- podlewanie, plewienie i nawożenie kwiatów
- wywóz nieczystości z koszy parkowych na wysypisko w Ścięgnach
- przycinanie krzewów, żywopłotów,
- koszenie trawników ( Oś. Szkolna, Kościuszki, Żymierskiego 98-100, skwerów i
parków miejskich
- prace pielęgnacyjne mające na celu utrzymanie w czystości alejek parkowych
(zamiatanie, plewienie, spryskanie środkiem chwastobójczym),
- naprawa, malowanie i montaż ławek i koszy parkowych,
- prace pielęgnacyjne na placach zabaw – uzupełnienie piachu w piaskownicy, koszenie,
grabienie, drobne naprawy oraz naprawa przęseł ogrodzeniowych (ul. 22-Lipca),
- naprawa pergoli wraz z odmalowaniem,
- równanie i porządki na kompostowniku miejskim,
- naprawa i konserwacja sprzętu do koszenia ( kosiarka John Deer, wykaszarka, kosiarka,
kosiarka ramienna do poboczy),
- naprawa bramy wjazdowej oraz wykaszanie terenu stadionu miejskiego.
Na utrzymanie zieleni w gminie wydano kwotę 117 687 zł.
2. Zakupiono kosze na śmieci na kwotę 1 043 zł oraz ławki na kwotę 2 800 zł.
3. Wykonano prace wokół Cisa, pomnika przyrody o wartości 4 039 zł.
4. Z wpływów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska
przeprowadzone zostały cięcia pielęgnacyjne drzew
14 567 zł
V. Na oświetlenie placów i dróg wydatkowano
kwotę
390 764 zł
w tym na: - oświetlenie ulic
kwotę
358 951 zł
- opłatę eksploatacyjną
kwotę
31 813 zł
żywiołowych
wydano
ogółem
kwotę
1
627
839 zł
VI. Na usuwanie skutków klęsk
20
1. Przy udziale dotacji z budżetu państwa w wysokości 1 600 000 zł na usuwanie skutków
klęsk żywiołowych dokonany został remont cieku wodnego Młynówka polegający na
udrożnienie koryta tego cieku poprzez usunięcie namułów, krzaków i drzew ze skarp,
remoncie przepustów i murów oporowych oraz okładzin z kamienia oraz ażurowych
płyt betonowych. Wartość wykonanych prac wynosiła 1 601 539,14 zł.
2. Na usuwanie szkód na ciekach wodnych spowodowanych powodzią w 2010 roku
3. Nadzór inwestorski nad remontem cieku wodnego Młynówka kwota
8 000 zł
VII. Przegląd gwarancyjny placu zabaw przy ul. 22-Lipca
kwota
2 491 zł
VIII. Zapłata I raty wyceny majątku wodno – kanalizacyjnego
kwota
22 143 zł
IX. Opracowanie aktualizacji „Programu ochrony środowiska na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice” zapłacone z wpływów otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego za
korzystanie ze środowiska
kwota
19 520 zł
X. Za dzierżawę wiaty przystankowej stojącej na terenie należącym do PKP
zapłacono w 2010 roku
kwotę
509 zł
Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w wysokości 293 000 zł
Środki te przeznaczone są na finansowanie samorządowej instytucji kultury działającej na
terenie Gminy.
Ze środków tych finansowana jest działalność:
w wysokości
260 000 zł
1. ośrodka kultury
2. biblioteki publicznej
w wysokości
33 000 zł
Szczegółowe informacje o działalności Piechowickiego Ośrodka Kultury zawarte są w
informacji o przebiegu planu finansowego w 2010 roku.
Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport
169 400 zł
z czego:
I. Na prace związane z utrzymaniem stadionu wydatkowano
kwotę
64 453 zł
w tym:
- wynagrodzenie gospodarza stadionu oraz animatorów sportu prowadzących zajęcia na
boisku „ORLIK” wraz z pochodnymi
11 510 zł
- zakup wapna do oznakowania boiska, trawy do obsiania płyty, zakup pędzli i farb,
materiałów budowlanych, desek na ławki, paliwa do kosiarki, wykaszarki spalinowej,
drobnych materiałów konserwatorskich
3 051 zł
- energia elektryczna
5 518 zł
- koszenie płyty stadionu, wałowanie, monitoring stadionu, wywóz gruzu, drobne
naprawy
30 093 zł
- nadzór inwestorski budowy zespołu boisk „ORLIK”
14 280 zł
II. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano
kwotę
76 862 zł
w tym:
- dotacja na zadnie realizowane przez stowarzyszenie KS Lechia pod nazwą
„Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez
uczestnictwo w zorganizowanych formach szkolenia sportowego na terenie
Gminy Piechowice ... ”
60 000 zł
- dotacja na zadnie realizowane przez stowarzyszenie KS Lechia Turniej Koszykówki
Ulicznej Trio Basket
2 500 zł
- dotacja dla UKS „KROKUS” na zorganizowanie zawodów w biathlonie letnim 1 500 zł
21
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla prowadzących zajęcia sportowe w czasie ferii
zimowych, Sportowej Majówki, Nornic Weecking i wykonującego nagrody – puchary
2 186 zł
- zakupy nagród i artykułów spożywczych na Sportową Majówkę, imprezę Polska Biega
i miejskie turnieje sportowe
7 621 zł
- przewóz młodzieży Piechowic na turnieje sportowe, usługi gastronomiczne podczas
masowych imprez sportowych
3 054 zł
III. Realizacja programu współfinansowanego ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki
„Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów” w zakresie nauki pływania
28 086 zł
l.p.
Dział
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
010
600
630
700
710
750
751
754
756
757
801
851
852
854
900
921
926
STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Wielkość
% wykonania
Nazwa działu
wydatków (zł)
budżetu
Rolnictwo i Łowiectwo
7 032
0,04
Transport i Łączność
1 910 638
9,91
Turystyka
145 824
0,76
Gospodarka Mieszkaniowa
328 161
1,70
Działalność Usługowa
102 127
0,53
Administracja Publiczna
2 294 329
11,90
Urzędy Naczel.Organów Włądzy i Kontroli
39 816
0,21
Bezpieczeństwo Publicz. i Ochrona P/Pożar.
1 388 865
7,20
Dochody od os.prawn. i wyd.z tym związane
1 620
0,01
Obsługa Długu Publicznego
238 768
1,24
Oświata i Wychowanie
4 321 960
22,41
Ochrona Zdrowia
79 654
0,41
Pomoc Społeczna
3 479 910
18,05
Edukacyjna Opieka Wychowawcza
197 251
1,02
Gospod.Komunal. i Ochrona Środowiska
4 283 682
22,22
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego
293 000
1,52
Kultura Fizyczna i Sport
169 400
0,88
Ogółem
19 282 037
100,00
REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH
Na rachunku dochodów własnych, gromadzone są środki pochodzące z działalności hali
sportowej funkcjonującej przy Szkole Podstawowej nr 1.
Źródłem przychodów są opłaty wnoszone przez korzystających z hali sportowej. Pozyskane
środki wydatkowane są na utrzymanie hali.
Dział 801 – Oświata i Wychowanie
Zrealizowane przychody
w wysokości
51 420 zł
stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2010r.
6 228 zł
Ogółem środki na rachunku
57 648 zł
Rozchody
w wysokości
57 648 zł
0 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2010r.
W hali sportowej poza lekcjami wychowania fizycznego odbywają się także:
1. mecze i treningi piłki siatkowej, ręcznej i koszykowej, badmintona,
2. międzyszkolne turnieje sportowe,
3. imprezy miejskie o charakterze sportowym,
4. działa siłownia.
W soboty hala udostępniona jest bezpłatnie mieszańcom Piechowic.
22
Uzyskane środki służą do pokrycia wydatków ponoszonych na funkcjonowanie hali
sportowej, między innymi: energii elektrycznej i cieplnej, wody i ścieków, na konserwację i
dozór techniczny platformy dźwigowej, zakup środków służących do utrzymania czystości.
Zakupiono także sprzęt sportowy, w tym:
- materac gimnastyczny,
- stół, siatkę klipsową oraz rakietki do tenisa stołowego,
- rakietki do badmintona,
- skrzynię i odskocznię gimnastyczną,
- wózek na piłki.
Sprawozdanie z funkcjonowania rachunku dochodów własnych zawiera załącznik nr 15 do
sprawozdania.
INFORMACJE DODATKOWE DO ZREALIZOWANEGO
w 2010 roku BUDŻETU
Analiza realizacji budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2010 rok wykazuje, że plan
dochodów budżetowych wykonany został w 98,72 %, a wydatków w 92,90 %.
Największy procent wykonania planu dochodów osiągnięty został w następujących grupach
dochodów:
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa – 109,53% (wpływy z tytułu
podatków PIT i CIT),
- wpływy od jednostek budżetowych.
Najniższy wskaźnik wykonania planu dochodów odnotowany został w pozostałych
wpływach 83,32 % (odsetki od nieterminowych wpłat, od lokat bankowych, dochody z najmu
i dzierżawy składników majątkowych gminy, opłaty cmentarne, opłaty za świadczone usługi i
wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych), oraz dochodach z majątku gminy.
W minionym roku wpływy ze sprzedaży nieruchomości w stosunku do planu wyniosły tylko
49%., pomimo różnorodności ofert.
Sprzedane zostały następujące nieruchomości:
- 12 lokali mieszkalnych,
- 1 lokal użytkowy,
- 9 działek pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
Wydane zostały także decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności dotyczące 8 nieruchomości o łącznej powierzchni gruntu 0,5741 ha.
W okresie sprawozdawczym wysokości zaległości podatkowych w stosunku do
analogicznego okresu ubiegłego roku uległa zwiększeniu.
Największy wpływ na wielkość zadłużenia mają zaległości w podatku od nieruchomości od
osób prawnych, które na 31.12.2010 roku wynoszą 1 071 699,18 zł, a dotyczą głównie :
Olszyńskich Fabryk Mebli , P.P.H.U. „POLONIA PROMOTION” z Zabrza, „POLSKA
SOSNA” Spółka z o.o. ,i „BOND-YACHTS” Spółka z o.o.
Wskaźnik wykonania wydatków budżetowych w poszczególnych działach był zróżnicowany.
Plan wydatków budżetowych w 100% został wykonany w działach, w których klasyfikowane
są wydatki finansowane z dotacji i wydatki finansowane ze środków uzyskanych z wydanych
zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
W trakcie roku dokonywane były zmiany w planie wydatków i dochodów budżetowych,
stosownie do pojawiających się potrzeb i możliwości finansowych gminy. W związku z
pogarszającą się sytuacją finansową dokonywane było zmniejszanie planu dochodów i
wydatków budżetowych. Zmiany wynikały także z z faktu, że wnioski składane o
dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej projektów mających na celu budowę obiektów
sportowych i informacji turystycznej nie zakwalifikowały się do realizacji.
23
W okresie sprawozdawczym spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 1 391 433 zł.
Zobowiązania Gminy Piechowice na dzień 31 grudnia 2010 roku wynoszą ogółem 6 428 590
zł, z czego zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 6 276 516 zł, a zobowiązania
wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 152 074 zł., w tym 149 670 zł zobowiązania
wymagalne Zakładu Usług Komunalnych.
Integralną częścią niniejszego sprawozdania jest także informacja z realizacji środków
pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2009r.
będące załącznikiem nr 18.
Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Piechowice na realizację zadań inwestycyjnych
zawarte jest w załączniku nr 19 do sprawozdania.
GOSPODARKA POZABUDŻETOWA - ZAKŁAD BUDŻETOWY
Dział 900 rozdział 90017 – Zakład Usług Komunalnych
Gospodarka pozabudżetowa na terenie naszej gminy prowadzona jest przez Zakład Usług
Komunalnych i jest integralną częścią realizowanego budżetu.
Zakład realizuje swoje zadania z przychodów własnych.
Zatrudnienie na dzień 31.12.2010r. wynosiło 14 osób, w tym 10 na stanowiskach
robotniczych i 4 na stanowiskach nierobotniczych. Zadania realizowane przez Zakład Usług
Komunalnych to:
− bieżące, letnie i zimowe utrzymanie dróg,
− utrzymanie zieleni miejskiej i cmentarza komunalnego,
− dekoracja Miasta z okazji świąt państwowych i kościelnych,
− wywóz nieczystości stałych i płynnych,
− realizacja prac zleconych przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne.
W ramach dodatkowo zleconych prac ZUK wykonała na rzecz Miasta:
− Skwerek Pokoleń – wykonanie nowych alejek, montaż ławek i koszów,
− ul. Słoneczna 25, ul. Świerczewskiego 4, ul. Orzeszkowej, ul. Zielona, ul. Tysiąclecia 1,
ul. Słoneczna 1 -3, ul. Świerczewskiego 4 – przebudowa bądź budowa przepustów,
odtworzenie bądź pogłębienie rowu melioracyjnego,
− udział w akcji powódź w czerwcu i sierpniu – ładowanie worków z piaskiem, transport,
zabezpieczanie terenu, usuwanie skutków powodzi,
− wysypywanie i utwardzanie dróg tłuczniem i zwietrzeliną,
− montaże kraty stalowej na wylocie przepustów,
− wymiana bądź uzupełnienie pokrywy studzienek kanalizacji deszczowej,
− przebudowa drogi dojazdowej do budynku przy ul. Nadrzecznej 23,
− ul. 22 Lipca 9 - wykonanie chodnika wzdłuż z budynku i odwodnienia do kanalizacji
deszczowej,
- skwerek „CIS” – korytowanie, utwardzenie nawierzchni, budowa studzienki deszczowej,
naprawa dachu na budynku gospodarczym,
- prace na stadionie miejskim – zbiórka i wywóz nieczystości stałych ( gruz, drewna) na
wysypisko w Ścięgnach, w okresie letnim wykaszanie i wywóz skoszonej trawy,
utwardzenie wjazdu na Marakanę,
- rozbiórka budynku przy ul.Turystycznej nr 2, uporządkowanie terenu,
Stan funduszu Zakładu Usług Komunalnych stanowi załącznik nr 16 do sprawozdania.
Informacja o przychodach i kosztach zakładu budżetowego wg stanu na dzień 30.06.2008r.
stanowi załącznik nr 17 do sprawozdania.
24
Wykaz załączników dołączonych do informacji z przebiegu wykonania budżetu Miasta
Piechowice za 2010 rok.
Załącznik nr 1: Plan i realizacja dochodów budżetowych za 2010r.
Załącznik nr 2: Plan i realizacja wydatków budżetowych za 2010r.
Załącznik nr 3: Realizacja programu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 4: Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 5: Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień z
jednostkami samorządowymi na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 6: Realizacja planu wydatków z zakresu usług remontowych wg
stanu na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 7: Zestawienie wydatków poniesionych w dziale Administracja publiczna wg
stanu na dzień 31.12.2010r..
Załącznik nr 8: Zestawienie wydatków poniesionych w Szkole Podstawowej wg stanu
na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 9: Zestawienie wydatków poniesionych w Gimnazjum wg stanu
na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 10: Zestawienie wydatków poniesionych w Przedszkolach wg stanu
na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół oraz
doskonalenie zawodowe nauczycieli wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 12: Zestawienie wydatków poniesionych na Świetlicę szkolną wg stanu
na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 13: Zestawienie wydatków poniesionych na ochronę zdrowia wg stanu
na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 14: Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w dziale pomocy
społecznej wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 15: Sprawozdanie z rachunku dochodów własnych – Hala Sportowa wg stanu
na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 16: Informacja o przychodach i kosztach zakładu budżetowego wg stanu na
dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 17: Stan funduszu Zakładu Usług Komunalnych.
Załącznik nr 18: Informacja z realizacji środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2010r.
Załącznik nr 19: Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Piechowice na realizację zadań
inwestycyjnych.
25
Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2010r.
I. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 01.01.2010r. wynosił:
*
powierzchnia gruntów
- 187,55 ha,
- 9.985.305,00 zł.
*
wartość gruntów
II. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12. 2010r. wynosi:
*
powierzchnia gruntów
- 185,88 ha,
*
wartość gruntów
- 9.885.105,00 zł.
w tym:
- grunty pod budownictwo
82.61 ha o wart. - 4.956.600,00 zł,
- grunty w użytk. wieczystym. 21.64 ha o wart. 1.298.400,00 zł,
- lasy
4.00 ha o wart. 6.000,00 zł,
- parki
16.80 ha o wart. - 1.008.000,00 zł,
- drogi
43.16 ha o wart. - 2.589.600,00 zł,
- ogrody działkowe
15.34 ha o wart. 23.010,00 zł,
- rowy
2.33 ha o wart. 3.495,00 zł.
III. W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. ubyło 1.87 ha powierzchni gruntów z tytułu:
Sprzedaży działek niezabudowanych o powierzchni – 1.73 ha.
Sprzedaży działek zabudowanych (udział gruntu przy sprzedaży lokali mieszkalnych i
użytkowych) – 0.14 ha.
IV. W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. przybyło na własność gminy 0.20 ha
powierzchni gruntów
z tytułu komunalizacji - 1924,0 m2
darowizny i zamiany - 48,0 m2
V. W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. gmina oddała w użytkowanie wieczyste
osobom fizycznym i prawnym 0.56 ha gruntów.
VI. Gmina Miejska Piechowice posiada następujące nieruchomości:
1. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach przy ul. Żymierskiego nr 49 i
49a, na działce o pow. 2200 m2 - tj. siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta , Urzędu Stanu
Cywilnego, BGŻ, MOPS i Rewir Dzielnicowy (obiekt wyposażony w instalację
elektryczną, wodociągową, co i kanalizacyjną). Wartość księgowa obiektu - 129.494,00zł
2. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach przy ul. Jeleniogórskiej nr 5, na
działce o pow. 3,04 ha, wartość gruntu wynosi 15.200,00 zł.
3. Nieruchomość zabudowaną położoną w Piechowicach obręb: Michałowice przy ul.
Kolonijnej nr 14, na działce o pow. 7300 m2, wartość nieruchomości wynosi 9.000,00zł.
Aktualnie nieruchomość została wydzierżawiona na cele niepublicznej placówki
oświatowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Dzierżawca Magdalena KurasiewiczŁada.
4. Nieruchomość zabudowaną Schroniskiem „Kochanówka”, na działce o pow. 1900 m2, o
łącznej wartości 34.700,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną wodną i
kanalizacyjną). Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz
Sudeckich Hoteli i Schronisk PTTK Sp. z o. o.
- 2 5. Nieruchomość przekazana w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1, położona przy
ul. Szkolnej nr 6, w granicy działki nr 185 o pow. ogólnej 1.6459 ha, i łącznej wartości
4.713557,00 zł (wyposażona w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną),
zabudowana budynkiem szkoły i budynkiem hali gimnastycznej oraz kompleksem
sportowym „ Moje boisko ORLIK 2012”.
6. Nieruchomość zabudowaną przy ul. Tysiąclecia nr 28, na działkach o pow. 11741 m2, o
łącznej wartości 302.327,00zł (wyposażoną w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i
kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Gimnazjum Publicznemu im.
Jana Pawła II w Piechowicach.
7. Nieruchomość zabudowaną przy ul. Żymierskiego nr 77, na działce o pow. 4275 m2, o
kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr
1 w Piechowicach.
8. Nieruchomość zabudowaną przy ul. Nadrzecznej nr 1, na działce o pow. 3000 m2, o
kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr
2 w Piechowicach.
10.Oddane w trwały zarząd jednostce budżetowej Zakładowi Usług Komunalnych w
Piechowicach:
Nieruchomość zabudowana przy ul. Bocznej nr 15, na działce o pow. 5769 m2, o łącznej
wartości środków trwałych 309.513,00 zł (wyposażona w instalację elektryczna, gazową,
wodną, co i kanalizacyjną).
11. Przekazana w dzierżawę do Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Bukowcu
Nieruchomość zabudowana przy ul. Wrzosowej nr 13, na działkach o pow. 4104 m2, o
łącznej wartości środków trwałych 4.071.836,00 zł (wyposażona w instalację elektryczna,
gazową, wodną, co i kanalizacyjną).
12. Oddane w zarząd Zarządowi Nieruchomości „Wspólny Dom” w Piechowicach.
• Nieruchomości lokalowe (łączna wartość netto wynosi 560.477,29 zł.) w tym:
- lokale mieszkalne - szt. 289 o pow. 12.788,69m2
- lokale użytkowe - 15 szt. o pow. 1.233.06 m2 (sklepy, usługi, komórki i piwnice).
PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE ZA 2010 ROK
Załącznik nr 1
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach (zł)
3
4
5
6
Wykonanie planu Procent
(zł)
wykonania
7
8
BIEŻĄCE
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT
756 75601 0350 Wpływy z karty podatkowej
75615 0500 Podatek od czynności cywilnopr.- osób pr.
Razem dochody od osób pr.
75615 0320 Podatek rolny osób prawnych
75616 0320 Podatek rolny osób fizycznych
Razem podatek rolny
75615 0330 Podatel leśny osób prawnych
75616 0330 Podatek leśny osób fizycznych
Razem podatek leśny
75615 0310 Pod. od nieruchomości osób prawnych
75616 0310 Pod.od nieruchomości osób fizycznych
Razem pod. od nieruchomości
75615 0340 Pod.od śr. transportowych osób prawnych
75616 0340 Pod. od sr. transportowych osób fizycznych
Razem podatek od śr.transportowych
75616 0360 Pod. od spadków i darowizn
0370 Opłata od posiadania psów
0430 Opłata targowa
0440 Opłata miejscowa
0500 Pod.od czynności cywilnopr.- osób fiz.
75618 0410 Opłata skarbowa
0480 Wpł. z opłat za wydawanie zezw. na sprz. alk.
Razem wpływy z opłat
OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW i OPŁAT
7 000,00
11 000,00
18 000,00
350,00
25 000,00
25 350,00
33 900,00
2 950,00
36 850,00
4 000 000,00
1 200 000,00
5 200 000,00
7 000,00
35 000,00
42 000,00
15 000,00
3 500,00
150,00
16 850,00
250 000,00
25 000,00
95 000,00
405 500,00
7 000,00
11 000,00
18 000,00
350,00
25 000,00
25 350,00
33 900,00
2 950,00
36 850,00
3 600 000,00
1 200 000,00
4 800 000,00
7 000,00
35 000,00
42 000,00
15 000,00
3 500,00
150,00
16 850,00
200 000,00
25 000,00
95 000,00
355 500,00
9 705,19
121,00
9 826,19
823,67
16 519,15
17 342,82
33 893,00
3 407,34
37 300,34
3 605 506,38
1 375 960,63
4 981 467,01
5 267,00
20 152,33
25 419,33
14 729,64
3 047,00
913,00
15 595,32
223 664,11
18 891,50
114 973,38
391 813,95
138,65%
1,10%
54,59%
235,33%
66,08%
68,41%
99,98%
115,50%
101,22%
100,15%
114,66%
103,78%
75,24%
57,58%
60,52%
98,20%
87,06%
608,67%
92,55%
111,83%
75,57%
121,02%
110,21%
5 727 700,00
5 277 700,00
5 463 169,64
103,51%
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA
756 75621 0010 Udział w podatku dochodowym os. fiz.
0020 Udział w podatku dochodowym os. pr.
OGÓŁEM UDZIAŁY
2 846 448,00
35 000,00
2 881 448,00
2 496 448,00
35 000,00
2 531 448,00
2 782 983,00
-10 233,87
2 772 749,13
111,48%
-29,24%
109,53%
102 000,00
102 000,00
102 000,00
102 000,00
118 831,50
92 837,33
116,50%
91,02%
204 000,00
204 000,00
211 668,83
103,76%
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
801 80104 0830 Wpływy z usług-za obiady
0970 Różne dochody-czesne
OGÓŁEM WPŁYWY OD JEDNOST.BUDŻ.
str.2/3
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach (zł)
3
4
5
6
(zł)
wykonania
7
8
IV. POZOSTAŁE WPŁYWY
700 70005 0470 Różne opłaty- użytkowanie wieczyste
0750 Dochody z dzierżaw
0830 Wpływy z usług
Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami
630 63095 0970 Refundacja Kryształowy Weekend
Razem turystyka
900 90017 2370 Wpływy nadwyżki śr.obr. zakł.budżetowych
90019 0690 wpływy Urząd Marszałkowski
0970 rozl. opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Razem gospodarka komunalna i ochrona śr.
754 75495 2708 Środki na dofin. zadań włas.
Razem środki z budżetu UE
700 70005 0910 Odsetki od zobowiązań cywilnych
756 75601 0910 Odsetki od osób fizycznych
75615 0910 Odsetki od osób prawnych
75616 0910 Odsetki od osób fizycznych
750 75023 0920 Odsetki od lokat
Razem odsetki
750 75011 2360 Dochody-opłata za dowód
75023 0970 Różne opłaty
Razem opłaty administracyjne
758 75815 0970 Wpływy z różnych dochodów
756 75615 2680 Rekompensata dochodów
75618 0690 Zajęcie pasa drogowego
Razem rozliczenia różne
852 85212 2360 Doch.jednostek sam.terytor.
85228 0830 Wpływy z usług
Razem pomoc społeczna
OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY
34 000,00
60 000,00
36 000,00
130 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170 000,00
170 000,00
0,00
100,00
20 000,00
16 000,00
12 000,00
48 100,00
50,00
130 000,00
130 050,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
6 400,00
1 000,00
7 400,00
34 000,00
60 000,00
36 000,00
130 000,00
0,00
0,00
43 936,00
134 705,00
1 050,00
179 691,00
170 000,00
170 000,00
0,00
100,00
20 000,00
16 000,00
12 000,00
48 100,00
50,00
130 000,00
130 050,00
0,00
5 313,00
11 000,00
16 313,00
6 400,00
1 000,00
7 400,00
74 226,11
63 549,62
35 746,02
173 521,75
36 054,65
36 054,65
43 935,86
128 165,54
1 088,60
173 190,00
0,00
0,00
0,75
400,05
35 147,76
22 175,63
5 041,70
62 765,89
43,40
65 907,09
65 950,49
20,00
5 313,00
16 541,43
21 874,43
17 979,90
16 535,10
34 515,00
218,31%
105,92%
99,29%
133,48%
0,00%
0,00%
100,00%
95,15%
103,68%
96,38%
0,00%
0,00%
0,00%
400,05%
175,74%
138,60%
42,01%
130,49%
86,80%
50,70%
50,71%
0,00%
100,00%
150,38%
134,09%
280,94%
1653,51%
466,42%
496 550,00
681 554,00
567 872,21
83,32%
1 942 016,00
0,00
1 924 508,00
593 253,00
1 924 508,00
593 253,00
100,00%
100,00%
1 942 016,00
2 517 761,00
2 517 761,00
100,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 500,00
169 000,00
205 000,00
0,00
0,00
128 500,00
0,00
522 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14 475,00
14 475,00
536 475,00
120 000,00
84 312,00
204 312,00
34 732,00
34 732,00
17 300,00
207 197,00
196 000,00
91 544,00
4 847,00
134 500,00
60 000,00
711 388,00
80 481,00
80 481,00
1 600 000,00
1 600 000,00
14 475,00
14 475,00
2 645 388,00
119 749,35
84 312,00
204 061,35
34 731,83
34 731,83
17 175,05
207 196,10
194 550,95
88 926,95
4 707,90
134 500,00
60 000,00
707 056,95
75 847,80
75 847,80
1 600 000,00
1 600 000,00
14 475,00
14 475,00
2 636 172,93
99,79%
100,00%
99,88%
100,00%
100,00%
99,28%
100,00%
99,26%
97,14%
97,13%
100,00%
100,00%
99,39%
94,24%
94,24%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
99,65%
V. SUBWENCJE
758 75801 2920 Część oświat.subwencji ogóln.
75802 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin
OGÓŁEM SUBWENCJE
VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
600 60013 2330 Drogi publ. wojewódzkie
60078 2030 Usuwanie skutków powodzi
Razem transport i łączność
754 75478 2030 Dotacja-usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona
852 85213 2030 Dotacja celowa - skł. na ub. zdrowotne
85214 2030 Dot. na zasiłki i pomoc w naturze
85216 2030 Dot. na zasiłki rodz.piel.wych.
85219 2007 Dotacja rozw. z fund. unijnych
85219 2009 Dotacja rozwojowa z fund. krajowych
85219 2030 Dotacje celowe na MOPS
85295 2030 Dotacje celowe - dożywianie
854 85415 2030 Dotacja- pomoc materialna dla uczniów
Razem edukacyjna opieka wychowawcza
900 90078 2030 Dotacja-usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Razem gospodarka komunalna i ochrona śr.
926 92695 2440 Dotacja z funduszy celowych na zad. wł.
Razem kultura fizyczna i sport
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
str. 3/3
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
Plan wg uchwały
budżetowej
Plan po
zmianach (zł)
3
4
5
6
(zł)
wykonania
7
8
VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
010 01095 2010 Dopłata do paliwa rolników
Razem rolnictwo i łowiectwo
750 75011 2010 UW.- zadania zlecone
75056 2010 Dotacja-spis powszechny
Razem adm.rządowa i samorząd.
751 75101 2010 Prowadz. Rejestru Wyborców
75107 2010 Wybory Prezydenta RP
75109 2010 Wybory do rad gmin, rad powiatu
Razem urzędy naczelnych organów wł. państwowej,
kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa
754 75414 2010 Dotacja- obrona cywilna
Razem bezpieczeństwo publiczne
852 85212 2010 Świadczenia rodzinne
85213 2010 Dotacja na zasiłki zdrowotne
85228 2010 Dot.celowe - usługi opiek.
85278 2010 Dot.celowe - usuwanie skutków klęsk żywiołowych
0,00
0,00
49 377,00
0,00
49 377,00
1 144,00
0,00
0,00
6 693,40
6 693,40
49 377,00
8 388,00
57 765,00
1 144,00
15 156,00
24 414,00
6 693,40
6 693,40
49 377,00
7 874,60
57 251,60
1 144,00
15 156,00
23 516,36
100,00%
100,00%
100,00%
93,88%
99,11%
100,00%
100,00%
96,32%
1 144,00
40 714,00
39 816,36
97,80%
1 000,00
1 000,00
1 352 000,00
5 200,00
10 000,00
0,00
1 367 200,00
1 000,00
1 000,00
1 487 000,00
8 400,00
4 320,00
727 400,00
2 227 120,00
1 000,00
1 000,00
1 486 987,77
8 325,72
4 320,00
722 850,00
2 222 483,49
100,00%
100,00%
100,00%
99,12%
100,00%
99,37%
99,79%
1 418 721,00
2 333 292,40
2 327 244,85
99,74%
13 206 910,00
16 191 143,40
16 496 638,59
101,89%
1 500 000,00
1 051 569,00
512 842,11
48,77%
1 500 000,00
1 051 569,00
512 842,11
48,77%
700 70005 0760 Dochody z tytułu przekszt.
3 000,00
3 000,00
9 930,76
331,03%
OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY
3 000,00
3 000,00
9 930,76
331,03%
OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE
DOCHODY BIEŻĄCE
MAJĄTKOWE
VIII. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY
700 70005 0870 Wpł.ze sprzedaży skład.maj.
OGÓŁEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY
MAJĄTKU GMINY
IX. POZOSTAŁE WPŁYWY
X. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY
600 60078 6330 Dotacja celowa na realizację inwestycji
Razem transport i łączność
900 90001 6330 Dotacja cel.na budowę kanali.
Razem gosp.komunal. i ochr.śr.
OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE
DOCHODY MAJĄTKOWE
DOCHODY OGÓŁEM:
0,00
411 985,00
411 985,00
100,00%
0,00
113 389,00
113 389,00
411 985,00
31 000,00
31 000,00
411 985,00
31 000,00
31 000,00
100,00%
100,00%
100,00%
113 389,00
442 985,00
442 985,00
100,00%
1 616 389,00
1 497 554,00
965 757,87
64,49%
14 823 299,00 17 688 697,40
17 462 396,46
98,72%
PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2010R.
Dz. Rozdz.
1
2
010
§
3
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
4
5
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
w tym
01030
Izby Rolnicze
w tym
2850 - wpłaty gminy na izby rolnicze
01095
Pozostała działalność
w tym
4300 - zakup usług pozostałych
4430 - różne opłaty i składki
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym
60004
Lokalny transport zbiorowy
w tym
2310 - dot.przekaz.na podst.porozumień
4580 - pozostałe odsetki
60013
Drogi publiczne wojewódzkie
w tym
- dot.celowe przekaznane do wojew.na
2330
zad. bieżące na podst.porozumień
2710 -dot.cel.na pom.fin.na dof.wł.zad.bież.
4270 - zakup usług remontowych
60016
Drogi publiczne gminne
w tym
60078
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
w tym
6050 - wydatki inwestycyjne jed.budżet.
630 TURYSTYKA
w tym
63003
Zad.w zakr.upowszechn.turystyki
w tym
63095
w tym
4178 - wynagrodzenia bezosobowe
4218 - zakup materiałów i wyposażenia
4418 - podróże służbowe krajowe
700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym
70004
Różne jedn.obsł.gosp.mieszkan.
w tym
70005
Gospod.gruntami i nieruchomośc.
w tym
4390 - zakup usług ob.wykon.ekspertyz
4610 - koszty postępowania sądowego
Plan po
zmianach na
31.12.2010r.
6
Zał. Nr 2
Wykonanie
%
na
31.12.2010 r. wykonanie
7
8
370,00
7 063,40
7 032,40
99,6%
370,00
370,00
339,00
91,6%
370,00
0,00
370,00
6 693,40
339,00
6 693,40
100,0%
0,00
0,00
1 354 000,00
131,24
6 562,16
2 043 023,00
131,24
6 562,16
1 910 637,90
93,5%
489 000,00
577 761,00
577 626,21
100,0%
489 000,00
60 000,00
576 500,00
1 261,00
180 000,00
576 366,12
1 260,09
179 498,70
99,7%
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
545 000,00
60 000,00
120 000,00
476 927,00
60 000,00
119 498,70
420 570,96
88,2%
185 000,00
360 000,00
260 000,00
184 500,00
292 427,00
808 335,00
177 463,37
243 107,59
732 942,03
90,7%
200 000,00
60 000,00
0,00
1 005 742,00
198 754,00
48 356,00
561 225,00
147 000,00
164 630,75
10 629,29
557 681,99
145 824,39
99,2%
2 000,00
1 957,00
1 220,00
62,3%
2 000,00
1 003 742,00
1 957,00
145 043,00
1 220,00
144 604,39
99,7%
14 000,00
6 000,00
65 619,00
28 123,00
63 000,00
27 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620 000,00
180 000,00
327 500,00
13 100,00
5 615,00
10 727,00
4 591,00
77 514,00
33 223,00
110,00
50,00
43,00
49,00
21,00
0,00
0,00
383 000,00
13 092,10
5 610,90
10 437,61
4 473,27
77 508,28
33 217,83
106,68
45,72
43,00
48,30
20,70
0,00
0,00
328 161,07
85,7%
240 000,00
265 000,00
241 017,80
91,0%
100 000,00
140 000,00
87 500,00
150 000,00
115 000,00
100 500,00
139 016,65
102 001,15
71 218,27
70,9%
80 000,00
0,00
7 500,00
80 000,00
18 000,00
2 500,00
69 494,77
0,00
1 723,50
2
Dz. Rozdz.
1
2
70095
§
3
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
4
5
w tym
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
w tym
71004
Plany zagospod.przestrzennego
w tym
71035
Cmentarze
w tym
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym
75011
Urzędy Wojewódzkie
w tym
4010 - wynagr.osobowe pracowników
4040 - dodatkowe wynagrodz.roczne
4110 - skł.na ubezpieczenie społeczne
4120 - składki na Fundusz Pracy
75022
Rada Miasta
w tym
3030 - różne wydatki na rzecz osób fiz.
4700 - szkolenia pracowników
4740 - zakup materiałów papierniczych
4750 - zakup akcesoriów komputerowych
75023
Urząd Miasta
w tym
3020 - wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.
4010 - wynagrodz.osobowe pracowników
4040 - dodatkowe wynagrodz.roczne
4100 - wynagrodz.agencyjno-prowizyjne
4140 - wpłaty na PFRON
4260 - zakup energii
4280 - zakup usług zdrowotnych
4350 - zakup usług dostępu do sieci inter.
4360 - opłaty z tyt.usług telef.komórkowej
4370 - opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej
4440 - odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.
4580 - pozostałe odsetki
4680 - odsetki od nietrmin.wpłat pod.VAT
6060 - wydatki na zakupy inwest.jed.budż.
Plan po
zmianach na
31.12.2010r.
6
Wykonanie
%
na
7
8
0,00
17 500,00
15 925,00
91,0%
0,00
224 000,00
17 500,00
149 000,00
15 925,00
102 127,11
68,5%
128 000,00
53 000,00
23 312,81
44,0%
115 000,00
13 000,00
96 000,00
40 000,00
13 000,00
96 000,00
20 400,00
2 912,81
78 814,30
82,1%
96 000,00
2 769 656,00
96 000,00
2 514 325,00
78 814,30
2 294 328,57
91,3%
49 377,00
49 377,00
49 377,00
100,0%
38 910,00
3 062,00
6 376,00
1 029,00
155 593,00
38 910,00
3 062,00
6 376,00
1 029,00
147 193,00
38 910,00
3 062,00
6 376,00
1 029,00
136 842,21
93,0%
149 593,00
2 500,00
1 000,00
1 000,00
0,00
1 000,00
500,00
2 393 564,00
138 443,00
2 243,00
4 513,00
130,00
830,00
214,00
820,00
2 170 298,00
128 690,31
1 812,30
4 434,00
44,60
830,00
213,85
817,15
1 983 177,26
91,4%
1 200,00
1 375 818,00
108 900,00
2 500,00
225 529,00
36 377,00
21 482,00
25 000,00
55 290,00
73 500,00
100 000,00
2 700,00
202 928,00
2 500,00
6 000,00
12 000,00
6 000,00
11 000,00
46 200,00
9 200,00
1 300 818,00
108 900,00
2 500,00
203 029,00
33 877,00
11 482,00
20 470,00
40 138,00
63 500,00
9 100,00
4 200,00
196 128,00
3 500,00
6 900,00
14 551,00
6 000,00
23 600,00
61 200,00
100,00
936,00
29,00
7 300,00
4 000,00
38 840,00
0,00
6 567,00
1 218 952,63
100 383,74
1 619,29
190 617,77
29 129,67
9 115,35
15 218,18
25 037,37
51 152,32
400,00
3 534,00
175 533,14
2 588,89
5 763,04
11 033,78
5 180,19
23 547,00
61 200,00
62,04
150,00
29,00
6 137,00
3 188,98
37 036,88
0,00
5 000,00
0,00
10 800,00
4 000,00
48 840,00
10 000,00
3
Plan wg
Plan po
Wykonanie
%
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
75056
Wyszczególnienie
Uchwały
4
5
Spis powszechny i inne
w tym
3020
4110
4120
4210
4410
4740
4750
75075
w tym
2900
4170
4210
4300
4380
6050
75095
zmianach na
31.12.2010r.
6
na
7
8
0,00
8 388,00
7 874,60
93,9%
- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.
- skł.na ubezpieczenie społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- podróże służbowe krajowe
- zakup materiałów papierniczych
- zakup akcesoriów komputerowych
Promocja jednostek sam.terytorial.
44 500,00
6 530,00
919,00
149,00
285,00
126,00
92,00
287,00
47 802,00
6 050,00
919,00
148,23
252,44
126,00
91,93
287,00
46 949,81
98,2%
- wpłaty gminy na rzecz jed.sam.ter.
- wynagrodzenia bezosobowe
- zakup usług obejm.tłumaczenia
- wydatki inwestycyjne jed.budżet.
4 000,00
0,00
27 500,00
2 000,00
0,00
11 000,00
126 622,00
4 000,00
1 730,00
3 738,00
37 499,00
835,00
0,00
91 267,00
3 750,00
1 729,00
3 647,67
37 418,15
404,99
0,00
70 107,69
76,8%
1 000,00
500,00
4 750,00
250,00
7 000,00
25 650,00
1 350,00
23 561,00
38 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
22 561,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 144,00
1 000,00
500,00
0,00
0,00
6 735,00
2 363,00
417,00
13 461,00
35 000,00
6 176,00
2 000,00
408,00
72,00
22 561,00
94,00
17,00
393,00
70,00
40 714,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 800,27
2 106,80
371,79
69,00
34 377,79
6 066,68
1 704,44
408,00
72,00
22 560,01
93,02
16,41
392,27
69,21
39 816,36
97,8%
1 144,00
1 144,00
1 144,00
100,0%
244,00
400,00
500,00
0,00
244,00
400,00
500,00
15 156,00
244,00
400,00
500,00
15 156,00
100,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 920,00
138,24
22,30
1 370,02
3 042,53
1 218,40
158,01
1 286,50
24 414,00
7 920,00
138,24
22,30
1 370,02
3 042,53
1 218,40
158,01
1 286,50
23 516,36
96,3%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 820,00
678,12
99,57
4 464,00
3 810,46
515,75
542,91
483,19
12 950,00
678,12
99,57
4 464,00
3 810,46
515,75
515,27
483,19
w tym
4380 - zakup usług obejm.tłumaczenia
751 URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI
w tym
75101
Urz.nacz.org.władzy państw.,kontr.
w tym
75107
Wybory Prezydenta RP
w tym
3030 - różne wy. na rzecz os. fiz.
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
4120 - składki na Funusz Pracy
75109
Wybory do Rad Gmin…burmistrzów…
w tym
3030 - różne wy. na rzecz os. fiz.
4120 - składki na Funusz Pracy
4
Dz. Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan wg
Uchwały
Plan po
zmianach na
Wykonanie
na
%
31.12.2010r.
1
2
3
4
754 BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.
w tym
75404
Komendy Wojew.Policji
w tym
3000 - wpłaty jednostek na fund.celowy
75412
Ochotnicze Straże Pożarne
w tym
2820 - dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
6060 - wydatki na zakupy inwest.jedn.budżet.
6230 - dotacje cel.z budżet.na finas.inwest.
75414
Obrona Cywilna
w tym
75416
Straż miejska
w tym
75421
Zarządzanie kryzysowe
w tym
75478
w tym
75495
w tym
Dz. Rozdz. §
1
2
Wyszczególnienie
3
4
5
6
7
8
2 014 515,00
1 421 647,00
1 388 865,49
97,7%
15 000,00
15 000,00
15 000,00
100,0%
15 000,00
75 500,00
15 000,00
97 877,50
15 000,00
68 690,01
70,2%
500,00
21 000,00
19 020,00
1 510,00
3 120,00
503,00
7 648,00
4 500,00
2 000,00
7 000,00
1 200,00
5 200,00
1 100,00
1 199,00
1 000,00
0,00
19 500,00
25 220,00
1 515,00
3 120,00
498,00
6 121,00
3 100,00
1 500,00
8 478,50
1 200,00
9 426,00
1 100,00
699,00
16 000,00
400,00
1 000,00
0,00
15 066,06
21 777,95
1 513,37
2 218,31
265,33
4 068,30
2 486,58
1 024,00
7 676,61
167,50
7 626,00
1 100,00
650,00
3 050,00
0,00
1 000,00
100,0%
600,00
400,00
0,00
0,00
45 600,00
0,00
0,00
400,00
600,00
45 600,00
0,00
0,00
400,00
600,00
45 600,00
100,0%
45 600,00
0,00
45 600,00
10 000,00
45 600,00
8 502,48
85,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 250,00
200,00
50,00
2 500,00
34 754,50
5 759,68
199,00
46,80
2 497,00
34 757,33
100,0%
0,00
0,00
0,00
1 877 415,00
7 030,49
13 840,94
13 883,07
1 217 415,00
7 030,49
13 840,94
13 885,90
1 215 315,67
99,8%
8 028,00
1 416,00
1 220,00
216,00
197,00
35,00
35 700,00
6 300,00
2 550,00
450,00
6 043,00
1 066,00
935,00
165,00
152,00
27,00
38 570,00
6 806,00
538,00
95,00
49 816,00
8 792,00
40 130,00
7 082,00
141,00
25,00
5 525,00
975,00
5 768,70
1 018,01
852,16
150,38
124,99
22,01
38 101,52
6 724,73
537,20
94,79
49 815,87
8 791,03
40 129,36
7 081,33
140,81
24,85
5 525,00
975,00
24 185,00
4 268,00
0,00
0,00
Plan wg
Uchwały
Plan po
zmianach na
31.12.2010r.
5
6
5
Wykonanie
%
na
7
8
756
757
758
801
DOCH.OD OS.PRAWNYCH I WYDATKI ZWIĄZANE
w tym
Z ICH POBOREM
75647
Pobór pod., opłat i nieopod.należn.
w tym
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702
Obsługa kredytów i pożyczek
w tym
8110 - odsetki od kredytów i pożyczek
RÓŻNE ROZLICZENIA
w tym
75818
Rezerwy ogólne i celowe
w tym
4810 - rezerwy
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym
80101
Szkoła Podstawowa
w tym
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
4140 - wpłaty na PFRON
4240 - zakup pomocy naukowych.,dydakt.
80104
Przedszkola
w tym
4010 - wynagrodzenie osobowe pracown.
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
4220 - zakup środków żywności
4240 - zak.pomocy naukowych, dydakt,
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
4350
Wyszczególnienie
4
- zakup usług dostępu do sieci inter.
3 400,00
600,00
1 275,00
225,00
3 400,00
600,00
1 515 847,00
267 503,00
5 000,00
2 840,00
502,00
619,00
109,00
2 645,00
467,00
886 847,00
156 503,00
5 000,00
2 768,79
488,67
282,60
49,86
2 644,36
466,64
886 326,46
156 410,55
1 619,82
32,4%
5 000,00
5 000,00
1 619,82
32,4%
5 000,00
207 180,00
207 180,00
5 000,00
267 180,00
267 180,00
1 619,82
238 767,82
238 767,82
89,4%
89,4%
207 180,00
40 000,00
267 180,00
0,00
238 767,82
0,00
0,0%
40 000,00
0,00
0,00
40 000,00
4 609 203,00
0,00
4 579 485,00
0,00
4 321 960,05
94,4%
1 827 733,00
1 802 025,00
1 751 727,33
97,2%
2 500,00
1 211 519,00
91 748,00
194 593,00
31 386,00
2 500,00
5 000,00
38 000,00
15 000,00
92 887,00
10 000,00
1 300,00
32 000,00
1 400,00
3 000,00
1 000,00
1 600,00
87 100,00
1 200,00
4 000,00
1 585 807,00
2 500,00
1 211 519,00
83 901,00
177 285,00
26 286,00
2 500,00
5 000,00
15 600,00
13 400,00
121 887,00
7 247,00
1 800,00
32 000,00
1 400,00
4 800,00
1 000,00
1 600,00
87 100,00
1 200,00
4 000,00
1 585 807,00
1 096,88
1 199 687,96
83 900,77
177 265,03
26 244,36
683,00
610,00
13 734,65
951,05
121 694,82
1 689,70
1 784,90
25 276,50
510,48
4 211,48
228,00
1 587,00
87 100,00
844,99
2 625,76
1 459 140,03
92,0%
13 512,00
10 400,00
974 853,00
67 300,00
152 915,00
24 600,00
2 000,00
36 000,00
122 000,00
6 000,00
92 000,00
10 000,00
1 300,00
9 000,00
13 512,00
10 400,00
971 853,00
67 300,00
152 915,00
24 600,00
0,00
18 000,00
129 600,00
6 000,00
98 000,00
10 000,00
1 300,00
17 900,00
6 436,08
8 659,20
899 270,06
66 048,96
139 178,10
20 822,77
0,00
14 134,42
125 091,20
3 462,89
91 205,00
8 081,17
800,00
15 914,19
Plan wg
Uchwały
5
2 000,00
Plan po
zmianach na
31.12.2010r.
6
2 000,00
6
Wykonanie
%
na
7
1 360,67
8
4370
4410
4430
4440
4740
4750
80110
w tym
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
80113
- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej
- różne opłaty i składki
- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.
Gimnazjum
3 400,00
200,00
1 300,00
54 527,00
1 300,00
1 200,00
1 160 759,00
3 400,00
200,00
1 800,00
54 527,00
1 300,00
1 200,00
1 147 749,00
2 142,04
0,00
1 340,06
54 527,00
295,97
370,25
1 080 144,95
94,1%
- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.
- wynagrodz.osobowe pracowników
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- zakup pomocy naukowych,dydakt,
- zakup energii
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług dostępu do sieci inter.
- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej
Dowóz uczniów do szkół
1 500,00
768 629,00
57 324,00
127 362,00
20 541,00
3 000,00
16 500,00
6 500,00
50 218,00
7 000,00
600,00
25 000,00
1 000,00
1 800,00
1 000,00
1 200,00
67 385,00
1 000,00
3 200,00
14 000,00
1 500,00
753 229,00
57 072,00
116 152,00
20 541,00
3 000,00
16 500,00
6 500,00
63 218,00
7 000,00
600,00
25 000,00
1 000,00
2 652,00
1 000,00
1 200,00
67 385,00
1 000,00
3 200,00
23 000,00
1 425,69
731 936,68
57 071,99
108 453,04
17 486,39
0,00
11 054,21
2 441,80
62 684,47
676,00
486,20
12 164,07
340,52
2 563,67
194,40
200,00
67 385,00
614,88
2 965,94
22 535,74
98,0%
14 000,00
20 904,00
23 000,00
20 904,00
22 535,74
8 412,00
40,2%
20 904,00
95 000,00
20 904,00
95 000,00
8 412,00
79 654,02
83,8%
24 000,00
24 000,00
22 627,65
94,3%
6 000,00
10 200,00
7 800,00
71 000,00
6 000,00
10 200,00
7 800,00
71 000,00
5 829,75
9 793,60
7 004,30
57 026,37
80,3%
10 000,00
0,00
0,00
20 000,00
19 400,00
20 600,00
600,00
400,00
0,00
0,00
0,00
2 539 900,00
10 000,00
720,00
83,00
19 000,00
10 977,00
26 860,00
600,00
400,00
2 200,00
140,00
20,00
3 533 208,00
0,00
508,84
82,13
16 433,01
10 669,33
26 781,60
0,00
199,00
2 200,00
132,92
19,54
3 479 909,52
98,5%
50 000,00
79 500,00
79 499,40
100,0%
50 000,00
79 500,00
79 499,40
w tym
80146
Dokształcanie nauczycieli
w tym
851 OCHRONA ZDROWIA
w tym
85153
Zwalczanie narkomanii
w tym
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym
852 POMOC SPOŁECZNA
w tym
85202
Domy Pomocy Społecznej
w tym
4330 - zakup usług od innych jed.sam.ter.
Dz. Rozdz.
1
2
§
3
85212
Wyszczególnienie
4
Świadczenia rodzinne,zal.aliment.
w tym
Plan wg
Uchwały
5
1 352 000,00
Plan po
zmianach na
31.12.2010r.
6
1 489 260,00
7
Wykonanie
%
na
7
1 489 247,77
8
100,0%
3110
4010
4040
4110
4210
4120
4300
4440
4740
4750
85213
85214
85215
85216
85219
- świadczenia społeczne
- wynagrodz.osobowe pracowników
Składki na ubezpiecz.zdrowotne
w tym
4130 - składki na ubezpiecz.zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
w tym
3110 - świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
w tym
Zasiłki stałe
w tym
Ośrodek Pomocy Społecznej
w tym
4360 - opłaty z tyt.usług telef.komórkowej
4740 - zakup mater.papierniczych
1 313 000,00
25 000,00
2 000,00
4 300,00
0,00
700,00
5 900,00
1 100,00
0,00
0,00
24 700,00
1 443 700,00
25 000,00
1 817,00
4 272,00
846,00
658,00
9 640,00
1 048,00
879,00
1 400,00
25 700,00
1 443 697,71
25 000,00
1 817,00
4 271,95
845,42
657,02
9 639,22
1 047,84
871,63
1 399,98
25 500,77
99,2%
24 700,00
319 000,00
25 700,00
331 197,00
25 500,77
328 759,76
99,3%
319 000,00
0,00
60 000,00
319 887,00
11 310,00
64 000,00
317 451,47
11 308,29
63 955,56
99,9%
60 000,00
205 000,00
64 000,00
196 000,00
63 955,56
194 550,95
99,3%
205 000,00
379 200,00
196 000,00
479 331,00
194 550,95
441 099,91
92,0%
3 000,00
265 500,00
0,00
0,00
18 000,00
0,00
0,00
45 000,00
0,00
0,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 000,00
6 000,00
0,00
0,00
1 200,00
500,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
1 000,00
1 500,00
800,00
1 500,00
7 500,00
0,00
0,00
1 000,00
1 200,00
5 000,00
3 740,00
265 500,00
39 166,00
2 074,00
15 740,00
2 083,00
111,00
45 000,00
6 677,00
353,00
7 000,00
1 023,00
54,00
3 378,00
179,00
600,00
9 200,00
1 710,00
91,00
860,00
0,00
610,00
12 990,00
36 511,00
1 932,00
1 000,00
1 700,00
600,00
2 000,00
7 250,00
996,00
53,00
1 400,00
1 200,00
6 550,00
3 307,00
236 871,99
38 406,73
2 033,27
15 740,00
2 082,74
110,26
40 359,81
6 450,04
341,48
6 329,47
992,03
52,53
3 149,92
166,76
600,00
9 147,89
1 449,42
76,73
855,50
0,00
591,40
12 396,96
35 400,91
1 874,19
957,66
1 560,68
508,72
1 869,40
7 247,56
995,16
52,68
1 400,00
1 188,59
6 532,43
8
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
85228
4
Usługi opiekuńcze
w tym
Plan wg
Uchwały
5
50 000,00
Plan po
zmianach na
31.12.2010r.
6
40 820,00
Wykonanie
%
na
7
34 445,40
8
84,4%
4110
4170
85278
w tym
85295
w tym
854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
w tym
85401
Świetlica szkolna
w tym
85415
Pomoc materialna dla uczniów
w tym
3240 - stypendia dla uczniów
3260 - inne formy pomocy dla uczniów
900 GOSP.KOMUN.O OCHRONA ŚRODOWISKA
w tym
90001
Gosp.ściekowa i ochrona wód
w tym
2650 - dot.przedm.z budż.dla zakł.budżet.
6050 - wydatki inwestycyjne jedn.budżet.
6650 - wpłaty gmin na dofin.zadań inwest.
90002
Gospodarka odpadami
w tym
6650 - wpłaty gmin na dofin.zadań inwest.
90003
Oczyszczanie miasta
w tym
90004
Utrzymanie zieleni
w tym
90015
Oświetlenie ulic,placów,dróg
w tym
90078
w tym
90095
w tym
4390 - zakup usług obej.wykonanie ekspertyz
6 000,00
44 000,00
0,00
6 000,00
34 820,00
727 400,00
3 607,40
30 838,00
722 850,00
99,4%
0,00
100 000,00
727 400,00
100 000,00
722 850,00
100 000,00
100,0%
30 000,00
70 000,00
151 975,00
21 390,00
78 610,00
244 666,00
21 390,00
78 610,00
197 251,02
80,6%
151 975,00
151 975,00
112 472,62
74,0%
114 371,00
8 026,00
18 592,00
2 999,00
800,00
7 187,00
0,00
114 371,00
8 026,00
18 592,00
2 999,00
800,00
7 187,00
92 691,00
82 799,06
7 268,74
13 104,23
2 113,59
0,00
7 187,00
84 778,40
91,5%
0,00
0,00
3 316 317,00
51 831,00
40 860,00
4 835 208,00
49 901,00
34 877,40
4 283 682,30
88,6%
2 259 174,00
1 703 633,00
1 541 930,32
90,5%
45 000,00
0,00
1 220 000,00
931 384,00
62 790,00
60 000,00
0,00
17 800,00
1 283 300,00
339 743,00
62 790,00
85 001,00
0,00
12 434,40
1 139 398,51
327 307,41
62 790,00
60 807,30
71,5%
0,00
0,00
60 000,00
355 000,00
4 000,00
21 000,00
60 001,00
640 836,00
806,70
0,00
60 000,60
473 648,75
73,9%
355 000,00
180 000,00
640 836,00
189 185,00
473 648,75
140 136,17
74,1%
0,00
180 000,00
422 000,00
14 185,00
175 000,00
497 000,00
3 843,00
136 293,17
390 763,42
78,6%
361 000,00
25 000,00
36 000,00
0,00
461 000,00
0,00
36 000,00
1 627 840,00
358 951,05
0,00
31 812,37
1 627 839,14
100,0%
0,00
0,00
40 143,00
1 601 540,00
26 300,00
91 713,00
1 601 539,14
26 300,00
48 557,20
52,9%
39 593,00
0,00
550,00
550,00
87 563,00
3 050,00
550,00
0,00
44 998,44
3 050,00
508,76
9
Dz. Rozdz.
1
2
§
Wyszczególnienie
3
4
921 KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO
w tym
92109
Ośrodek Kultury
Plan wg
Uchwały
5
Plan po
zmianach na
31.12.2010r.
6
Wykonanie
%
na
7
8
283 000,00
293 000,00
293 000,00
100,0%
250 000,00
260 000,00
260 000,00
100,0%
w tym
2480 - dotacje dla samorz.instyt.kultury
92116
Biblioteka
w tym
2480 - dotacje dla samorz.instyt.kultury
926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w tym
92601
Obiekty sportowe
w tym
4110 - składki na ubezpieczenie społ.
6050 - wydatki inwestycyjne jedn.budżet.
92605
Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu
w tym
2820 -dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.
92695
w tym
WYDATKI OGÓŁEM
250 000,00
33 000,00
260 000,00
33 000,00
260 000,00
33 000,00
100,0%
33 000,00
209 950,00
33 000,00
197 070,00
33 000,00
169 400,06
86,0%
70 000,00
84 280,00
64 452,55
76,5%
100,00
25 000,00
13 900,00
5 000,00
26 000,00
111 000,00
600,00
23 500,00
8 900,00
6 000,00
31 000,00
14 280,00
83 840,00
579,49
10 930,44
3 051,37
5 518,20
30 093,05
14 280,00
76 861,54
91,7%
64 000,00
300,00
40,00
4 500,00
10 000,00
32 160,00
28 950
64 000,00
300,00
40,00
4 500,00
10 000,00
5 000,00
28 950,00
64 000,00
9,12
0,00
2 177,00
7 621,42
3 054,00
28 085,97
97,0%
8 100,00
300,00
20 550,00
6 150,00
300,00
22 500,00
5 286,00
299,97
22 500,00
19 154 452,00 20 755 589,40 19 282 037,90
92,9%
Zał. Nr 3
REALIZACJA PROGRAMU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA
WG STANU NA 31 grudnia 2010 R.
Dział
Termin
Rozdział rozpoczęcia
zakończenia
Zakres rzeczowy
lokalizacja
zadania
1
2
3
600
60078
2010r.
Odbudowa kładki dla pieszych na
rzece Kamiennej przy
ul.Świerczewskiego w Piechowicach
Razem dział 600
75412
2010r.
Zakup nowej bramy garażowej w
części bojowej budynku OSP
75412
2010r.
Dofinansowanie zakup pompy
szlamowej
754
75495
2008 r.2010r.
Wartość
Tworzenie zintegrowan. polskoczekich struktur współpracy w
zakresie zapobniegania i usuwania
skutków klęsk żywiołowych w pasie
transgranicznym
4
Źródła finansowania
Wartość
Plan na
Realizacja
Wartość
%
zrealizowana do
na
realizacji
31.12.2009 r. 2010 rok 31.12.2010r. własne
inne
od początku zaawans.
zadania
5
6
7
8
9
10
11
558 682
1 000
561 225
557 682
145 697
411 985
558 682
558 682
1 000
561 225
557 682
145 697
411 985
558 682
16 000
0
16 000
3 050
3 050
0
3 050
19,1%
400
0
400
0
0
0
0
0,0%
1 052 257
99,9%
1 052 870
9 520 1 043 350
1 042 737 1 042 737
Razem dział 754 1 069 270
9 520 1 059 750
1 045 787 1 045 787
0
1 055 307
100,0%
Uwagi
12
2
Dział
Termin
Rozdział rozpoczęcia
zakończenia
1
2
Zakres rzeczowy
lokalizacja
Wartość
zadania
3
4
Źródła finansowania
Wartość
Plan na
Realizacja
Wartość
%
zrealizowana do
na
realizacji
31.12.2009 r. 2010 rok 31.12.2010r. własne
inne
od początku zaawans.
zadania
5
6
7
8
9
10
11
2010
Modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody w Piechowicach w ramach
zadania "Odbudowa ujęcia wody
Górzyniec w Piechowicach"
250 100
164 700
85 400
85 400
85 400
0
250 100
100,0%
900
90001
2009r.2010r.
Budowa wodociagu i kanalizacji
sanitarnej w ul.Prusa w
Piechowicach
264 353
22 445
241 908
241 907
210 907
31 000
264 352
100,0%
900
90001
2010
Budowa wodociagu i kanalizacji
sanitarnej w ul.Prusa w
Piechowicach
12 435
0
12 435
0
0
0
0
0,0%
900
90001
2010r.2011r.
Dokumentacja na kanalizację i
wodociąg na Osiedlu Młodych i w
ul.Potok Rudnika
48 190
24 190
24 190
24 190
24 190
0
48 380
100,4%
900
90001
2009r. 2011r.
Dokumentacja techniczna do
reazlizacji zad.inwest.pn.
"Karkonoski System Kanalizacji
Sanitarnej - modernizacja i
rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego Gminy Piechowice"
97 620
20 407
38 600
38 600
38 600
0
59 007
60,4%
900
90002
2002r. 2011r.
Wysypisko Śmieci
w Ścięgnach
747 000
627 000
60 001
60 001
60 001
687 001
92,0%
858 742
462 534
450 098
419 098
31 000
1 308 840
1 303 422
1 289 142
14 280
14 280
0
14 280
1 303 422
1 289 142
14 280
14 280
0
14 280
1 303 422
2 067 847 1 610 582
457 265
4 226 251
900
90001
Budowa zespołu boisk sportowych
926
2009r.-2010r. przy Szkole Podstawowej nr 1 92601
"Moje Boisko-Orlik 2012"
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:
4 351 072
2 158 404 2 097 789
100,0%
Uwagi
12
Zał. Nr. 4
REALIZACJA PLANU DOTACJI
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA 31 grudnia 2010r.
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
1
2
3
4
921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym
92109
92116
Plan
na
31.12.2010r.
5
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
6
% wyk.
7
293 000
293 000
100,0
Ośrodek Kultury
w tym
2480 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury
260 000
260 000
100,0
260 000
260 000
Biblioteki
w tym
2480 - dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji
kultury
33 000
33 000
33 000
33 000
100,0
Zał. Nr 5
Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień
z jednostkami samorządowymi
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
wykon.
1
2
3
4
5
6
7
600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym
60004
Lokalny transport zbiorowy
576 500,00
576 366,12
576 500,00
576 366,12
60 000,00
60 000,00
-dotacja celowa na pomoc finans.
na dofinsn. własnych zad. bież.
60 000,00
60 000,00
45 600,00
45 600,00
45 600,00
45 600,00
45 600,00
45 600,00
13 512,00
6 436,08
13 512,00
6 436,08
13 512,00
6 436,08
w tym
2310 - dotacja (Miasto Jelenia Góra)
w tym
60013
636 500,00 636 366,12
%
100,0
w tym
2710
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PPOŻ
w tym
75416
Straż Miejska
w tym
2310 - dotacja
801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym
80104
Przedszkola
w tym
2310 - dotacja
OGÓŁEM:
695 612,00 688 402,20
100,0
47,6
99,0
Zał. Nr 6
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU
ZAKUPU USŁUG REMONTOWYCH
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010r.
wykon.
1
2
3
4
5
6
7
600
700
750
754
801
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
w tym
60013
w tym
4270
remont chodnika
60016
Drogi publiczne gminne
w tym
- zakup usług remontowych:
4270
remont chodnika, parkingu
60078
w tym
4270
remont ul.Jaworowa-akcja powódź
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
w tym
70004
Różne jednostki obsługi gosp.mieszk.
w tym
- zakup usług remontowych - Fundusz
4270
Remontowy
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
w tym
75023
Urząd Miasta
w tym
1 konserwacja systemu alarmowego
BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.
w tym
75495
w tym
- zakup usług remontowych-prace
4278
ogólnobudowl.-adaptacja pomieszczeń
- zakup usług remontowych-prace
4279
ogólnobudowl.-adaptacja pomieszczeń
OŚWIATA I WYCHOWANIE
w tym
80101
Szkoła Podstawowa
w tym
1 legalizacja liczników ciepła
80104
Przedszkola
w tym
1 przeglądy, konserwacje, monitoring
2 remont dachu PP2
%
503 254
461 593
91,7%
120 000
119 499
99,6%
120 000
119 499
184 500
177 463
184 500
177 463
198 754
164 631
198 754
164 631
150 000
139 017
92,7%
150 000
139 017
92,7%
150 000
139 017
9 100
400
4,4%
9 100
400
4,4%
9 100
58 608
400
400
58 607
100,0%
58 608
58 607
100,0%
49 816
49 816
8 792
8 791
24 247
10 447
43,1%
7 247
1 690
23,3%
7 247
1 690
1 690
8 081
80,8%
10 000
10 000
8 081
6 161
1 920
96,2%
82,8%
2
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
1
2
3
4
5
80110
900
Gimnazjum
w tym
1 dozór i przegląd kotłow grzewczych
GOPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.
w tym
90001
Gospodarka ściekowa i ochr.wód
w tym
- zakup usług remontowych-udrożnienie
4270
kanalizacji ul.Nadrzeczna
90078
w tym
- zakup usług remontowych-potok
4270
Młynówka
OGÓŁEM :
Wykonanie
na
31.12.2010r.
%
wykon.
6
7
7 000
676
9,7%
7 000
1 619 340
676
676
1 613 974
99,7%
17 800
12 434
17 800
12 434
1 601 540
1 601 539
1 601 540
1 601 539
2 364 549
2 284 037
96,6%
Zał. Nr 7
ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2010 r.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
750
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
1
2
3
4
5
75011
Urzędy Wojewódzkie
w tym
4010
4040
4110
4120
75022
75023
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- składki na ubezpieczenia społeczne
Rada Miasta
w tym
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
w tym:
- ryczałtowe wynagrodzenia radnych
w tym:
- artykuły spożywcze dla Rady Miasta
- artykuły biurowe, ramki
- zakup niszczarki
w tym:
- obsługa sesji;wykonanie dyplomów;grawerowanie
w tym:
- delegacje radnych
w tym:
- tonery do drukarki, płyty CD
Urząd Miasta
w tym
3020 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
w tym:
- ekwiwalent za odzież
- posiłki regeneracyjne
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
- wynagrodzenia pracowników Urzędu
z tego: odprawy emerytalne, ekwiwalenty
za urlop, nagrody jubileuszowe
- wynagrodzenia pracowników publicznych, inter.
w tym:
- pracowników urzędu
- pracowników publicznych
4100 - wynagrodzenia agncyjno - prowizyjne
w tym :
- prowizja za opłatę miejscową
- prowizja za opłatę targową
w tym :
- pracownicy urzędu
- pracownicy publiczni
%
wykon.
6
49 377
49 377
100,0%
38 910
3 062
6 376
1 029
147 193
38 910
3 062
6 376
1 029
136 842
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
93,0%
138 443
128 690
93,0%
2 243
128 690
1 812
80,8%
4 513
984
437
391
4 434
98,2%
130
4 434
45
34,3%
830
214
820
45
830
214
817
100,0%
100,0%
99,7%
2 170 298
817
1 983 177
91,4%
9 200
6 567
71,4%
1 300 818
3 376
3 191
1 218 953
93,7%
1 196 044
108 900
5 072
22 909
100 384
92,2%
2 500
98 100
2 284
1 619
64,8%
203 029
1 137
483
190 618
93,9%
185 198
5 419
2
Plan
Wykonanie
%
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
na
31.12.2010r.
na
31.12.2010 r.
1
2
3
4
5
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
w tym :
- pracownicy urzędu
- pracownicy publiczni
- wpłaty na PFRON
w tym :
- materiały biurowe
- przepisy , publikacje
- wyposażenie
w tym :- notebook-Burmistrz
- drukarka niszczarka
- krzesło
- rolety
- wydatki na samochody służbowe
w tym :
- paliwo do SKODY Oktawi
- olej,filtry,żarówki
- pozostałe wydatki rzeczowe
w tym :art.spoż.do sekretariatu, kwiaty,
mat.elektr.,środki chemiczne,
środki czystości, art.gospodarcze
- wydatki USC
w tym : kwiaty, druki,
- zakup energii
w tym :
- energia elektryczna
- woda , ścieki
- energia cieplna
w tym :
- konserwacja systemu alarmowego
- zakup usług zdrowotnych
w tym :
- za badania lekarskie pracowników
- dofinansowanie do okularów ochronnych
w tym :
- prenumeraty
- prowizje bankowe
- obsługa prawna
- redagowanie Informatora Piechowickiego
- pozostałe usługi
w tym :
- wywóz nieczystości,
- serwis BIP
- usługa gastronomiczna
- inne
- przesyłki listowe
- zakup usług dostępu do sieci internet
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
w tym :
- delegacje służbowe
- ryczałty na jazdy lokalne
wykon.
6
33 877
29 130
86,0%
11 482
20 470
40 138
23 174
5 956
9 115
15 218
25 037
79,4%
74,3%
62,4%
4 615
2 284
5 218
2 733
728
146
1 612
4 522
3 838
684
7 737
7 737
63 500
660
660
51 152
80,6%
9 100
12 695
2 618
35 840
400
4,4%
4 200
400
3 534
84,1%
196 128
1 210
2 324
175 533
89,5%
6 093
34 737
57 755
26 800
23 870
3 500
6 900
14 551
6 000
2 410
3 660
300
17 500
26 279
2 589
5 763
11 034
5 180
2 924
2 256
74,0%
83,5%
75,8%
86,3%
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
1
2
3
4
4430
4440
4580
4610
4680
4700
4740
4750
6060
75056
w tym
3020
4110
4120
4210
4410
4740
4750
75075
75095
w tym :
- ubezpieczenie mienia
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- pozostałe odsetki
- koszty postępowania sądowego
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT
- szkolenia pracowników
w tym :
- papier do ksero, do drukarek
w tym :
- tusze, tonery, dyskietki, płyty CD
- linencje na program.: SIGID, LEX, PESEL, USC
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.
Spis powszechny i inne
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
- składki na ubezpieczenia społeczne
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
w tym
2900 - wpłaty gminy na rzecz innych jednostek samorz.teryt.
w tym :
- wpłata do Związku Gmin Karkonoskich z tytułu
zawartego porozum. w sprawie promocji gminy
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (nagrody,talony,itp..)
4300 - zakup usług pozostałych (druk plakatów,zaproszeń,Itp..)
4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia
w tym
4218 - zakup materiałów i wyposażenia-(nagrody-Piechotka)
4219 - zakup materiałów i wyposażenia-(nagrody-Piechotka)
4308 - zakup usług pozostałych-(usł.gastron.,noclegi,transport)
4309 - zakup usług pozostałych-(usł.gastron.,noclegi,transport)
4380 - zakup usług obejmujących tłumaczenia
w tym :
- składka do Związku Gmin Karkonoskich
- składka do Euroregionu Nysa
OGÓŁEM:
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
5
3
%
wykon.
6
23 600
23 547
99,8%
61 200
100
936
29
7 300
4 000
23 547
61 200
62
150
29
6 137
3 189
16,0%
100,0%
84,1%
79,7%
38 840
3 189
37 037
95,4%
0
8 388
8 706
28 331
0
7 875
0,0%
93,9%
6 530
919
149
285
126
92
287
47 802
6 050
919
148
252
126
92
287
46 950
92,6%
100,0%
99,5%
88,6%
100,0%
99,9%
100,0%
98,2%
4 000
3 750
93,8%
1 730
3 738
37 499
835
91 267
3 750
1 729
3 648
37 418
405
70 108
99,9%
97,6%
99,8%
48,5%
76,8%
1 000
500
6 735
2 363
417
13 461
35 000
6 176
2 000
408
72
22 561
0
0
1 800
2 107
372
69
34 378
6 067
1 704
408
72
22 560
0,0%
0,0%
26,7%
89,2%
89,2%
0,5%
98,2%
98,2%
85,2%
100,0%
100,0%
100,0%
94
17
393
70
17 363
5 197
93
16
392
69
2 514 325
2 294 329
100,0%
91,3%
Zał. Nr 8
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
1
2
3
4
3020
4010
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników,
w tym:
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na Fundusz Pracy
- wpłaty na PFRON
wynagrodzenia bezosobowe
zakup materiałów i wyposażenia
w tym :
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
w tym :
43,9%
1 211 519
1 199 688
99,0%
965 095
79 401
155 192
83 901
177 285
26 286
2 500
5 000
15 600
zakup energii
w tym :
13 400
zakup usług remontowych-pomiary elektryczne
w tym :
4280
4300
zakup usług zdrowotnych
zakup usług pozostałych
w tym :
121 887
951
7,1%
121 695
99,8%
9 701
16 547
90 693
4 755
7 247
1 690
1 800
32 000
1 785
25 277
* legalizacja liczników ciepła
* koszty partycypacji ZNP
* wywóz nieczystości
* opłaty pocztowe
* usługi kominiarskie
* prowizje bankowe
* usługi kserograficzne
* obsługa KZP
100,0%
100,0%
99,8%
27,3%
12,2%
88,0%
912
39
* woda
* energia
* ogrzewanie
* "ORLIK" - energia
4270
83 901
177 265
26 244
683
610
13 735
1 476
3 370
3 298
344
191
642
436
490
3 000
280
20
62
125
* zakup książek
* pomoce dydaktyczne
4260
5
1 097
* artykuły czystościowe
* artykuły gospodarcze
* artykuły remontowe
* artykuły biurowe
* świadectwa
* druki, dzienniki, projekty org.
* toner do kserokopiarek
* eksploatacja kosiarki (paliwo, żyłka,olej)
* szafki dla uczni
* inne
* "ORLIK" - artykuły gospodarcze
* "ORLIK" - środki czystościowe
* "ORLIK" - inne
4240
wykon.
2 500
* wynagrodzenia nauczycieli
* wynagrodzenia administracji
* wynagrodzenia obsługi
4040
4110
4120
4140
4170
4210
%
23,3%
1 690
936
7 815
532
436
2 882
196
1 540
99,2%
79,0%
2
%
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
wykon.
1
2
3
4
5
* oprawy na arkusze ocen
* transport i koszty wysyłek
* przewóz uczniów na zawody i konkursy
* usługi stolarskie
* wyrób pieczątek
* abonament RTV
* czyszczenie rynien
* wycinka drzew
* "ORLIK" - inne
4350
4370
4410
4430
49
168
8 469
890
324
430
390
150
70
zakup usług dostępu do sieci internet
opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
w tym :
1 400
4 800
1 000
1 600
* ubezpieczenia szkoła
* ubezpieczenia "ORLIK"
4440
4740
4750
510
4 211
228
1 587
36,5%
87,7%
22,8%
99,2%
1 283
304
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
zakup materiałów papierniczych
zakup akcesoriów komputerowych
w tym :
87 100
1 200
4 000
* gwarancja programu SIGID
* zakup oprogramowania
* "ORLIK"
87 100
845
2 626
100,0%
70,4%
65,6%
970
1 491
165
OGÓŁEM:
1 802 025
1 751 728
97,2%
Zał. Nr 9
Rozdz. 80110 - Gimnazjum
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
1
2
3
4
3020
4010
wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników,
w tym:
w tym :
zakup pomocy naukowych , dydaktycznych
zakup energii
w tym :
95,0%
753 229
731 937
97,2%
583 154
53 854
94 929
57 072
116 152
20 541
3 000
16 500
4280
4300
zakup usług remontowych-pomiary elektryczne
w tym :
- nadzór kotłów grzewczych
w tym :
* koszty partycypacji ZNP
* opłaty pocztowe
* usługi kominiarskie
* prowizje bankowe
* napełnianie tuszy do drukarek
* obsługa KZP
* montaż monitoringu
* naprawa pralki
* przewóz uczniów na zawody i konkursy
* wyrób pieczątek
* abonament RTV
57 072
108 453
17 486
0
11 054
100,0%
93,4%
85,1%
0,0%
67,0%
984
343
1 299
377
727
76
485
374
520
343
5 362
164
6 500
63 218
* woda
* energia
* gaz
* ogrzewanie
4270
5
1 426
* artykuły gospodarcze
* artykuły remontowe
* nagrody dla uczni
* artykuły biurowe
* świadectwa
* druki, dzienniki, projekty org.
* toner do kserokopiarek
* zakup komputera
* eksploatacja kosiarki (paliwo, żyłka,olej)
* minitoring
* inne
4240
4260
wykon.
1 500
* wynagrodzenia nauczycieli
* wynagrodzenia administracji
* wynagrodzenia obsługi
4040
4110
4120
4170
4210
%
2 442
62 684
37,6%
99,2%
5 800
8 734
814
47 336
7 000
676
9,7%
600
25 000
676
486
12 164
81,0%
48,7%
882,00
2 463,84
245,15
509,96
2 025,95
60,00
990,78
1 799,44
67,10
2 500,00
189,89
429,96
2
§
Wyszczególnienie
1
2
4350
4370
4410
4430
4440
4740
4750
opłata z tytułu usług telefonii stacjonarnej
w tym :
Plan
na
31.12.2010r.
4
1 000
2 652
1 000
1 200
67 385
1 000
3 200
* zakup oprogramowania
* podpis elektroniczny
OGÓŁEM:
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
%
wykon.
5
341
2 564
194
200
67 385
615
2 966
34,1%
96,7%
19,4%
16,7%
100,0%
61,5%
92,7%
2 526,74
439,20
1 147 749
1 080 145
94,1%
Zał. Nr 10
Rozdz. 80104 - Przedszkola
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
1
2
3
4
2310 - dotacje przekazane na podstawie porozumień
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagodzeń,
3020 w tym:
* bezpłatne wyżywienie personelu
* pomoc zdrowotna nauczycielom
* odzież ochronna
- wynagrodzenia osobowe pracowników,
4010 wtym
* wynagrodzenie nauczycieli
* wynagrodzenie obsługi
w tym :
* artykuły gospodarcze,wyposażenie,farby
* artykuły biurowe i papiernicze
4220 - zakup środków żywności
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
w tym :
* woda , ścieki
* energia
* gaz
w tym :
* remont dachu (PP2)
* przeglądy,konserwacje,monitoring
w tym :
* prowizje bankowe
* obsługa KZP
* usuwanie śniegu z dachu
* umowa logopeda
* RTV
* naprawy , usługi ksero
4350 - zakup usług dostępu do sieci internet
4370 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
4440 - odpis na zakłowy fundusz świadczeń socjalnych
OGÓŁEM:
%
wykon.
5
13 512
6 436
47,6%
10 400
8 659
5 994
1 178
1 487
83,3%
971 853
899 270
67 300
152 915
24 600
18 000
466 018
433 252
66 049
139 178
20 823
14 134
98,1%
91,0%
84,6%
78,5%
129 600
6 000
98 000
6 218,80
6 734,50
1 181,12
125 091
3 463
91 205
96,5%
57,7%
93,1%
10 000
20 719
13 121
57 364
8 081
80,8%
1 300
17 900
1 920,00
6 161,17
800
15 914
61,5%
88,9%
2 000
3 400
200
1 800
54 527
1 300
1 200
1 829,23
4 191,93
916,47
366,00
5 700,00
186,70
2 723,86
1 361
2 142
0
1 340
54 527
296
370
68,0%
63,0%
0,0%
74,4%
100,0%
22,8%
30,9%
1 585 807
1 459 140
92,0%
92,5%
Zał.Nr 11
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
1
2
3
4
5
80113 Dowożenie uczniów do szkół
w tym
4300
w tym :
- SP 1
- Gimnazjum
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
w tym
4700
- szkolenia pracowników
w tym :
- SP 1
- Gimnazjum
- Przedszkole Samorządowe Nr 1
- Przedszkole Samorządowe Nr 2
OGÓŁEM:
%
wykon.
6
23 000
22 536
23 000
22 536
20 904
18 707
3 828
8 412
20 904
8 412
98,0%
40,2%
1 499
2 980
1 662
2 272
43 904
30 948
70,5%
Zał. Nr 12
Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
%
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
wykon.
1
2
3
4
5
151 975
112 473
74,0%
114 371
8 026
18 592
2 999
800
7 187
82 799
7 269
13 104
2 114
0
7 187
72,4%
90,6%
70,5%
70,5%
0,0%
100,0%
92 691
84 778
91,5%
51 831
40 860
49 901
34 877
96,3%
244 666
197 251
80,6%
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne
w tym :
4010
wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
4110
składki na ubezpieczenia społeczne
4120
4210
4440
Rozdz 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
w tym :
3240
stypendia dla uczniów
3260
inne formy pomocy dla uczniów
O GÓ Ł E M :
Zał. Nr 13
Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
wykon.
1
2
3
4
5
R. 85153 - Zwalczanie narkomanii
w tym :
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
* zajęcia z dziećmiobjętymi profilaktyką /M.Flieger/
* Święto pieczoneo ziemniaka /W.Zarówny/
* APSC
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
* zakup żywności APSC
* bezpieczeństwo na co dzien
* mikołajki w mieście
* chce być zdrowy
* sport to zdrowie
* BOBAS MARATON
* zakup sprzętu muzycznego
* nagrody
* rodzice bądźcie czujn
* kampania "Postaw na rodzinę"
* akcja "Zgubek"
* święto pieczonego ziemniaka
* mam cudownych rodziców
* inne
4300 Zakup usług pozostałych
* przewóz modzieży
* usługi gastronomiczne
* filmowa szkoła poznawania uzaleznień
* zajęcia profilaktyczne z młodzieżą
* wykonanie identyfikatorów
* ulotki
* inne
%
24 000
22 628
94,3%
6 000,00
5 829,75
5 060,00
580,00
189,75
9 793,60
99,22
192,82
1 751,26
249,90
800,26
500,95
1 281,91
515,10
488,00
1 220,00
148,66
308,13
398,72
1 838,67
7 004,30
2 449,99
680,00
400,00
2 106,00
500,00
68,31
800,00
97,2%
10 200,00
7 800,00
96,0%
89,8%
R.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi
w tym:
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4700
4740
4750
Różne wydaki na rzecz osob fizycznych - komisje
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
* Akademia pożytecznie spędzanego czasu
* Komisja Alkoholowa
* obsługa księgowa
* wyjazdy na basen /J.Potkański/
Zakup materiałów i wyposażenia
* obchody rocznicy klubu "EDEN"
* ognisko rodzinne APSC
* "BOULE"- Klub EDEN
* Wigilia klub "EDEN"
* spektakl teatralny
* pożegnanie lata
* "przedszkolaki na start"
* halowy turniej piłki nożnej
* "trzeźwościowy rajd rowerowy"
*święto pieczonego ziemniaka
* bezpiecznie na co dzień
* zakup żywności APSC
* Vademecum KRPA
* zakup artykułów biurowych
* Mama, Tata i Ja
* trzeźwy ruch
* zachowaj trzeźwy umysł
Zakup usług pozostałych
* prowizje bankowe
* koszty sądowe
* obozy letnie
* faktury Strojna
* porady psychologiczne /M. Gorzelak/
* transport
* przwóz dzieci
* posiłki dla dzieci
* obchody rocznicowe
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników
Zak.mat.papiern.do sprzętu druk.i kserokop.
Zak.akcesorii komputer.w tym progr.i licencji
OGÓŁEM dział 851
2
80,3%
71 000
57 026
10 000,00
720,00
83,00
19 000,00
0,00
508,84
82,13
16 433,01
4 195,75
7 463,00
2 898,89
1 875,37
10 669,33
800,57
16,70
700,29
301,74
350,00
300,00
574,50
699,94
199,98
253,76
297,79
875,27
199,36
429,43
405,67
225,00
4 039,33
26 781,60
565,50
814,60
5 000,00
8 000,00
6 120,00
500,00
1 800,00
2 981,50
1 000,00
0,0%
70,7%
99,0%
86,5%
600,00
0,00
0,0%
400,00
2 200,00
140,00
20,00
199,00
2 200,00
132,92
19,54
49,8%
100,0%
94,9%
97,7%
95 000,00
79 654,02
10 977,00
26 860,00
97,2%
99,7%
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA
Rozdz.
1
85202
§
Wyszczególnienie
2
3
Domy Pomocy Społ.
Zał. Nr 14
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.
środki
dot.na zad.
dot.na zad.
EFS-dotacja
gminy
własne § 2030 zlec. § 2010
rozwojowa
4
5
6
7
79 500
0
0
0
Razem
(4-7)
8
79 500
Wykonanie na 31.12.2010r.
środki
dot.na zad.
dot.na zad.
EFS-dotacja
gminy
własne § 2030 zlec. § 2010
rozwojowa
9
10
11
12
79 499
0
0
0
Razem
(9-12)
13
79 499
w tym
4330 zakup usług od innych jednostek samorz.teryt.
Świadczenia rodzinne
85212
79 500
2 260
0
0
0
1 487 000
0
0
79 500
1 489 260
79 499
2 260
0
0
0
1 486 988
0
0
79 499
1 489 248
0
0
0
0
0
0
0
2 260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 300
1 443 700
25 000
1 817
4 272
658
1 443 700
25 000
1 817
4 272
658
0
846
9 640
0
1 048
0
879
1 400
0
25 700
0
0
0
0
0
0
0
2 260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17 175
1 443 698
25 000
1 817
4 272
657
879
1 400
0
8 400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 048
872
1 400
0
8 326
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 443 698
25 000
1 817
4 272
657
0
845
9 639
0
0
1 048
872
1 400
0
25 501
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze
0
124 000
17 300
207 197
8 400
0
0
0
25 700
331 197
0
121 564
17 175
207 196
8 326
0
0
0
25 501
328 760
3110 świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
112 690
11 310
64 000
0
207 197
0
0
0
0
0
0
0
112 690
218 507
64 000
110 255
11 308
63 956
207 196
0
0
0
0
0
0
0
0
317 451
11 308
63 956
Zasiłki stałe
64 000
0
0
196 000
0
0
0
0
64 000
196 000
63 956
0
194 551
0
0
0
63 956
194 551
Ośrodek Pomocy Społecznej
0
248 440
196 000
134 500
0
0
0
96 391
196 000
479 331
0
212 965
194 551
134 500
0
0
0
93 635
194 551
441 100
3020
4010
4017
4019
4040
4047
4049
4110
4117
4119
4120
4127
4129
4137
4139
4170
4210
4217
4219
4260
4270
3 740
165 500
100 000
3 740
265 500
39 166
2 074
15 740
2 083
111
45 000
6 677
353
7 000
1 023
54
3 378
179
600
9 200
1 710
91
860
0
3 307
136 872
100 000
w tym
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4410
4440
4700
4740
4750
6060
85213
świadczenia społeczne
wynagr.osob.pracown.
dodatkowe wynagrodzenia roczne
składni na ubezpieczenie społeczne
odpis na zakładowy fundusz świadcz.socjal.
szkol.pracow.niebędących czł.korp.sł.cywilnej
wydatki na zakupy inwestycyjne
Składki na ubezpiecz.zdrowotne
846
7 380
1 048
845
7 379
w tym
85214
w tym
85215
w tym
85216
w tym
85219
w tym
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobobowe pracowników
Składki na ubezpieczeni zdrowotne
Składki na ubezpieczeni społeczne
zakup energii
zakup usług remontowych
39 166
2 074
10 000
5 740
2 083
111
29 000
16 000
6 677
353
4 600
2 400
1 023
54
3 378
179
600
6 200
3 000
1 710
91
860
38 407
2 033
10 000
5 740
0
2 083
110
24 360
16 000
0
6 450
341
3 929
2 400
0
992
53
3 150
167
600
6 148
3 000
1 449
77
856
3 307
236 872
38 407
2 033
15 740
2 083
110
40 360
6 450
341
6 329
992
53
3 150
167
600
9 148
1 449
77
856
0
2
Plan po zmianach na 31.12.2010 r.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Wykonanie na 31.12.2010r.
Rozdz.
§
1
2
Wyszczególnienie
4280
4300
4307
4309
4350
4360
4370
4410
4440
4447
4449
4700
4740
4750
85228
3
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej
szkol.pracow.niebędących czł.korp.sł.cywilnej
Usługi opiekuńcze
środki
gminy
4
610
7 890
1 000
1 700
600
2 000
4 990
1 400
1 200
6 550
36 500
dot.na zad.
własne § 2030
5
dot.na zad.
zlec. § 2010
6
EFS-dotacja
rozwojowa
7
Razem
(4-7)
8
4 320
996
53
0
0
0
0
610
12 990
36 511
1 932
1 000
1 700
600
2 000
7 250
996
53
1 400
1 200
6 550
40 820
4 320
727 400
0
0
0
6 000
34 820
727 400
727 400
0
0
727 400
100 000
0
2 227 120
0
0
0
0
96 391
21 390
0
78 610
0
3 533 208
5 100
0
36 511
1 932
0
0
0
2 260
0
środki
gminy
9
591
7 297
dot.na zad.
własne § 2030
10
dot.na zad.
zlec. § 2010
11
EFS-dotacja
rozwojowa
12
Razem
(9-12)
13
5 100
35 401
1 874
958
1 561
509
1 869
4 988
2 260
995
53
1 400
1 189
6 532
30 125
0
4 320
0
591
12 397
35 401
1 874
958
1 561
509
1 869
7 248
995
53
1 400
1 189
6 532
34 445
w tym
85278
4110 składni na ubezpieczenie społeczne
4170 wynagrodzenia bezosobowe
Usuwanie klęsk żywiołowych
w tym
85295
w tym
4300 zakup usług pozostałych
4309 zakup usług pozostałych
RAZEM POMOC SPOŁECZNA
6 000
30 500
40 000
60 000
8 390
13 000
31 610
0
594 700
47 000
0
614 997
3 607
26 518
3 607
30 838
722 850
4 320
722 850
40 000
60 000
8 390
13 000
31 610
0
550 369
47 000
0
613 422
722 850
0
0
722 850
100 000
0
0
0
0
2 222 483
0
0
0
0
93 635
21 390
0
78 610
0
3 479 910
Zał.nr 15
SPRAWOZDANIE Z RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
Dz.
1
Rozdz.
2
§
Wyszczególnienie
3
I.
Stan środków na 01.01.2010 r.
II.
PRZYCHODY
4
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
wykon.
5
6
7
0
6 228
52 520
51 420
w tym
80101
Szkoły Podstawowe
w tym
0830
wpływy z usług
0920
pozostałe odsetki
52 520
51 420
52 520
51 420
52 400
120
51 341
80
III.
52 520
57 648
52 520
57 648
52 520
57 648
6 500
32 000
8 000
1 500
970
900
2 300
100
250
10 534
38 414
2 859
4 957
417
466
0
0
0
0
0
ROZCHODY
w tym
80101
Szkoły Podstawowe
w tym
4210
4260
zakup energii
4270
4300
4350
4370
4430
4740
zakup materiałów papierniczych do sprz.
4750
IV.
%
Plan
na
31.12.2010r.
97,9%
109,8%
Zał. Nr 16
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 R.
Dz.
Wyszczególnienie
Stan
funduszu
na 01.01.2010r.
2
3
Rozdz.
1
900
90017
Zakład Usług
Komunalnych
PRZYCHODY
w tym
ogółem
dotacja
4
35 421 1 549 315
5
ogółem
6
0 1 623 149
ROZCHODY
Inne
wpł.do
pod.doch.
stan
w tym
budż.nadw. od osób
funduszu
wynagrodz. inwestycje zmniejsz.
śr.obr.
prawnych 31.12.2010r.
7
484 368
8
9
0
14 488
10
8 717
11
12
836
-62 455
Zał.Nr 17
REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH
na dzień 31 grudnia 2010 r.
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
wykon.
1
2
3
4
5
6
7
I.
II.
PRZYCHODY
900
90017 0830
0920
0970
III.
KOSZTY
900
90017 4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4480
4530
4580
6080
IV.
Stan środków na 31.12.2010
wpływy z usług
pozostałe odsetki
wpływy z różnych dochodów
pokrycie amortyzacji
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczne
wpłaty na PFRON
zakup energii
opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej
odpis na zakładowy fund.świadcz.socjal.
podatek od nieruchomości
podatek od towarów i usług
pozostałe odsetki
wydatki na zakupy inwest.zakład.budżet.
odpis amortyzacji
inne zmniejszenia
podatek dochodowy od osób prawnych
wpłata do budżetu nadwyżki środ.obrot.
-96 844
35 421
1 795 914
1 549 315
1 633 105
4 000
8 000
150 809
1 389 966
2 366
5 713
151 270
1 663 649
1 637 638
463 340
34 590
76 100
13 950
0
20 020
337 000
48 000
20 000
296 500
680
5 600
1 500
3 720
24 630
13 630
15 480
103 300
100
34 700
150 809
0
0
0
451 074
33 294
75 419
10 653
0
19 941
336 926
47 990
17 645
296 415
535
5 503
1 372
3 674
24 011
13 622
15 213
103 225
7
15 360
151 270
14 488
836
8 717
35 421
-62 455
%
86,3%
98,4%
Zał.nr 18
REALIZACJA ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
na dzień 31 grudnia 2010 r.
Dz.
Rozdz.
§
Wyszczególnienie
Plan
na
31.12.2010r.
Wykonanie
na
31.12.2010 r.
wykon.
1
2
3
4
5
6
7
I.
0
90 705,33
II.
PRZYCHODY OGÓŁEM :
w tym :
135 755
0,00
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODKOWISKA
135 755
0,00
w tym :
90019
Fundusz ochrony środowiska
135 755
0,00
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
134 705
1 050
0,00
0,00
w tym
0690
0970
III.
WYDATKI OGÓŁEM :
w tym :
135 755
35 778,09
900
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
135 755
35 778,09
25 000
806,70
4 000
806,70
599,19
207,51
w tym :
90002
Gospodarka odpadami
w tym
4210
4300
90004
w tym
4210
4300
90095
w tym
4300
IV.
-nagrody na konkurs w ZGK
-worki - sprzątanie świata
Gospodarka odpadami
21 000
59 185
14 567,00
zakup usług pozostałych (pielęgnacja drzew)
Gospodarka odpadami
14 185
45 000
51 570
14 567,00
20 404,39
-prowizje bankowe
-wydruki zdjęć z konkursu
-opracowanie programu ochrony środowiska
-odbiór odpadów-świetlówki
-pozostałe
51 570
20 404,39
168,50
34,16
19 520,00
22,31
659,42
0
54 927,24
%
0,0%
26,4%
Zał. Nr 19
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WIELOLETNICH GMINY PIECHOWICE
na realizację zadań inwestycyjnych
w zł.
Lp.
1
I.
Wyszczególnienie
Data
podpisania
umowy
2
wartość
w zł
3
IV.
V.
VI.
1997r.
1998r.
1999 r.
2000 r.
2007 r.
2008 r.
2009r.
2010r.
4
5
6
7
8
9
10
11
1.pożyczka WFOŚ III-IV 1997
i GW
2 200 000
1 918 798
281 202
0
0
0
0
23.12.1997
2 265 000
1 305 251
959 749
0
0
0
0
28.04.1998
3.kredyt BOŚ
preferencyjny
2 735 000
z dopłatą NFOŚiGW
III.
Spłata rat kredytu i pożyczek
Rok
kwota w
kwota na
rozpocz.
latach
dzień
Pozostało do
spłaty na
dzień
Wielkość odsetek od
kredytów i pożyczek
w latach
w roku do
Odsetki
ogółem za l.
1997-2010
Rok zakoń.
1997 - 2009
31.12.2010
31.12.2010
1997-2009
2010
do 31.12.10
12
13
14
15
16
17
18
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z KOLEKTORAMI
2.kredyt BOŚ
preferencyjny
II.
w tym :
uruchomienie transz kredytu i rat pożyczek
0
2 260 490
274 510 200 000
0
0
30.12.2000
30.12.2011
30.12.2000
30.12.2004
30.12.2004
30.12.2009
1 731 000
236 000
233 000
635 369
14 554
649 923
2 265 000
0
0
916 868
0
916 868
2 735 000
0
0
1 445 982
0
1 445 982
Razem - oczyszcz.
ścieków
7 200 000
3 224 049 3 501 441 274 510 200 000
0
0
REMONT MURÓW OPOROWYCH POTOKU MAŁA KAMIENNA PRZY UL.1 MAJA I ZAWADZKIEGO
W PIECHOWICACH (41,4%)
30.12.2000
30.12.2010
6 731 000
236 000
233 000
2 998 219
14 554
3 012 773
09.08.2007
1.kredyt BOŚ
INWESTYCYJNY
287 084
REMONT UL.ŚWIERCZEWSKIEGO NA ODCINKU OD UL.ŻYMIERSKIEGO
DO PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W PIECHOWICACH (42,5%)
0
09.08.2007
30.11.2011
109 619
88 734
88 731
32 039
7 171
39 210
0
09.08.2007
30.11.2011
112 531
91 092
90 802
32 891
7 361
40 252
0
09.08.2007
30.11.2011
42 630
34 508
34 799
12 460
2 789
15 249
590 000
14.10.2008
16.12.2013
120 000
120 000
350 000
22 152
16 519
38 671
74 884
12.09.2008
30.12.2012
18 450
43 050
13 384
3 415
2 203
5 618
354 000
12.09.2008
30.12.2012
87 450
204 050
62 500
16 188
10 443
26 631
287 084
09.08.2007
1.kredyt BOŚ
INWESTYCYJNY
294 425
294 425
ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE ZABEZPIECZAJĄCE PRZEBUDÓWKĘ
W PRZEDSZKOLU NR 1 W PIECHOWICACH (16,1%)
09.08.2007
1.kredyt BOŚ
INWESTYCYJNY
111 937
111 937
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYŁĄCZENIAMI DO BUDYNKÓW
PRZY UL.1-GO MAJA I ZAWADZKIEGO
1.pożyczka WFOŚ 14.10.2008
iGW
590 000
BUDOWA KŁADKI NA RZECE KAMIENNA (KM 14+559)
W PIECHOWICACH (12,3%)
12.09.2008
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
74 884
VII. DOTACJE NA ZKUP SPRZĘTU
DO ZUK PIECHOWICE (58,3%)
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
12.09.2008
354 000
2
Lp.
1
Wyszczególnienie
Data
podpisania
umowy
2
wartość
w zł
3
w tym :
1997r.
1998r.
1999 r.
2000 r.
2007 r.
2008 r.
2009r.
2010r.
4
5
6
7
8
9
10
10
Rok
rozpocz.
kwota w
latach
kwota na
dzień
Pozostało do
spłaty na
dzień
w latach
w roku do
Odsetki
ogółem za l.
1997-2009
Rok zakoń.
1997 - 2009
31.12.2010
11
12
13
31.12.2010
1997-2009
2010
do 31.12.10
14
15
16
17
18 000
42 000
13 019
3 332
2 149
5 481
26 100
60 900
18 719
4 831
3 117
7 948
0
40 000
41 000
2 250
2 510
4 760
VIII REMONT UL.MICKIEWICZA
W PIECHOWICACH (12%)
IX.
12.09.2008
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
73 019
BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ
W PIECHOWICACH UL.NORWIDA
12.09.2008
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
105 719
2.pożyczka WFOŚ 31.03.2009
iGW
81 000
BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SP NR 1
"MOJE BOISKO-ORLIK 2012" (36%)
12.09.2008
30.12.2012
73 019
81 000
12.09.2008
30.12.2012
31.03.2009
16.12.2011
602 171
22.12.2009
30.12.2013
0
72 000
530 171
0
41 243
41 243
93 766
22.12.2009
30.12.2013
0
12 000
81 766
0
6 874
6 874
22.12.2009
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
631 645
XIII REMONT ULIC: SZKLARSKIEJ I TYSIĄC LECIA; KOLEJOWEJ; CIEPLICKIEJ (21%)
631 645
22.12.2009
30.12.2013
0
74 000
557 645
0
42 388
42 388
22.12.2009
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
349 500
XIV REMONT ULIC: KOLONIJNEJ-I i II ETAP; KOLEJOWEJ-II ETAP;1-GO MAJA (32,8%)
349 500
22.12.2009
30.12.2013
0
42 000
307 500
0
24 058
24 058
31.12.2009
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
148 835
XV REMONT CIEKU WODNEGO UL.ZAWADZKIEGO (4,3%)
148 835
31.12.2009
30.12.2013
0
17 580
131 255
0
10 238
10 238
19 174
31.12.2009
30.12.2013
0
2 305
16 870
0
1 342
1 342
35 491
31.12.2009
30.12.2013
0
4 181
31 310
0
2 435
2 435
250 000
31.12.2009
30.12.2013
0
29 534
220 466
0
17 198
17 198
X.
XI.
105 719
22.12.2009
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
602 171
TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI (6%)
22.12.2009
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
93 766
XII. ODBUDOWA UJĘCIA WODY GÓRZYNIEC W PIECHOWICACH-II ETAP (37%)
31.12.2009
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
19 174
XVI DOPOSAŻENIE I ZABEZPIECZENIE PLACU ZABAW PRZY UL.22-LIPCA
ORAZ MIEJSC ZABAW NA TERENIE MIASTA (7,8%)
31.12.2009
1.kredyt BGŻ
INWESTYCYJNY
35 491
XVII KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%)
1.kredyt BGŻ
31.12.2009
250 000
2
w tym :
Lp.
1
Wyszczególnienie
Data
podpisania
umowy
2
wartość
w zł
3
1997r.
1998r.
1999 r.
2000 r.
2007 r.
2008 r.
2009r.
2010r.
4
5
6
7
8
9
10
10
Rok
rozpocz.
kwota w
latach
kwota na
dzień
Pozostało do
spłaty na
dzień
w latach
w roku do
Odsetki
ogółem za l.
1997-2009
Rok zakoń.
1997 - 2009
31.12.2010
11
12
13
31.12.2010
1997-2009
2010
do 31.12.10
14
15
16
17
XVIII KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%)
09.08.2010
1 134 835
XIX KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SPAŁATĘ POPRZEDNICH ZOBOWIĄZAŃ (55,1%)
09.08.2010
1 134 835 30.12.2015
0
1 134 835
0
0
0
09.08.2010
1 221 433
XX KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA PREFINANSOWANIE (55,1%)
09.08.2010
1 221 433 30.12.2015
0
1 221 433
0
0
0
09.08.2010
1 147 310 30.12.2015
0
170 000
977 310
0
0
0
7 265 780
1 383 933
6 156 516
3 127 777
1.kredyt BGŻ
1.kredyt BGŻ
1.kredyt BGŻ
OGÓŁEM:
09.08.2010
1 147 310
14 806 230
3 224 049
3 501 441
274 510 200 000 693 446 1 197 622 2 211 583 3 503 578
214 591 y

plik pdf do pobrania

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu Dział Rozdz. § Treść Plan

załącznik nr 1

uchwa ł a nr

§ 0690 190 000 190 000 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Uchwała Nr CLX/419/10 Zarządu Powiatu w Sławnie z dnia 29

zał nr 2