Jednolity rzeczowy wykaz akt - w postaci pliku PDF do pobrania

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora ŚDS
Nr 3/2013 z dnia 15 lutego 2013r.
JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT
Spis klas pierwszego i drugiego rzędu
0
00
01
02
03
04
05
06
07
ZARZĄDZANIE
Organy kolegialne i jednoosobowe
Organizacja
Akty normatywne, pomoc prawna
Sprawozdawczość, statystyka
Informatyzacja
Skargi i wnioski
Współpraca z jednostkami organizacyjnymi
Kontrole
1
10
11
12
13
14
15
16
17
KADRY
Ogólne zasady pracy i płac
Zatrudnienie
Ewidencja osobowa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników
Dyscyplina pracy
Sprawy socjalno – bytowe
Ubezpieczenia osobowe
2
20
21
22
23
24
ŚRODKI RZECZOWE
Inwestycje i remonty
Administracja nieruchomości
Transport
Ochrona zakładu pracy (mienia) i ochrona środowiska
Zamówienia publiczne
3
30
31
32
33
34
35
36
37
EKONOMIKA
Podstawowe zasady ekonomiczno – finansowe
Budżet, sprawy finansowe i bankowe
Księgowość finansowa i materiałowa
Rozliczenia płac
Księgowość materiałowo – towarowa
Koszty i ceny
Inwentaryzacja
Gospodarowanie składnikami majątkowymi i ich amortyzacja
4.
40
41
DZIAŁALNOŚĆ TERAPEUTYCZNA
Dokumentacja ogólna w zakresie działalności aktywizująco-wspierającej
Dokumentacja uczestników korzystających z pobytu w ŚDS
5
50
51
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ŻYWIENIA
Żywienie uczestników
System bezpieczeństwa żywności
1
Symbole klasyfikacyjne
1
0
2
3
4
00
Hasła klasyfikacyjne
5
ZARZĄDZANIE
Organy kolegialne i jednoosobowe
Kateg
orie
doku
menta
cji
6
000
Organ zarządzający - Dyrektor
B25
001
Komisje zewnętrzne
B25
002
Komisje własne (stałe i doraźne)
B25
003
Zebrania, narady pracownicze
B25
004
Zjazdy, konferencje itp.
B25
005
Przedstawiciel załogi
B25
01
Organizacja
Podstawy prawne działania własnej jednostki
organizacyjnej
010
011
B25
Organizacja własnej jednostki
B25
0110
Upoważnienia
B10
0111
Pełnomocnictwa
B10
Uwagi
7
Podstawy funkcjonowania, umocowanie prawne w
sprawach zwykłego zarządu oraz pełnomocnictwa
szczególne między innymi do działania w sytuacjach
kryzysowych, nadzwyczajnych
Udział w komisjach zewnętrznych, przygotowane
materiały, wnioski
Skład, protokoły posiedzeń, referaty, opracowania,
sprawozdania, wnioski i postulaty i
Protokoły, sprawozdania, wnioski
Programy, referaty, wnioski, uchwały, listy uczestników,
protokoły, sprawozdania z realizacji uchwał
Dokumentacja dotycząca wystąpień, wniosków w
imieniu załogi.
Przepisy ogólnopaństwowe, resortowe, branżowe itp.
dotyczące bezpośrednio działania własnej jednostki
Statuty, schematy i regulaminy organizacyjne, zakresy
działania, rejestracja własnej jednostki (NIP, REGON)
itp.
Udzielone upoważnienia odkłada się także do akt
osobowych
konkretnego
pracownika.
Okres
przechowywania liczy się od daty wygaśnięcia
upoważnienia.
Udzielone pełnomocnictwa- także bankowe- odkłada
się również do akt osobowych konkretnego
pracownika. Okres przechowywania liczy się od daty
wygaśnięcia upoważnienia.
Organizacja biurowości, składnica akt
012
0120
Przepisy kancelaryjno – archiwalne
B25
0121
Formularze
B5
0122
Księga wzorów pieczęci i podpisów
B25
0123
Środki ewidencji i kontroli obiegu dokumentacji
B5
0124
Elektroniczna książka korespondencji
B5
Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt,
instrukcja
w sprawie organizacji i zakresu
działania składnicy akt
Opracowanie wzorów (np.własnych dokumentów
dot.prowadzonych zajęć terapeutycznych : ocena
stanu fizycznego i higienicznego uczestnika przy
przyjęciu do placówki, indywidualny plan postęowania
wspierajaco-aktywizującego, karta prowadzonych zajęć
terapeutycznych itp.)
Dziennik korespondencyjny,
nadawcza, książka znaczków
pocztowa
książka
013
0130
0131
0132
0133
02
Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji
przekazywanej do składnicy akt
Ewidencji dokumentacji brakowanej
Udostępnianie akt
Wykaz spisów zdawczo - odbiorczych
Akty normatywne, pomoc prawna
B25
B25
B25
B25
020
Zbiór aktów normatywnych władz nadrzędnych
B10
021
Zbiór aktów normatywnych własnej jednostki-
B25
Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji,
Cała ewidencja składnicy akt
Zezwolenia, karty udostępnienia
Zarządzenia, Wytyczne i Polecenia Wojewody,
Prezydenta Miasta
Komplet
podpisanych
zarządzeń,
instrukcji,
2
Zarządzenia, instrukcje, pisma okólne
Dyrektora
022
Kontrola zarządcza i procedury kontroli
023
Audyt
B25
0230
Procedury przeprowadzania audytu
B25
0231
Realizacja zaleceń ( rekomendacji )
poadytowych
B25
024
Interpretacja przepisów prawnych
B25
025
Opinie prawne
B5
026
Sprawy sądowe-administracyjne
B10
Planowanie,
Sprawozdawczość, statystyka
Plany i sprawozdania własne
Roczne plany pracy własnej jednostki
B25
B5
03
030
0300
0301
031
Sprawozdania roczne i miesięczne z
działalności własnej jednostki
B25
032
Analizy i statystyka
Przepisy normujące planowanie
sprawozdawczość
Informatyzacja
040
Wykaz systemów, licencji i programów
B5
041
Licencje na oprogramowanie
Schematy – funkcjonowanie sieci
komputerowej
Skargi i wnioski
Przepisy własne w sprawach załatwiania skarg
i wniosków
Skargi i wnioski załatwiane bezpośrednio
Skargi i wnioski przekazane do załatwienia
według właściwości
Analizy skarg i wniosków
Rejestr skarg i wniosków
Wydawnictwa, popularyzacja, prasa
Informacje własne dla prasy, radia, tv
Kroniki i monografie
Współpraca z jednostkami organizacyjnymi
Z administracją rządową
B5
04
042
05
050
051
052
053
054
06
060
061
07
070
dokumentacja z przebiegu audytu
przeprowadzonego audytu
i raporty z
Wykładnia
(interpretacja)
własnych
aktów
normatywnych dotyczących merytorycznej działalności
Okres przechowywania liczy się od daty wykonania
prawomocnego orzeczenia lub umorzenia sprawy
Dla każdego rodzaju (tematu) planów, sprawozdań,
danych statystycznych, zakłada się odrębne teczki
Plany pracy ŚDS na poszczególne lata
Sprawozdania
przekazywane
do
jednostek
nadrzędnych
:Kujawsko-Pomorskiego
Urzędu
Wojewódzkiego, Rady Miasta i Urzędu Miasta, dla
każdej jednostki tworzy się podteczkę
B25
i
B25
Ewidencje, numery licencji, klucze dostępu, hasła
użytkowników
Spis programów użytkowych
B5
B25
B25
B3
B25
B25
B25
0700
Z ministerstwem i urzędami centralnymi
B25
0701
Z kujawsko-pomorskim urzędem
wojewódzkim w sprawach statutowych
jednostki
B5
0702
w sprawach pozyskiwania środków unijnych
B10
0703
W sprawach pozyskiwania dodatkowych
środków
0704
w pozostałych sprawach
071
wytycznych, procedury kontroli zarządczej itp. Dla
każdego rodzaju aktów normatywnych zakłada się
odrębne teczki. I egz. wraz
z materiałami
źródłowymi rejestruje się i przechowuje w
odpowiednich klasach rzeczowych
Przygotowywanie, wdrażanie
i koordynowanie
wewnętrznych aktów normatywnych i ich rejestrowanie
– funkcjonowanie kontroli zarządczej
i jej procedur
B5
Korespondencja merytoryczna obejmująca własne
opracowania, projekty, udział
w projektach
konkursowych ogłaszanych przez ministerstwo
Korespondencja merytoryczna z Kujawsko-Pomorskim
Urzędem Wojewódzkim w sprawach statutowych
jednostki dot. m.in. standardu usług świadczonych
uczestnikom skierowanym do placówki.
wszystkie dokumenty składające się na wniosek o
pozyskanie środków unijnych
wszystkie dokumenty składające się na wniosek o
dodatkowe środki na działalność jednostki
sprawy ogólne związane
z całokształtem
funkcjonowania jednostki
Z organami samorządu terytorialnego
0710
w sprawach statutowych jednostki
B5
Korespondencja merytoryczna z Prezydentem Miasta,
Rada Miasta, Urzędem Miasta Włocławek, MOPR,
3
0711
072
073
08
w pozostałych sprawach
Z pozostałymi instytucjami i jednostkami
organizacyjnymi
B5
Reprezentacja jednostki własnej
B2
Kontrole
Zasady i tryb przeprowadzania inspekcji i
kontroli
080
Kontrole zewnętrzne własnej jednostki ( NIK,
RIO, K-P UW itp)
081
082
083
B5
B25
B25
100
101
102
Kontrole wewnętrzne
Książki kontroli
KADRY
Ogólne zasady pracy i płac
Układy zbiorowe i zakładowe
Taryfikatory kwalifikacyjne
Regulaminy pracy
B25
B25
B25
103
Zasady wynagradzania i premiowania
B25
104
105
Regulamin wynagradzania?
Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy
B25
B25
106
Oświadczenia
B5
1
10
11
B5
B5
Sprawy ogólne dot. własnej jednostki
Sprawy
ogólne
związane
z
całokształtem
funkcjonowaniem jednostki
Zaproszenia, życzenia, podziękowania i inna
korespondencja kierownictwa jednostki organizacyjnej
Przepisy własne
Protokoły, sprawozdania z kontroli, wnioski,
zarządzenia i wystąpienia pokontrolne, sprawozdania z
ich realizacji. Każda kontrola stanowi odrębną sprawę
Jak przy klasie 081
Dotyczy własnej jednostki
Siatki płac, stawek, dodatki, ewidencje, pisma do płac,
akt płacowych pracowników itp.
Oświadczenia jednostki dla innych
indywidualne oświadczenia pracowników
podmiotów,
Zatrudnienie
110
Zapotrzebowanie i nabór pracowników
B2
115
116
Obsadzanie stanowisk pracy w drodze
konkursu
Nawiązanie stosunku pracy
Dokumentacja kadrowa
Zatrudnianie specjalnych kategorii
pracowników
Wykazy etatów
Zaświadczenia o zatrudnieniu
B25
B5
117
Rozwiązanie stosunku pracy
B2
111
112
113
114
118
B5
B5
B5
B2
Prace zlecone
1180
1181
1190
ze składką ZUS
bez składki ZUS
Nagrody, kary
Nagrody uznaniowe
1191
Nagrody jubileuszowe
1192
Kary
Ewidencja osobowa
119
12
B10
B5
Wnioski, przydział
Ewidencje nagród
B5
Wnioski, ewidencje kar, upomnień
Akta osobowe
B50
121
Pomoce ewidencyjne do akt osobowych
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przepisy o bezpieczeństwie i higienie pracy
Odzież ochronna, sprzęt ochrony osobistej,
obuwie robocze
Wypadki przy pracy
Wypadki zbiorowe, śmiertelne, powodujące
B50
130
131
132
1320
Rejestr wydawanych świadectw pracy; akta
konkretnych pracowników odkłada się
osobowych
Umowy o prace zlecone z własnymi
pracownikami,
wynagrodzenia
z
bezosobowego, ewidencja prac zleconych.
dzieło.
dotyczące
do akt
i obcymi
funduszu
Umowy o
B50
B5
120
13
Oferty kandydatów – podanie o pracę, cv, listy
motywacyjne
Dokumentacja z procedur naboru pracowników na
stanowiska urzędnicze lub pomocnicze
Rejestr zawartych umów o pracę
Przeniesienia, zastępstwa, awanse, referencje
Kobiet, młodocianych, rencistów, absolwentów szkół
itp.
Zestawienie ilościowe, jakościowe i zbiorcze etatów
B10
B3
Dla każdego pracownika prowadzi się oddzielną teczkę
zawierającą m.in. podanie o pracę, życiorys, ankiety,
opinie, akty mianowania, umowę o pracę, jej zmianę,
odpisy aktu stanu cywilnego i z przebiegu pracy
(awanse,
odznaczenia),
świadectwa
nauki
i podnoszenia kwalifikacji
Skorowidze, karty personalne, wykazy imienne itp.
Jak przy zarządzeniach Dyrektora
Przydział, ewidencje, zamówienia
B25
4
160
161
162
163
164
165
166
167
inwalidztwo
Inne wypadki
Przeglądy stanu bezpieczeństwa i higieny
pracy
Kontrola warunków pracy
Maszyny i inne urządzenia techniczne
Przeglądy maszyn i urządzeń
Profilaktyczne badania lekarskie - wstępne,
okresowe, kontrolne
Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku
pracy
Pomiary czynników
Rejestr czynników
Choroby zawodowe
Szkolenia w dziedzinie BHP - wstępne,
okresowe, stanowiskowe
Szkolenie i doskonalenie zawodowe
pracowników
Plan szkoleń
Oferty szkoleń
Staże zawodowe, praktyki, studia
podyplomowe
Dyscyplina pracy
Dowody obecności w pracy
Karty ewidencji czasu pracy
Zwolnienia lekarskie
Urlopy pracownicze
Ewidencja delegacji służbowych
Zezwolenie na prace dodatkowe
Książki wyjść poza teren zakładu pracy
Sprawy socjalno – bytowe
Podstawowe zasady
Naliczanie odpisów na ZFŚS
Protokoły z posiedzeń komisji socjalnej
Zapomogi finansowe
Zapomogi rzeczowe
Wczasy pracownicze
Opieka nad pracownikami
Oświata i kultura pracowników
168
Realizacja spraw socjalno - bytowych
1321
133
1330
1331
1332
134
135
1350
1351
1352
136
14
140
141
142
15
150
151
152
153
154
155
156
16
17
B10
Rejestr wypadków, protokoły
B5
B5
B5
Protokoły
Zlecenia, oferty DTR, instrukcje obsługi
Zlecenia, protokoły z konserwacji, napraw, dozoru
Wykaz badań, rejestr
B10
B10
B40
B10
B10
Rejestr
szkoleń,
egzaminacyjne
plany
szkoleń,
protokoły
B2
B2
B5
B3
B10
B5
B2
B5
B3
B3
B10
B10
B10
B5
B3
B3
B2
B2
Umowy, dokumentacja szkolonych, stażystów
Listy obecności
Wnioski i kartoteki urlopowe
Podania, przydziały
Przydział
Wypoczynek pracowników, obozy, kolonie dla dzieci
B10
Kartoteki pracowników
świadczeń socjalnych
dotyczące
przyznanych
Instrukcje i wyjaśnienia Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i Państwowego Zakładu Ubezpieczeń
i innych instytucji ubezpieczeniowych
Ubezpieczenia osobowe
170
Przepisy ubezpieczeniowe
B5
171
172
173
B5
B5
B2
201
Ubezpieczenia społeczne
Dowody uprawnienia do zasiłków
Emerytury i renty
Ubezpieczenia zbiorowe w instytucjach
ubezpieczeniowych
ŚRODKI RZECZOWE
Inwestycje i remonty
Przepisy prawne dotyczące inwestycji i
remontów
Plany inwestycji i remontów
202
Realizacja inwestycji
203
Realizacja remontów
174
2
20
200
21
210
Administracja nieruchomości
Podstawowe zasady administrowania
nieruchomościami
B10
Zasiłki chorobowe, rodzinne, pogrzebowe
Wnioski
Okres przechowywania liczy się od upływu terminu
umowy ubezpieczeniowej
B10
B5
B5
B25
Oferty, kosztorysy, umowy z wykonawcami, odbiór
inwestycji. Każda inwestycja stanowi oddzielną teczkę.
Oferty, kosztorysy, umowy z wykonawcami, odbiory
remontów. Każda robota remontowa stanowi oddzielną
teczkę.
Dokumentacja prawna i techniczna
5
211
Eksploatacja nieruchomości
B2
212
Podatki i opłaty publiczne
B10
213
Ubezpieczenia budynku i jednostki
Transport
Eksploatacja własnych środków
transportowych
B10
2200
Przebieg pojazdów
B5
2201
Zaopatrzenie i zużycie paliwa
Przeglądy, remonty, naprawy, części
zamienne
Ubezpieczenia środków transportu
Eksploatacja obcych środków transportowych
Ochrona zakładu pracy ( mienia )
i
ochrona środowiska
Ochrona przeciwpożarowa, cywilna
i
inna
Monitoring budynku
Wewnętrzna sieć telefoniczna
i
komputerowa telewizja przemysłowa
Monitoring – ochrona elektroniczna budynku –
system alarmowy
Ochrona środowiska
Utylizacja zużytego sprzętu elektronicznego,
tonerów, żarówek itp.
Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska
wynikające z właściwych przepisów prawnych
Zamówienia publiczne
Wyjaśnienia, interpretacje, opinie, akty prawne
dotyczące zagadnień z zakresu zamówień
publicznych
Planowanie i koordynacja zamówień
publicznych
Realizacja zadań
B2
22
220
2202
2203
221
23
230
231
2310
2311
232
2320
2321
24
240
241
242
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
B5
2421
Realizacja zadań do 14.000 euro
Rejestry i ewidencje zamówień publicznych
Rejestr zamówień publicznych powyżej 14.000
euro
Rejestr zamówień publicznych do 14.000 euro
Rejestr umów
Rozliczenie udzielonych zamówień
publicznych
Rozliczenia - sprawozdania z związane z
realizacją
ustawy
Prawo
Zamówień
Publicznych
Informacje, wyjaśnienia, sprawozdania
z
tytułu wydatkowania środków
EKONOMIKA
Podstawowe zasady ekonomiczno –
finansowe
B5
2431
2432
244
2440
2441
3
30
300
B5
B5
B10
B10
B25
Interwencje Głównego Księgowego
Inne sprawy nadzoru finansowego
B25
B25
301
Polityka rachunkowości
B25
310
Budżet, sprawy finansowe i bankowe
Plany finansowe dochodów i wydatków
B25
31
dokumentacja z postępowania
o udzielenie
zamówienia publicznego od momentu złożenia wniosku
/ zapotrzebowania po umowę
o udzielenie
zamówienia i protokół
z postępowania
jak w klasie 2420
B5
Zasady i system finansowo - księgowy
3001
3002
Łączność, raporty alarmów, schematy ochrony
B5
Realizacja zadań powyżej 14.000 euro
2430
karty drogowe, identyfikatory pojazdów na bezpłatne
parkowanie, zgoda na wjazd itp.
B2
2420
243
Konserwacja,
remonty
bieżące,
oświetlenie,
ogrzewanie itp., zlecenia i protokoły techniczne
Deklaracje, wymiary podatkowe
( z wyjątkiem
dowodów księgowych )
System ekonomiczno – finansowy. System ewidencji
kont. Dyscyplina finansowa.
Kontrole i rewizje kasy gotówkowej.
Zakładowy plan kont, opis systemu przetwarzania
danych, obieg dokumentów księgowych.
6
311
312
313
Zmiany budżetu
Sprawozdania finansowe
Sprawozdania budżetowe i bankowe
B5
B5
B5
314
Obrót bezgotówkowy
B5
315
Obrót gotówkowy
B5
3160
Finansowanie
Finansowanie działalności jednostki
B5
3161
Finansowanie inwestycji
B5
3162
B5
317
Finansowanie remontów
Pozostałe zagadnienia dotyczące spraw
budżetowo - finansowych
Księgowość
320
Dowody księgowe finansowe i materiałowe
przychodów i wydatków
316
32
321
322
323
3230
3231
324
325
33
Dokumentacja księgowa
Rozliczenia
Windykacja należności
Upomnienia
Tytuły wykonawcze
Uzgodnienia sald
Ewidencja środków trwałych
Rozliczenia płac
w tym m.in. bilans
Zakładanie i prowadzenie rachunków bankowych
i lokat, karta wzorów podpisów, kredyty
Kopie dokumentów kasowych, ewidencja czeków i
druków ścisłego zarachowania
Zapotrzebowanie na środki finansowe
Dokumenty w sprawie dodatkowych środków, sprawy
dot. wadium i jego obsługa itp.
B5
B5
B5
B5
Dowody stanowiące podstawę do ujęcia w ewidencji
księgowej, faktury, rachunki, noty, dowody wpłat i
księgi, rejestry, dzienniki, karty kontowe.
Noty, wyjaśnienia dot. księgowości
m. in. z dostawcami, odbiorcami, innymi jednostkami
B5
B5
B5
B5
Materiały źródłowe do obliczania płac: kopie umów o
pracę, rachunki do umów zlecenia, potrącenia,
informacje o wypłatach o charakterze jednorazowym
(np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody
jubileuszowe, nagrody uznaniowe)
330
Dokumentacja płac i potrąceń z płac
B5
331
Listy płac, listy zasiłkowe
B50
332
Ewidencja nieobecności
B5
333
Deklaracje podatkowe
B10
334
Deklaracje ZUS
B10
335
Roczne kartoteki zarobkowe i zasiłkowe
B50
336
Zaświadczenia o wynagrodzeniu
B5
338
B10
340
Ubezpieczenie grupowe
Księgowość materiałowo - towarowa
Dowody księgowe
Kopie zaświadczeń o wynagrodzeniu, zaświadczenia
o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników
(Rp-7) itp.
Dokumenty związane z ubezpieczeniem grupowym
B5
Magazyn przyjmie, magazyn wyda, relewy
341
Dokumentacja księgowa
B5
Kartoteki ilościowo – wartościowe,
uzgodnione stany magazynowe
B25
B5
B10
Własne wytyczne i ustalenia
360
Koszty i ceny
Kalkulacja kosztów
Ogólne zasady
Kalkulacje planowe i wynikowe
Analiza kosztów własnych
Inwentaryzacja
Ogólne zasady
B25
361
Dokumentacja z przebiegu inwentaryzacji
B10
Własne wytyczne
Spisy i protokoły inwentaryzacyjne, sprawozdania
końcowe z przebiegu inwentaryzacji, wycena
34
35
350
3500
3501
3502
36
Zwolnienia lekarskie, zaświadczenia płatnika składek
ZUS – Z3, dowody uprawniające do zasiłków
chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych
Deklaracje podatkowe PIT-4R, PIT-11, korespondencja
z Urzędem Skarbowym
Deklaracje rejestrujące płatnika składek (ZPA, ZBA),
deklaracje
rejestrujące
i
wyrejestrowujące
ubezpieczonych i członków rodzin (ZUA, ZZA, ZCNA,
ZWUA itp.), dokumenty rozliczeniowe ZUS (DRA, RZA,
RCA, RSA), korespondencja w sprawie składki
wypadkowej IWA, wykaz wydanych miesięcznych
raportów pracownikom RMUA
miesięcznie
7
i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
3700
Gospodarowanie składnikami majątkowymi
i ich amortyzacja
Ewidencja składników majątkowych
Ewidencja środków trwałych
B10
3701
Ewidencja pozostałych środków trwałych
B10
3702
Ewidencja ilościowa wyposażenia
Ocena przydatności rzeczowych składników
majątku ruchomego
Wnioski o dokonanie oceny przydatności
rzeczowych składników majątku ruchomego
Protokoły komisji ds. oceny przydatności
rzeczowych składników majątku ruchomego
Likwidacja lub zagospodarowanie rzeczowych
składników majątku ruchomego
DZIAŁALNOŚĆ TERAPEYTYCZNA
I WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCA
Dokumentacja ogólna w zakresie
działalności aktywizujaco-wspierającej
Program Działalności własnej jednostki
Posiedzenia Zespołu WspierającoAktywizującego
Plany pracy na poszczególnych stanowiskach
pracy
Działalność artystyczna i udział ŚDS w
konkursach.
Dokumentacja uczestników korzystających
z pobytu w placówce
Dokumentacja zbiorcza
Ewidencja uczestników korzystających z
pobytu w placówce
Ewidencja uczestników czasowo
przebywających w szpitalu psychiatrycznym
lub dziennym oddziale psychiatrycznym
Listy obecności uczestników w placówce
Dzienniki pracy pracowników zespołu
wspierająco-aktywizującego
Listy obecności uczestników na zajęciach W-A
B10
37
370
371
3710
3711
372
4
40
400
401
402
403
41
410
4100
4101
4102
4103
4104
411
Wykazy, spisy, dokumenty OT, PT itp.
Wykazy spisów przedmiotów o wartości powyżej 500 zł
do 3.500 zł
Ewidencja ilościowa wyposażenia o wartości do 500 zł
B5
B5
B5
Protokoły likwidacji
B5
B5
Dokumentacja indywidualna
4110
Akta indywidualne uczestników zawierające decyzję
kierująca do ŚDS wraz z wywiadem środowiskowym,
orzecz. o niepełnosp.,oraz inną dokumentację
wytworzoną w trakcie pobytu w ŚDS uczestnika np.
ocena stanu fizycznego i higienicznego przy przyjęciu,
indywidualny plan postepowania wspierającoaktywizującego, opinie specjalistów, terapeutów,
notatki pracowników;
Akta osobowe uczestników
DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW DLA
UCZESTNIKÓW
Żywienie uczestników
Dokumentacja magazynowa
5
50
500
5000
Przyjęcia zewnętrzne
B2
5001
Przyjęcia wewnętrzne
B2
5002
Rozchód wewnętrzny
B2
5003
Protokoły, reklamacje
B2
Dokumentacja odbioru towaru
od wykonawcy,
sprzedawcy; darowizny
Zwrot niewykorzystanego towaru
z kuchni podczas
produkcji dla klientów MOPR
Dokumentacja przekazania towarów
z magazynu
pracownikom kuchni
Reklamacje dotyczące żywienia podopiecznych
MOPR, wyjaśnienia i protokoły związane z realizacją
umów w/s pomocy rzeczowej
8
5004
Zestawienia zużycia magazynów
Realizacja posiłków
B2
5010
Relewy
B10
5011
Jadłospisy tygodniowe
B25
Rozliczenie realizacji zadań pomocy
społecznej w zakresie goracego posiłku
B5
501
502
51
510
5100
5101
5202
521
System bezpieczeństwa żywności
Dobra Praktyka Produkcyjna
i
Higieniczna ( GMP / GHP )
Zasady ogólne
Karty i rejestry wykonywanych czynności
Zmiany i modyfikacje GMP / GHP
Analiza zagrożeń Krytycznych Punktów
Kontroli – system HACCP
B25
B5
B10
5210
Zasady ogólne
B10
5211
Weryfikacja i zmiany systemu HACCP
B5
Miesięczne, roczne
Dzienne jadłospisy, zapotrzebowania, rozchody
wewnętrzne i receptury
Do wglądu uczestników ŚDS i upoważnionych
pracowników MOPR
Listy osób uprawnionych do korzystania z posiłków,
informacje dla pracowników socjalnych, zestawienia
dekadowe zamówionych posiłków,
Procedury, programy, regulaminy, instrukcje
Zmiany i modyfikacje procedur oraz dokumentacji
Rozpoznanie i kontrola zagrożeń mogących się pojawić
w procesie produkowania i składania żywności
Weryfikacja systemów, oświadczenie zgodności ze
stanem faktycznym
9