Pomoc społeczna - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 2/2013 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z 10 stycznia 2013 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2013 R.
WYDATKI
Paragraf
1
Dział
852
Nazwa paragrafu
i wyszczególnienie
2
Wydatki
Ogółem
3
4
2.684.837
Pomoc społeczna
Rozdział Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201
§ 3110 Świadczenia społeczne
w tym:
- świadczenia na kontynuację nauki
- świadczenia na usamodzielnienia
Rozdział Ośrodki wsparcia
85203
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
§ 4110 Środki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
Rozdział Rodziny zastępcze
85204
§ 3110 Świadczenia społeczne
w tym:
- świadczenia bieżące dla rodzin
- założenie nowych rodzin
- usamodzielnienia
- zapomogi losowe
- kontynuacja nauki
- remonty
- utrzymanie domu
- inne świadczenia
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
w tym:
- wynagrodzenie dla rodzin zastęp. – 7 rodzin
- inne umowy zlecenia
- wynagrodzenie koordynatorów – 2 osoby
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
§ 4300 Zakup usług pozostałych
Rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
85205 rodzinie
109.946
109.946
60.893
49.053
8.674
7.100
1.400
174
1.707.821
1.272.550
883.450
51.000
41.000
5.000
180.000
35.000
70.800
6.300
62.506
8.770
357.995
227.255
77.940
52.800
4.000
2.000
12.655
§ 4010
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
Rozdział
85218
§ 3020
§ 4010
§ 4040
§ 4110
§ 4120
§ 4170
§ 4210
§ 4260
§ 4270
§ 4280
§ 4300
§ 4350
§ 4360
§ 4370
§ 4390
§ 4400
§ 4410
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
w tym:
- zakup herbaty dla pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
w tym:
- wynagrodzenia
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
- materiały biurowe
- wyposażenie + paliwo + inne
- prenumerata + „Prawnik”
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
w tym:
- usługi komputerowe
- inne drobne usługi
- usługi pocztowe
Zakup usług dostępu do sieci internet
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej
279
279
532.161
532.161
45.009
101.043
14.458
11.000
15.088
2.000
10.088
3.000
15.435
2.031
770
22.562
12.000
3.000
7.562
1.992
5.371
2.513
1.160
52.091
7.546
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
§ 4440
§ 4700
Opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i …
Podróże służbowe krajowe
w tym:
- delegacje
- ryczałty
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...
Dział
853
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Rozdział
85395
§ 4049
§ 4119
§ 4129
7.086
1.814
255
3.300
200
845.741
3.546
4.000
14.500
732
9.546
Pozostała działalność
9.546
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Składki na Fundusz Pracy
7.960
1.390
196
DOCHODY
Dział 758
ROŻNE ROZLICZENIA
Rozdział 75814
paragraf 0920
Różne rozliczenia finansowe
pozostałe odsetki
Dział 852
POMOC SPOŁECZNA
Rozdział 85204
paragraf 0970
Rozdział 85218
paragraf 0690
paragraf 0970
Rodziny zastępcze
Wpływy z różnych dochodów
Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
wpływy z różnych opłat
wpływy z różnych dochodów
Dochody ogółem:
Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 15-01-2013, godz. 12:20
Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Dat i godzina zatwierdzenia informacji: 26-01-2013, godz. 8:58
2.000
2.000
5.976
5.976
7.400
7.200
200
15.376