dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Nr 68
Białystok, dnia 8 marca 2006 r.
TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY
727
− Nr XXVI/183/05 Rady Gminy Turoń Kościelna z dnia 29 grudnia 2005 r.
5221
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
ZARZĄDZENIA
728
− Nr 165/06 Wójta Gminy Brańsk z dnia 8 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania
5238
z wykonania budżetu gminy za 2005 r.
729
− Nr 135/06 Wójta Gminy Poświętne z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie sprawozdania
5278
rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r.
SPRAWOZDANIE
730
− Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Sejneńskim, z działalności za rok 2005
5312
na terenie Powiatu Sejneńskiego.
7
2
7
UCHWAŁA NR XXVI/183/05 RADY GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie budżetu gminy na 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „e” i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457) oraz art. 109, 116, 122, 124, 128 ust. 2 i art.
134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851;
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz.
2135, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.
-
12.856.000 zł,
Dziennik Urzędowy
Województwa Podlaskiego Nr 68
⎯ 5222 ⎯
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
Poz. 727
-
12.830.329 zł,
- zgodnie z załacznikiem Nr 2.
3. Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych,
4. Dochody budżetowe w kwocie 613.579 zł, przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek
długoterminowych.
5. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest:
- planowana do zaciągnięcia pożyczka długoterminowa
-
587.908 zł.
-
90.000 zł.
§ 2. Ustala się plan przychodów i rozchodów budżetu gminy,
- zgodnie z ząłacznikiem Nr 4.
§ 3. Ustala się rezerwę ogólną w kwocie
§ 4. 1. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2006 rok oraz środków na ich realizację
zgodnie z załącznikiem Nr 5.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do samopdzielnego zaciągania zobowiązań w zakresie
inwestycji i remontów ujętych w załączniku Nr 5 do kwoty granicznej nie przekraczającej
jednorazowo
- 587.908 zł.
§ 5. Ustala się dotacje dla gminnych instytucji kultury w łącznej kwocie -
65.500 zł,
§ 6. Ustala się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w kwocie – 2.500 zł, oraz wydatki funduszu w kwocie – 2.500 zł. Plan finansowy
funduszu stanowi załącznik Nr 7.
§ 7. Dochody w kwocie 37.000 zł, pochodzące z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych przeznacza się w planie wydatków na realizację określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów.
§ 8. Przyjmuje się prognozę długu budżetu gminy stanowiącą załącznik Nr 8.
§ 9. Przyjmuje się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne załącznik Nr 9.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków
polegających na przenoszeniu wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu.
§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych w innych
bankach aniżeli prowadzący obsługę rachunku gminy.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5223 ⎯
Poz. 727
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu (zobowiązań) oraz do spłat zobowiązań
w granicach kwot określonych w zał. Nr 2 (plan wydatków budżetu) i w zał. Nr 4 (plan
przychodów i rozchodów).
3. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 80.000 zł.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do ponoszenia wydatków na cele reprezentacyjne
do kwoty 5.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia
2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turośń Kościelna.
Przewodniczący Rady
Paweł Tadeusz Wenclik
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/183/05
Rady Gminy w Turośni Kościelnej
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2006 ROK
Lp.
Wyszczególnienie źródeł dochodu
I Dochody z podatków i opłat - ogółem:
Dział
756
1 podatek od czynnkości cywilno-prawnych - § 0500
Plan na 2006 r.
1755512
75000
2 podatek od nieruchomości - § 0310
1381427
3 podatek rolny - § 0320
183717
4 podatek leśny - § 0330
28499
5 podatek od środków transportowych - § 0340
42848
6 wpłaty z karty podatkowej - § 0350
6000
7 podatek od spadków i darowizm - § 0360
21000
8 opłata skarbowa - § 0410
15000
9 opłaty lokalne - §§ 0370, 0400,0430, 0440, 0450
II Udziały w podatkach stanowiących dochod budżetu państwa
1 w podatku dochodowym od osób fizycznych - § 0010
2 w podatku dochodowym od osób prawnych - § 0020
III Dochody z majątku gminy
2021
756
1040613
1040213
400
121000
Dziennik Urzędowy
Lp.
⎯ 5224 ⎯
Poz. 727
Dział
Plan na 2006 r.
1 ze sprzedaży - § 0870
700
71000
2 z najmu i innych usług - § 0750
700
50000
IV Pozostałe dochody
200000
1
wypłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych § 0480
756
37000
2
odsetki od środków na rachunkach bankowych - § 0920
odsetki od nieterminowych wpłat - § 0910
758
756
4000
8000
wpłaty ludności na kanalizację - § 0970
O10
10000
700
15000
odpłatność za wsad do kotła(odplatność za dożywianie)
801
110000
dobrowolne wpłaty rodziców dzieci dożywiających się
801
16000
3 opłaty adiacenckie z tyt. podziału działek - § 0490
V Dotacje celowe
1318071
1 w tym na zadania własne:
309251
zasiłki i pomoc w naturze /85214/
852
138000
ośrodki pomocy społecznej /85219/
852
65000
dożywianie uczniów / 85295/
852
26000
pomoc materialna dla uczniów /85415/
854
80251
2 Dotacja na zadania zlecone ogółem
1008820
a Administracja publiczna:
urzędy wojewódzkie /75011/
b
63000
750
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa:
aktualizacja spisu wyborców /75101/
63000
820
751
c Pomoc społeczna:
820
945000
świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezp. społ./85212/
852
903000
składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia
rodzinne /85213/
852
3000
zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe / 85214/
852
39000
VI Środki pomocowee oraz dotacje z budżetu państwa
4161873
EFOGR-SO -świetlica w Zawadach
921
144152
EFOGR-SO -świetlica w Trypuciach
921
147861
EFOGR-SO- remont świetlicy w Topilcu i Baciutach
921
109032
EFRR, budżet państwa- droga Trypucie-Zawady
600
1631477
EFRR, budżet państwa- przebudowa Hydroforni
O10
2129351
758
4258931
758
3040847
VII Subwencja ogólna:
1 Część oświatowa /rozdział 75801/
Dziennik Urzędowy
Lp.
⎯ 5225 ⎯
2 Część wyrównawcza /75807/
Poz. 727
Dział
758
Plan na 2006 r.
1217718
a kwota podstawowa
724074
b kwota uzupełniająca
493644
3 Część równoważąca /75831/
366
OGÓŁEM
12856000
Załącznik Nr 2
Dział
W tym:
Nazwa Działu
Z tego:
Plan na
Wydatki Wydatki
2006 Wydatki
na
z tytułu Wydatki
bieżące wynagrodzenia Pochodne od dotacje obsługę poręczeń majątkowe Inwestycje
wynagrodzeń
długu
i
(odsetki) gwarancji
Rozdział
Rodziału
1
2
3
010
Rolnictwo i łowiectwo
2693919
13800
2690119
10000
3800
3800
Infrastruktura
01010 Wodociągowa i
sanitacyjna wsi
01030 Izby rolnicze
Transport i łączność
600
Drogi Publiczne
60016
gminne
Działalność usługowa
710
Opracowanie
71014
gedoezyjne
kartograficzne
Gospodarka
700
mieszkaniowa
Różne jednostki
70004 obsługi gospodarki
mieszkaniowej
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomościami
Administracja
750
publiczna
W tym:
4
5
6
0
7
0
8
0
9
0
10
0
2067020 115000
70000
70000
78400
78400
9200
1380
18400
18400
9200
1380
60000
60000
761640
143314
1208000 1208000
11
Z tego: na obsługę długu
12
2680119
2680119
2680119
2680119
1952020
1952020
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dział
Rozdział
W tym:
Nazwa Działu
Rodziału
1
2
75011 Urzędy Wojewódzkie
75022 Rada Gminy
75023 Urzędy Gminy
Promocja jednostek
75075 samorządu
terytorialnego
Dochody od osób
prawnych, od osób
fizycnych i od innych
756 jedn. nie posiad.
osobowości prawnej
oraz wydatki związane
z ich pobraniem
Pobór podatków, opłat
i niepodatkowych
75647
należności
budżetowych
Z tego:
Wydatki Wydatki
Plan na
na
2006 Wydatki
z tytułu Wydatki
wynagrodzeń
długu
i
(odsetki) gwarancji
3
4
63000 63000
50000 50000
1086000 1086000
5
6
7
42857
8414
718783
134900
0
9000
9000
35000
35000
30000
35000
35000
30000
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
820
820
0
Urzędy naczelnych
organów władzy
75101 państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
820
820
751
W tym:
0
8
0
9
10
11
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dział
Rozdział
Rodziału
1
2
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpoż.
Ochotnicze Straże
Pożarne
Obsługa długu
publicznego
Różne rozlicznia
Rezerwy ogólne i
celowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Przedszkola
Gimnazja
Dowożenie uczniów do
szkół
Dokształcanie i
dosk.naucz.i
Pozostała działalność
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie
alkoholizm.
Pomoc społeczna
754
75412
757
75702
758
75818
801
80101
80103
80110
80113
80146
80195
851
85154
852
W tym:
Nazwa Działu
85212 Świadczenia rodzinne
Składki na ubezp.
zdrowotne opłac. za
85213
osoby pobier. niektóre
świadcz.
Z tego:
W tym:
Wydatki Wydatki
Plan na
na
2006 Wydatki
z tytułu Wydatki
wynagrodzeń
długu
i
(odsetki) gwarancji
3
4
103600 103600
57500
57500
90000
90000
5
6
17968
7
9
10
11
12
3536
57500
3912218 3912218
2417203 2417203
198600 198600
1003009 1003009
2458624
1591448
138752
665668
534488
346400
30261
145000
165400 165400
62756
12827
87741
18110
18006
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18006
110000 110000
37000
37000
1277000 1277000
903000 903000
3000
3000
Dział
Rozdział
Rodziału
1
2
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
Dodatki mieszkaniowe
Domy Pomocy
Społecznej
Ośrodki Pomocy
Społecznej
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne
Pomoc materialna dla
uczniów
Gospodarka
Komunalna o ochorna
środowiska
Gospodarka odpadami
Oświetlenie ulic
placów i dróg
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki
kultury, świetlice i
kluby
Biblioteki
85214
85215
85202
85219
85295
854
85401
85415
900
90002
90015
921
92109
92116
W tym:
Nazwa Działu
Z tego:
W tym:
Wydatki Wydatki
Plan na
na
2006 Wydatki
z tytułu Wydatki
wynagrodzeń
długu
i
(odsetki) gwarancji
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
177000 177000
2000
2000
10000
10000
130000 130000
87741
18110
245251 245251
125439
23100
165000 165000
125439
23100
0
0
52000
80251
52000
0
0
0
0
0
0
0
0
35000
35000
0
35000
35000
530190
530190
530190
530190
80251
187621 152621
12621
0
12621
175000 140000
731980 201790
24500
691980 161790
40000
40000
5050 65500
25500
24500
5050 40000
0
0
0
Dział
Rozdział
W tym:
Nazwa Działu
Rodziału
1
2
Kultura fizyczna i sport
926 Zadania w zakresie
92605 kultury fizycnej i
sportu
OGÓŁEM
Z tego:
W tym:
Wydatki Wydatki
Plan na
na
2006 Wydatki
z tytułu Wydatki
wynagrodzeń
długu
i
(odsetki) gwarancji
3
35000
4
5
6
7
3515112
728978 65500
8
9
10
11
12
35000
12830329 7633000
57500
0
5197329
5197329
0
Dziennik Urzędowy
⎯ 5231 ⎯
Poz. 727
Załącznik Nr 3
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
Dochody Wydatki
plan na plan na
2006r. 2006r. Wynagrodzenie
W tym
Dział Rozdział
Nazwa Dzialu rozdziału
750
Administracja publiczna
63000
63000
42857
8414
Urzędy wojewódzkie
63000
63000
42857
8414
820
820
820
820
42857
8414
75011
751
75101
852
85212
85213
85214
Urzędy naczelne
organów władzy
państwo kontroli i
ochrony prawa oraz
sądow.
Urzędy naczelne
organów władzy
państwo kontroli i
ochrony prawa oraz
sądow.
Pomoc społeczna
945000 945000
Świadczenia rodzinne
903000 903000
Składki na ubezp.
zdrowotne opłac. za
osoby pobier. niektóre
świadcz.
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na
ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
RAZEM
3000
3000
39000
39000
1008820 1008820
Pochodne od
wynagrodzenia
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego
13.000,00.
Opłaty za wydanie dowodów osobistych oraz za udostępnienie danych z gminnych zbiorów
meldunkowych
13.000,00.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5232 ⎯
Poz. 727
Załącznik Nr 4
Rady Gminy w Turośni Kościelne
PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2006 ROK
Lp.
I
Wyszczególnienie
Kwota
Przychodu ogółem
w tym:
587908
1. Nadwyżka z lat ubiegłych
2. Wolne środki
3. Kredyty długoterminowe
587908
4. Pożyczki
5. Spłaty pożyczek udzielonych
II
Rozchody ogółem
w tym:
613579
1. Spłata kredytów długoterminowych
143979
2. Spłata pożyczek długoterminowych
469600
3. Pożyczki udzielone
4. Wykup papierów wartościowych
Informacje uzupełniające:
I Pokrycie deficytu ( niedoboru ) budżetowego:
a) pożyczką długoterminową,
b) kredytem długoterminowym
587908.
II Przeznaczenie nadwyżki uchwalonego budżetu:
a) spłata kredytów i pożyczek
613579.
Załącznik Nr 5
Rady Gminy w Turoni Kościelnej
WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2006 R.
Nazwa zadania
inwestycyjnego i jego
realizacja
1
Przebudowa stacji
uzdatniania wody w
Pomigaczach
w tym
Pozostałe
Środki
Inne środki
Dotychcz.
Środki z
Rok
Wartość
środki w wynikające z
(np.
Dotacje
Poniesione
Środki własnych Wpłaty Środki z
Kredyty i
roku
planów
prtycypacje
rozpoczęcia kosztorys.
bezzwrotne
wydatki (od
własne funduszy ludności budżetu
pożyczki
zakończenia zadania
inwentary- na 2006r.
innych
z funduszy
końca ub.r.)
celowych
państwa
zacyjnym ogółem w zł.
jedn.)
celowyvh
2
2006
Rozbudowa sieci
wodociągowych na terenie
gminy
2006
Zbiornik małej retencji
2000
2007
Budowa kanalizacji
1.Zalesiany Niewodnica
2.Markowszczyzna,Tołcze,
Barszczówka
3.DobrowodaBaciuty,Borowskie Gziki
Michały,Skórki,Wypychy,
Razem 01010
Przebudowa drogi
Trypucie-Zawady
Przebudowa drogi
Trypucie-Baciuty
2003
2008
2006
2006
3
2534131
4
29012
5
6
7
2505119 375768
70000
70000
70000
70000
35000
35000
8
9
10
11
12
250512
1878839
300000
2000000
73543
6590470
26330
6794196
23438
7431365
24488
25350162
176811
2680119 550768
250512
1878839
300000
1929389
10004
1919385 287908
191938
1439539
287908
32635
32635
13
Rzaem 60016
Rozbudowa oświetlenia na
terenie gminy 90015
Budowa świetlicy w
Zawadach
Odbudowa świetlicy w
Trypuciach
Razem 92109
Ogółem
1929389
10004
2006
2004
2006
2006
2007
328080
147890
652138
980218
28259769
147890
334705
1952020 320543
191938
1439539
35000
35000
180190
36038
144152
350000 202139
147861
530190 238177
5197329 1144488
442450
292013
3610391
287908
587908
Dziennik Urzędowy
⎯ 5235 ⎯
Poz. 727
Załącznik Nr 6
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2006 R.
L.p.
Dział
Rozdział
Nazwa instytucji
Kwota dotacji
1
921
92109
Gminny Ośrodek Kultury w Turośni Kościelnej
25500
92116
Biblioteka Gminna wTurośni Kościelnej
40000
Razem
65500
Dotacje przeznacza się na płace i pochodne pracownika biblioteki w Turośnki Kościelnej,
bieżącą działalność kulturalno-rozryfkową, utrzymanie bieżące obiektów kultury.
Załącznik Nr 7
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 R.
1
2
1
Plan środków obrotowych na początek roku
2
Przychody ogółem
3
Dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska (porządkowanie terenu)
4
Stan środków na koniec roku
3
500
2500
2500
500
Dziennik Urzędowy
⎯ 5236 ⎯
Poz. 727
Załącznik Nr 8
PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2006 R.
L.p.
Wyszczególnienie
Kwota zł.
I
Stan długu na dzień 31 grudnia 2005r
1755643
1
Emisja papierów wartościowych
2
Zaciągnięte kredyty
416443
3
Zaciągnięte pożyczki
1339200
4
Przyjęte depozyty
5
Zobowiązania wymagalne
a) z tytułu poręczeń i gwarancji
b) jednostek budżetowych
w tym z tytułu:
- dostaw towarów i usług
- skladek na ubezpieczenia spoleczne i FP
c) pozostałych jednostek sektora finansów publicznych
II
Planowane zwiększenie długu
587908
1
Kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego
587908
2
Kwota planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej
3
Zobowiązania wymagalne na koniec 2005r.
a) jednostek budżetowych
b) pozostałych jednostek sektora finansów bublicz.
Wartość długu ogółem /I+II/
2343551
III
Planowane zmniejszenie zadłużenia w 2006r.
613579
1
Spłata kredytów długoterminowych
143979
2
Spłata pożyczek długoterminowych
469600
3
Kwota zwróconych(rozliczonych) depozytów
4
Kwota splaconych zobowiązań wymagalnych
IV
Ogółem dług na 31 grudnia 2006r./I+II-III/
V
Planowane dochody na 2006 rok
% /IV:V/
1729972
12856000
13,5
Dziennik Urzędowy
⎯ 5237 ⎯
Poz. 727
Załącznik Nr 9
LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Jednostka
Rok
Wartość Dotychcz.
Nazwa zadania inwestycyjnego i organizująca
rozpoczęcia kosztorys. Poniesione 2006
jego realizacja
programzakończenia zadania wydatki
zadanie
1
2
Urząd
Gminy
Zbiornik małej retencji
3
2000
2007
Budowa kanalizacji 1.Zalesiany
Niewodnica
2.Markowszczyzna,Tołcze, Barszczówka
Urząd
Gminy
2003
2008
3.Dobrowoda-Baciuty,Borowskie Gziki
Michały,Skórki,Wypychy,Michały,Piećki
Urząd
Gminy
Odbudowa świetlicy w Trypuciach
2006
2007
4
5
2007
2008
7
8
6
2000000
73543 70000 1856457
6590470
26330
6794196
23438 35000 3002013 3733745
7431365
24488
652138
3279992 3284148
3637923 3768954
350000 302138
PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA
NA LATA 2006 - 2011.
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Wydatki ogółem
w tym:
wydatki bieżące
wydatki inwest.
Wynik finansowy
Kredyty i pożyczki
2006
12856000
12830329
2007
9200000
8400000
2008
9105000
8419000
2009
10306000
9750000
2010
9107000
8800000
2011
9108000
8900000
7633000
5197329
25671
671079
7750000
650000
800000
799587
7860000
559000
686000
685212
7840000
1910000
556000
578673
7900000
900000
307000
564000
7950000
950000
208000
564000
1.Spłata zaciągniętego kredytu
/pożyczki/
668579
671079
557112
14673
0
0
Spłata rat kredytu
Spłata odsetek
613579
55000
613579
57500
514912
42200
13573
1100
2500
128508
128100
564000
564000
564000
2.Spłata wnioskowanego
kredytu
Dziennik Urzędowy
Spłata rat kredytu
Spłata odsetek
Kwota udzielonych
poręczeń
Razem spłata zadłużenia
% spłaty zadłużenia
⎯ 5238 ⎯
Poz. 727 i 728
117908
117500
517500
517500
517500
2500
10600
10600
46500
46500
46500
0
0
0
0
0
0
671079
799587
685212
578673
564000
564000
5,22
8,69
7,53
5,61
6,19
6,19
7
2
8
ZARZĄDZENIE NR 165/06 WÓJTA GMINY BRAŃSK
z dnia 8 lutego 2006 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457)
oraz art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104), zarządza się, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
1) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 według, którego:
a) plan dochodów po zmianach wynosi:
– 11.532.826 zł,
- wykonanie dochodów
- zgodnie z załącznikiem Nr 1;
b) plan wydatków po zmianach:
– 11.285.594 zł,
– 11.416.662 zł,
- wykonanie wydatków
– 10.358.114 zł,
2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie według, którego:
a) plan dotacji po dokonanych zmianach wynosi
- wykonanie
b) plan wydatków po dokonanych zmianach
– 851.389 zł,
– 849.911 zł,
– 851.389 zł,
- wykonanie
– 849.911 zł,
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego według, którego:
- przychody zakładów budżetowych
- koszty zakładów budżetowych
- zgodnie z załącznikiem Nr 4,
– 1.192.845 zł,
– 1.150.121 zł,
wraz z częścią objaśniającą: „Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005.”
Dziennik Urzędowy
⎯ 5239 ⎯
Poz. 728
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie 7 dni od daty podjęcia
niniejszego zarządzenia:
1) Radzie Gminy Brańsk;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Krzysztof Jaworowski
Dziennik Urzędowy
⎯ 5240 ⎯
Poz. 728
Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 165/06
Wójta Gminy Brańsk
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Dz.
Rozdz.
§
010
01010
0970
6292
6298
6339
020
02001
0750
600
60016
2440
6298
6339
700
70005
0460
0470
0690
0750
0870
0970
710
71035
2020
Nazwa
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z różnych dochodów
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin
pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
LEŚNICTWO
Gospodarka leśna
Dochody z najmu i dzierżawy skł. Majątkowych
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Drogi publiczne gminne
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jedn. sekt. fin. publicz.
realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Cmentarze
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące
realizowane przez gminę na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej
Plan
Wykonanie
%
Wykon
690.982
690.982
80.000
547.230
497.579
497.579
-40.814
538.393
72,0
72,0
--98,4
56.252
---
---
7.500
---
---
3.200
3.200
3.200
2.789
2.789
2.789
87,2
87,2
87,2
715.789
715.789
35.000
715.700
715.700
35.000
99,9
99,9
100
600.706
600.618
99,9
80.083
80.082
99,9
152.167
152.167
2.900
390
57.307
57.307
993
245
37,7
37,7
34,2
62,8
900
10.977
137.000
---
--11.401
44.556
112
--103,9
32,5
---
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
100
100
100
Dziennik Urzędowy
750
75011
2010
75023
0690
0830
0970
751
75101
2010
75107
2010
75108
2010
75109
2010
754
75412
0970
2030
6260
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
⎯ 5241 ⎯
Poz. 728
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie
Urzędy gmin
Wpływy z usług
91.950
80.000
80.000
87.889
80.000
80.000
95,6
100
100
11.950
4.100
550
7.300
7.889
1.200
147
6.542
66,0
29,3
26,7
89,6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wybory do Sejmu i Senatu
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
P.POŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
realizację własnych zadań bieżących gmin
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizyczn.
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nietermin.wpłat z tyt. podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
61.559
60.128
97,7
1.055
1.055
100
1.055
1.055
100
35.711
35.711
35.441
35.441
99,2
99,2
21.401
21.401
21.401
21.401
100
100
3.392
2.231
65,8
3.392
2.231
65,8
46.700
46.903
100,4
46.700
12.200
4.500
46.903
12.303
4.600
100,4
100,8
102,2
30.000
30.000
100
2.078.805
2.081.789
100,1
4.479
4.429
1.243
1.236
27,7
27,9
50
482.593
7
506.715
14,0
105,0
454.000
1.793
14.300
12.200
478.073
1.898
14.253
11.334
105,3
105,8
99,7
92,9
Dziennik Urzędowy
75616
75618
75621
⎯ 5242 ⎯
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. urzęd.
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł.
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od spadków i darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
0340 Podatek od środków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0370 Podatek od posiadania psów
0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czyn. urzęd.
0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat, podatków i opł.
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0430 Wpływy z opłaty targowej
0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych
0020 Podatek dochodowy od osób prawnych
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75801
75807
75814
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst
2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
2920 Subwencje ogólne z budżetu Państwa
Różne rozliczenia finansowe
0920 Pozostałe odsetki
801
80101
0750
0920
0960
0970
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Szkoły Podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Poz. 728
----300
1.059.933
570
160
427
1.027.565
------96,9
125.800
768.200
52.707
46.800
4.300
200
4.326
50.600
7.000
45.700
108.550
752.611
53.554
47.051
1.723
--3.677
52.955
7.444
49.275
86,3
98,0
101,6
100,5
40,1
--85,0
104,6
106,3
107,8
13.000
200
32.500
486.100
15.637
--33.638
496.991
120,3
--103,5
102,2
485.000
1.100
495.130
1.861
101,9
169,2
5.900.266
5.890.700
99,8
3.120.200
3.120.200
2.750.066
2.750.066
30.000
30.000
3.120.200
3.120.200
2.750.066
2.750.066
20.434
20.434
100
100
100
100
68,1
68,1
831.670
783.294
3.003
40.000
2.300
882.308
834.562
2.769
105.139
---
106,1
106,5
92,2
262,8
---
3.000
2.889
96,3
2030
2.936
2.936
100
2033
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
5.799
5.799
100
2708
2709
6090
Środki pozyskane z innych źródeł
Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na
finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje własne
gmin
Gimnazja
Dotacje celowe z budż. Państwa na zadania własne
33.267
11.089
285.000
32.902
11.089
285.000
98,9
100
100
350.206
46.694
340.623
45.416
97,3
97,3
34.276
--18.462
33.920
200
18.462
98,9
--100
6298
6339
80110
0970
2033
Dziennik Urzędowy
2708
2709
80113
0830
0970
80195
2030
852
85212
0970
2010
2980
85213
2010
85214
2010
2030
85219
2030
85295
2030
854
85415
2030
921
92116
2020
OGÓŁEM
⎯ 5243 ⎯
Dowożenie uczniów do szkół
Wpływy z usług
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Poz. 728
11.861
3.953
14.000
11.000
3.000
100
100
11.305 95,3
3.953
100
13.726 98,0
12.232 111,2
1.494 49,8
100
100
100
100
POMOC SPOŁECZNA
912.330
915.094 100,3
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
660.210
663.021 100,4
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego
--170
--Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań
660.210
660.210
100
Wpływy do wyjaśnienia
--2.641
--Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
4.020
4.016 99,9
pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz
niektóre świadcz. rodzinne
4.020
4.016 99,9
Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.
132.600
132.557 99,9
45.600
45.557 99,9
87.000
87.000
100
Ośrodki pomocy społecznej
101.000
101.000
100
101.000
101.000
100
14.500
14.500
100
14.500
14.500
100
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
40.908
40.908
100
Pomoc materialna dla uczniów
40.908
40.908
100
40.908
40.908
100
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
Dotacje celowe z budż. państwa na zadania bieżące na
podst. porozumień administracji rządowej
4.000
4.000
100
4.000
4.000
4.000
4.000
100
100
11.532.826
11.285.594
97,9
Dziennik Urzędowy
⎯ 5244 ⎯
Poz. 728
Załącznik Nr 2
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Dz.
Rozdz.
010
01010
01030
400
40002
§
%
Wykon
95.508
80.323
56.252
24.071
15.185
15.185
98,1
100
100
100
89,3
89,3
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIĘ ELEKTR. GAZ, WODĘ
Dostarczanie wody
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jst
88.000
37.820
43,0
88.000
50.180
37.820
37.820
--37.820
43,0
--100
1.209.008
1.205.008
25.000
76.697
215.000
60.000
600.706
227.605
4.000
4.000
1.060.874
1.060.874
22.463
7.613
182.782
19.811
600.618
227.587
-----
87,7
88,0
89,8
9,9
85,0
33,0
99,9
99,9
-----
13.274
13.274
800
800
200
11.474
13.046
13.046
710
673
189
11.474
98,3
98,3
88,7
84,1
94,5
100
3.500
3.500
950
2.550
3.462
3.462
943
2.519
98,9
98,9
99,3
98,8
1.242.464
80.000
60.800
3.200
1.201.202
80.000
60.800
3.200
96,7
100
100
100
11.027
11.027
100
4300
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
4170
4260
4270
4300
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup energii
4210
4270
4300
6050
6058
6059
60095
700
70005
Cmentarze
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
750
75011
-
Wykonanie
97.323
80.323
56.252
24.071
17.000
17.000
60016
71035
Plan
Izby rolnicze
2850 Wpłaty gmin na izby rolnicze
600
710
Nazwa
4010
4040
4110
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenie społeczne
Dziennik Urzędowy
4120
4210
4410
75022
3030
4210
4300
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4300
4350
4410
4420
4430
4440
6630
75095
2900
4210
4300
751
⎯ 5245 ⎯
Składki na Fundusz Pracy
Podróże służbowe krajowe
Rady gmin
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin
Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.
Składki na fundusz pracy
Wpłaty na PFRON
Zakup energii
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe zagraniczne
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumień między jst
Wpłaty z gmin i powiatów dla jst
3030
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHR. PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
4120
4170
4210
4300
4410
75101
4010
4210
75107
3030
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4410
75108
Poz. 728
1.568
3.000
405
45.400
42.100
2.800
500
1.095.141
3.050
652.864
37.654
124.527
17.932
275
7.750
90.000
11.741
95.250
6.703
6.978
562
4.800
19.649
15.406
1.568
3.000
405
43.210
40.080
2.737
393
1.062.143
3.026
651.540
37.654
124.084
17.836
190
7.373
83.663
8.505
90.329
6.247
6.887
562
4.598
19.649
---
100
100
100
95,2
95,2
97,7
78,6
96,9
99,2
99,8
100
99,6
99,5
69,1
95,1
92,9
72,4
94,8
93,2
98,7
100
95,8
100
---
21.923
1.386
3.000
17.537
15.849
1.231
2.952
11.666
72,3
88,8
98,4
66,5
61.559
60.128
97,7
1.055
1.055
100
800
255
35.711
22.680
3.000
1.033
125
2.086
3.260
2.965
562
21.401
12.960
800
255
35.441
22.410
3.000
1.033
125
2.086
3.260
2.965
562
21.401
12.960
100
100
99,2
98,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
424
60
2.529
2.699
2.311
418
424
60
2.529
2.699
2.311
418
100
100
100
100
100
100
Dziennik Urzędowy
75109
3030
4010
4110
4120
4210
4300
754
75412
3020
3030
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4410
4430
4480
4500
6060
75414
4210
4300
4410
756
75647
3030
4100
4170
4210
4300
757
75702
8070
758
75818
4810
801
80101
⎯ 5246 ⎯
wojewódzkie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P.POŻAROWA
Ochotnicze Straże Pożarne
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.
Zakup energii
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst.
Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Obrona cywilna
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i nie opodatk. należności
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa pap. wartościow., kredytów i pożyczek jst
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów
RÓŻNE ROLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Szkoły podstawowe
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realiz. na podst. porozumień między jst
2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realiz. na podstawie porozumień między jst
3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.
Poz. 728
3.392
2.231
65,8
2.236
356
61
10
386
343
1.512
------386
333
67,6
------100
97,1
207.580
194.650
93,8
205.520
3.900
144
1.475
6.882
1.034
40.740
42.945
10.136
8.828
113
10.953
13.238
132
65.000
2.060
800
1.000
260
194.516
3.900
--1.467
6.882
1.034
37.426
41.080
6.712
6.693
113
10.864
13.214
131
65.000
134
70
--64
94,6
100
--99,4
100
100
91,9
95,6
66,2
75,8
100
99,2
99,8
99,2
100
6,5
8,7
--24,6
72.200
55.033
76,2
72.200
6.000
52.000
3.200
4.000
7.000
48.228
48.228
48.228
55.033
2.394
45.951
3.120
977
2.591
47.245
47.245
47.245
76,2
39,9
88,4
97,5
24,4
37,0
98,0
98,0
98,0
159.534
---
---
159.534
159.534
-----
-----
6.545.436
4.901.508
11.036
5.953.987
4.374.830
10.994
90,9
89,2
99,6
1.800
1.640
91,1
112.068
110.067
98,2
Dziennik Urzędowy
3260
4010
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4140
4170
4178
4179
4210
4218
4219
4240
4248
4249
4260
4273
4300
4308
4309
4410
4430
4440
6050
6058
6059
80103
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4240
4300
4410
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4118
4119
4120
4128
4129
4140
4178
4179
4210
4218
⎯ 5247 ⎯
Inne formy pomocy dla uczniów
Wpłaty na PFRON
Zakup pomocy naukowych, dydaktyczn. i książek
Zakup energii
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Wpłaty na Państw. Fund. Rehab. Os. Niepeł.
Gimnazja
Wpłaty na PFRON
Poz. 728
2.936
2.936
1.367.250
1.355.441
107.130
102.813
279.917
278.943
2.073
1.844
652
615
41.241
39.970
308
262
103
87
600
425
1.700
1.649
13.565
13.565
4.522
4.522
291.351
164.480
11.585
11.585
3.900
3.862
48.300
4.384
1.200
1.200
400
400
30.078
26.810
5.799
5.799
91.878
83.538
4.536
4.536
1.512
1.512
6.450
3.230
6.740
6.040
91.607
91.607
1.882.271
1.573.133
350.206
340.623
126.794
126.318
71.635
66.889
5.039
4.060
44.680
44.454
3.365
3.036
9.621
9.610
1.489
1.367
100
15
900
427
1.044
274
1.652
60
209
50
3.536
3.536
1.018.697
986.653
47.465
45.725
577.749
576.978
44.901
43.958
120.253
119.301
724
371
124
124
16.997
16.921
103
52
18
17
215
185
2.154
2.154
855
718
61.460
40.569
6.637
6.623
100
99,1
96,0
99,6
88,9
94,3
97,0
85,1
84,5
70,8
97,0
100
100
56,4
100
99,0
9,1
100
100
89,1
100
90,9
100
100
50,1
89,6
100
83,6
97,3
99,6
93,4
80,6
99,5
90,2
99,9
91,8
15,0
47,4
26,2
3,6
23,9
100
96,8
96,3
99,8
97,9
99,2
51,2
100
99,5
50,5
94,4
86,0
100
84,0
66,0
99,8
Dziennik Urzędowy
4219
4240
4248
4249
4260
4273
4300
4308
4309
4410
4418
4419
4430
4438
4439
4440
80113
2320
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4300
4410
4430
4440
4480
4500
80143
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4300
4410
4430
4440
80146
4300
4410
80195
4170
4440
851
85154
⎯ 5248 ⎯
Zakup energii
Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jst
Wpłaty na PFRON
Zakup energii
Pozostałe podatki na rzecz budżetu j.s.t.
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Wpłaty na PFRON
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
Poz. 728
2.208
5.500
750
250
6.282
18.462
60.943
1.341
447
1.800
99
33
2.315
53
18
38.541
412.705
17.000
2.208
1.889
750
250
5.641
18.462
60.453
1.341
447
1.004
99
33
1.768
53
18
38.541
397.796
13.732
100
34,3
100
100
89,8
100
99,2
100
100
55,8
100
100
76,4
100
100
100
96,4
80,8
1.753
146.794
13.838
30.434
4.237
75
129.800
2.943
32.740
557
6.990
6.444
10.500
8.600
94.702
720
65.097
4.944
11.434
1.846
50
2.764
4.890
535
222
2.200
23.000
20.000
3.000
23.189
100
23.089
1.060
145.744
10.517
29.073
3.664
64
129.303
1.988
32.708
557
5.473
6.174
9.988
7.751
92.921
118
65.032
4.451
11.350
1.815
22
2.759
4.596
362
216
2.200
11.709
9.939
1.770
23.189
100
23.089
60,5
99,3
76,0
95,5
86,5
85,3
99,6
67,5
99,9
100
78,3
95,8
95,1
90,1
98,1
16,4
99,9
90,0
99,3
98,3
44,0
99,8
94,0
67,7
97,3
100
50,9
49,7
59,0
100
100
100
32.500
32.500
3.800
27.660
27.660
3.800
85,1
85,1
100
4.440
3.822
86,1
Dziennik Urzędowy
4210
4300
4410
4430
6170
852
85202
4330
85212
3020
3110
4010
4110
4120
4210
4300
4410
4440
85213
4130
85214
3110
85215
3110
85219
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4300
4410
4430
4440
85295
3110
854
85415
⎯ 5249 ⎯
Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie
lub dofinansowanie zadań inwestyc.
POMOC SPOŁECZNA
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jst od innych jst
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej oraz
niektóre świadcz. rodzinne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze, skł. Na ubezp. społeczne
Wpłaty na PFRON
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
3240 Stypendia dla uczniów
900
90002
4300
90003
4300
90015
4260
4270
6050
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA
Gospodarka odpadami
Oczyszczanie miast i wsi
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Inwestycje jednostek budżetowych
Poz. 728
1.700
9.006
500
5.154
7.900
1.602
5.290
379
5.153
7.614
94,2
58,7
75,8
99,9
96,4
992.878
8.240
8.240
660.210
975.906
----660.210
98,3
----100
15
639.179
13.888
3.236
340
2.131
865
189
367
4.020
15
639.179
13.888
3.236
340
2.131
865
189
367
4.016
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,9
4.020
142.600
142.600
14.600
14.600
131.208
1.340
91.001
5.698
15.851
2.890
150
1.680
9.254
350
582
2.412
32.000
32.000
4.016
136.904
136.904
14.458
14.458
129.955
1.340
91.001
5.698
15.798
2.670
59
1.088
9.051
257
581
2.412
30.363
30.363
99,9
96,0
96,0
99,0
99,0
99,0
100
100
100
99,7
92,4
39,3
64,8
97,8
73,4
99,9
100
94,9
94,9
40.908
40.908
40.908
40.908
40.908
40.908
100
100
100
446.856
436.696
97,7
25.680
25.680
3.000
3.000
248.176
72.500
23.000
152.676
25.680
25.680
3.000
3.000
238.016
67.510
18.468
152.038
100
100
100
100
95,9
93,1
80,3
99,6
Dziennik Urzędowy
90017
921
92109
92116
926
92605
⎯ 5250 ⎯
Poz. 728
Zakłady gospodarki komunalnej
2510 Dotacje z budżetu państwa dla zakł. budżetowych
170.000
170.000
170.000
170.000
100
100
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
2550 Dotacja z budżetu
Biblioteki
2550 Dotacja z budżetu
151.414
151.414
100
122.000
122.000
29.414
29.414
122.000
122.000
29.414
29.414
100
100
100
100
4.000
4.000
2.600
1.200
200
2.575
2.575
2.575
-----
64,4
64,4
64,4
-----
11.416.662
10.358.114
90,7
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4300 Zakup usług pozostałych
4410 Podróże służbowe krajowe
OGÓŁEM
Załącznik Nr 3
WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ
Dz.
750
751
Rozdz.
75011
75101
751
751
751
75107
75108
75109
852
85212
85213
85214
750
§
Nazwa
2010 Urzędy wojewódzkie
2010 Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i
ochrony prawa
2010 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
2010 Wybory do Sejmu i Senatu
2010 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
wojewódzkie
2010 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe z ubezp. Społecznego
2010 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej
oraz niektóre świadcz. Rodzinne
2010 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezp. społ.
75011
4010
4040
4110
4120
OGÓŁEM DOTACJE
%
Plan
Wykonanie Wykon
80.000
80.000
100
1.055
1.055
100
35.711
21.401
3.392
35.441
21.401
2.231
99,2
100
65,8
660.210
660.210
100
4.020
4.016
99,9
45.600
45.557
99,9
851.389
849.911
99,8
80.000
60.800
3.200
80.000
60.800
3.200
100
100
100
11.027
1.568
11.027
1.568
100
100
Dziennik Urzędowy
4210
4410
751
75101
4010
4210
75107
3030
4010
4110
4120
4170
4210
4300
4410
751
75108
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
75109
3030
4010
4110
4120
4210
4300
852
85212
3020
3110
4010
4110
4120
4210
4300
4410
4440
85213
4130
85214
3110
OGÓŁEM WYDATKI
⎯ 5251 ⎯
wojewódzkie
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadcz. z pomocy społecznej
oraz niektóre świadcz. Rodzinne
Zasiłki i pomoc w naturze, skł. na ubezp. społeczne
Poz. 728
3.000
405
1.055
3.000
405
1.055
100
100
100
800
255
35.711
22.680
3.000
1.033
125
2.086
3.260
2.965
562
21.401
12.960
424
60
2.529
2.699
2.311
418
3.392
800
255
35.441
22.410
3.000
1.033
125
2.086
3.260
2.965
562
21.401
12.960
424
60
2.529
2.699
2.311
418
2.231
100
100
99,2
98,8
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
65,8
2.236
356
61
10
386
343
660.210
1.512
------386
333
660.210
67,6
------100
97,1
100
15
639.179
13.888
3.236
340
2.131
865
189
367
4.020
15
639.179
13.888
3.236
340
2.131
865
189
367
4.016
100
100
100
100
100
100
100
100
100
99,9
4.020
45.600
45.600
4.016
45.557
45.557
99,9
99,9
99,9
851.389
849.911
99,8
Dziennik Urzędowy
⎯ 5252 ⎯
Poz. 728
Załącznik Nr 4
REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Przychody
Dz.
900
Rozdz.
90017
§
Plan
0830
0970
2510
Wykonanie
770.364
19.797
170.000
960.161
-----
Ogółem
Pokrycie amortyzacji
Razem przychody
% wykonania
770.363
19.797
170.000
960.160
232.685
1.192.845
100
100
100
100
-----
Rozchody
Dz.
900
Rozdz.
90017
§
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4300
4410
4430
4440
4460
4480
4500
Ogółem
Odpisy amortyzacji
Razem koszty
Nazwa jednostki
1.
Zakłady budżetowe ogółem
dz.900 rozdz.90017 – zakłady
gospodarki komunalnej
Plan
Wykonanie kosztów
2.014
277.162
21.103
53.262
7.822
83
263.535
103.624
55.547
642
25.000
9.899
6.913
133.338
3.583
963.527
2.013
269.902
20.343
49.426
7.103
83
241.260
98.400
49.647
642
24.884
9.899
6.913
133.338
3.583
917.436
232.685 --1.150.121 ---
----Stan
środków na
początku
roku
2.
- 6.039
- 6.039
Przychody
ogółem
3.
1.192.845
1.192.845
w tym:
dotacja z
budżetu
4.
170.000
170.000
Rozchody
ogółem
5.
1.150.121
1.150.121
% wykonania
99,9
97,4
96,4
92,8
90,8
100
91,5
95
89,4
100
99,5
100
100
100
100
95,6
w tym:
płace i
pochodne
od płac
6.
328.774
328.774
Stan
środków
obrotowych
na koniec
roku
(2+3-5 =7)
36.685
36.685
Dziennik Urzędowy
⎯ 5253 ⎯
Poz. 728
SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu gminy za rok 2005.
Wójt Gminy Brańsk zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi przedstawia
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 celem dokonania analizy i oceny.
Plan dochodów budżetowych ustalony uchwałą budżetową Nr XVII/118/04 Rady Gminy
Brańsk z dnia 29 grudnia 2004 roku w wysokości 11.004.405 zł uległ zwiększeniu o kwotę
528.421 zł w wyniku zmian dokonanych wskutek:
- zwiększenia planu dochodów własnych z tytułu wpłat za specyfikacje, odsetek karnych za
odstąpienie
od
umów
zawartych
na
wykonawstwo
inwestycyjne
w oświacie, z podatku od środków transportowych, z podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, z wynajmu autobusów,
- zwiększenia subwencji oświatowej z 0,6 % rezerwy na wyposażenie nowowybudowanego
obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej w Domanowie
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom przez administrację
rządową w opiece społecznej, na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP i wyborów
do Sejmu i Senatu,
- zwiększenia dotacji na realizację projektu „Szkoła Marzeń” w Sz. P. w Domanowie,
w Sz. P w Holonkach i Gimnazjum w Glinniku na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla
uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych, na udzielanie
edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
- zmniejszenia dotacji z budżetu państwa na rozbudowę Sz. P. w Domanowie,
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, na zadania inwestycyjne
w drogownictwie.
Zwiększeniu uległ również plan wydatków budżetowych. Zmiany w toku wykonania budżetu
gminy zostały wprowadzone siedmioma uchwałami Rady Gminy na sesjach oraz trzema
Zarządzeniami Wójta Gminy Brańsk. Zmiany budżetowe były wprowadzane zgodnie z ustawą
o finansach publicznych na podstawie upoważnienia Rady Gminy zawartego
w uchwale budżetowej.
W trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Gminy z 28 lutego 2005 r. z dochodów
budżetowych zwiększono kwotę spłaty pożyczki w wysokości 547.230 zł oraz wprowadzono
zwiększone wydatki o kwotę 601.962 zł i stąd powstał deficyt budżetowy w wysokości 601.962 zł,
który został pokryty z wolnych środków w wysokości 256.712 zł, i pożyczki zaciągniętej w Banku
Gospodarstwa Krajowego w wysokości 345.250 zł.
W strukturze wykonania budżetu gminy w 2004 roku dochody własne stanowiły –20,11 %,
subwencja oświatowa – 27,66 %, subwencja ogólna – 24,36 %, dotacje celowe na realizację zadań
zleconych – 7,54 %, dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych –
6,38 %, środki ze źródeł pozabudżetowych – 13,9 %, dotacje w ramach porozumień – 0,05 %.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5254 ⎯
Poz. 728
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy spowodowały
zmniejszenie dochodów w wysokości 91.870 zł, z czego: w podatku rolnym – 42.259 zł,
w podatku od środków transportowych – 38.134 zł, w podatku od nieruchomości – 11.477 zł.
Skutki udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, spowodowały obniżenie dochodów
w wysokości 118.577 zł, w tym: z tytułu zwolnienia od podatku budynków mieszkalnych
rolników – 65.161 zł.
Zastosowane zwolnienia powodują jednocześnie obniżenie subwencji uzupełniającej
z budżetu państwa.
Na indywidualne wnioski podatników po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
udzielone zostały umorzenia i odroczenia w wysokości – 12.069 zł, z czego:
- w podatku rolnym – 4.682 zł,
- w podatku od nieruchomości – 3.796 zł,
- w podatku leśnym – 256 zł,
- odsetki za zwłokę – 3.335 zł.
Nie zastosowano umorzeń i odroczeń dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nie mających osobowości prawnej.
Zastosowano zwolnienie dla podmiotów nowo rozpoczynających działalność gospodarczą
w wysokości 34.309 zł, zwolnienie budynków mieszkalnych przeznaczonych na cele
mieszkaniowe kościelnych osób prawnych w wysokości 223 zł, zwolnienie gruntów oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków symbolami Tr, Dr, Bz w wysokości 6.815 zł.
W strukturze wykonania wydatków budżetu gminy wydatki bieżące stanowią – 68,8 %,
wydatki majątkowe – 31,2 %. Z wydatków bieżących wynagrodzenia nauczycieli, obsługi szkół,
administracji, opieki społecznej stanowią – 46,0 %, pochodne od wynagrodzeń – 9,8 %, dotacje –
5,2 %, wydatki na obsługę długu – 0,7 %, a pozostałe wydatki –38,3 %.
Dochody budżetowe
Działalność z roku 2005 przyniosła realizację dochodów w 97,9 %, gdyż na plan
11.532.826 zł, wykonanie stanowi 11.285.594 zł.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:
Dz.
Nazwa działu
010
020
700
750
754
756
Leśnictwo
Gospodarka mieszkaniowa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż.
Dochody od osób prawnych osób fizyczn. i od
innych jedn. nie pos. osobowości prawn. oraz
wydatki związane z ich poborem
Plan wg
uchwały
budżetowej
80.000
3.200
115.167
7.950
--1.947.805
Plan po
zmianach
80.000
3.200
152.167
11.950
12.200
2.078.805
Wykonanie
-40.814
2.789
57.307
7.889
12.303
2.081.789
%
wykon.
--87,1
37,7
66,0
100,8
100,1
Dziennik Urzędowy
⎯ 5255 ⎯
758
801
Różne rozliczenia
852
Pomoc społeczna
I.
758
758
II.
III.
Dochody własne
Różne rozliczenia-uzupełnienie subwencji
Różne rozliczenia-subwencja oświatowa
Subwencje
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych przez
administrację rządową
w tym:
Pomoc społeczna
Urzędy naczel.organów władzy,kontr. i sąd.
Dotacje celowe na realizację własnych zadań
bieżących i inwestycyjnych
w tym:
Pomoc społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środow.
Dotacje na realizację zadań w ramach umów i
porozumień
w tym:
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Środki ze źródeł pozabudżetowych
w tym:
Dochody ogółem
(I+II+III+IV+V+VI)
750
852
751
IV.
010
600
801
852
854
754
900
V.
710
921
VI.
010
600
754
900
921
801
750
Poz. 728
30.000
6.503
30.000
62.303
20.434
124.723
68,1
200,2
---
---
2.811
---
2.190.625
2.750.066
2.942.146
5.692.212
485.055
2.430.625
2.750.066
3.120.200
5.870.266
851.389
2.268.443
2.750.066
3.120.200
5.870.266
849.911
93,3
100
100
100
99,8
80.000
404.000
1.055
1.128.760
80.000
709.830
61.559
729.482
80.000
709.783
60.128
720.803
100
99,9
97,7
98,8
62.180
56.656
742.196
216.500
--4.500
46.728
7.500
115.083
358.991
202.500
40.908
4.500
---
--115.082
357.713
202.500
40.908
4.600
---
--99,9
99,6
100
100
102,2
---
2.500
6.500
6.500
100
2.500
--1.505.253
2.500
4.000
1.644.564
2.500
4.000
1.568.882
100
100
95,4
466.350
507.673
--445.426
30.586
--55.218
603.482
600.706
30.000
----410.376
---
538.393
600.618
30.000
----399.872
---
99,9
100
----97,4
---
11.004.405
11.532.826
11.285.594
97,9
Szczegółową analizę wykonania dochodów budżetowych przedstawiam w kontekście zał. Nr 1
do zarządzenia (szczegółowość do paragrafów).
W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 497.578 zł, z czego:
W rolnictwie uzyskaliśmy dochody w wysokości 497.578 zł, z czego:
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na dofinansowanie budowy
przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w roku 2004 – 538.393 zł.
Kwota 40.814 zł, została zwrócona mieszkańcom gminy, którzy wpłacili odpłatność
za podłączenie do przydomowych oczyszczalni ścieków w latach ubiegłych w związku z tym,
iż zadanie inwestycyjne polegające na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków zostało
wycofane z planu ze względu na brak możliwości prawnych korzystania z dofinansowania
z funduszy unijnych na realizację
Dziennik Urzędowy
⎯ 5256 ⎯
Poz. 728
Nie otrzymaliśmy w 2005 r. środków finansowych na wykonanie inwestycji budowy
wodociągu Kolonia Koszewo z tytułu dotacji z budżetu państwa i EFRR.
W dz. 020 – leśnictwo otrzymaliśmy kwotę 2.789 zł. jako dochody z najmu terenów
łowieckich.
W dz. 600 – transport i łączność otrzymaliśmy dotację ze środków unijnych w wysokości
600.618 zł na:
- budowa drogi Płonowo - Spieszyn – 345.249 zł,
- budowę ulicy Szkolnej w Domanowie – 255.369 zł.
Ponadto z rezerwy celowej otrzymaliśmy środki na:
- współfinansowanie projektu w ramach ZPORR budowy drogi
gminnej Płonowo-Spieszyn
– 46.033 zł,
- współfinansowanie projektu w ramach ZPORR budowy
ulicy Szkolnej w Domanowie
– 34.049 zł.
Z funduszu rekultywacji i ochrony gruntów rolnych otrzymaliśmy kwotę 35.000 zł,
na dofinansowanie modernizacji drogi gruntowej w obrębie wsi Zanie.
W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa uzyskaliśmy dochody z majątku gminy w wysokości
57.307 zł.
Zaplanowane na 2005 rok dochody z majątku gminy zostały zrealizowane w 37,7 %, i tak:
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego, plan 2.900 zł,
wykonanie 993 zł,
- wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, plan 390 zł,
wykonanie 245 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy, plan 10.977 zł, wykonanie 11.401 zł,
- wpływy ze sprzedaży działek i sprzętu, plan 137.000 zł, wykonanie 44.556 zł,
- pozostałe dochody 112 zł.
Ustalony uchwałą budżetową na 2005 r. plan dochodów ze sprzedaży działek stanowiących
własność gminy Brańsk nie został wykonany w całości z uwagi na brak osób zainteresowanych
ich nabyciem. Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż będące w zasobie gminy Brańsk działki
były wysoko wycenione a na dziś posiadają mało atrakcyjną lokalizację oraz przeznaczenie
w planie zagospodarowania przestrzennego.
W oparciu o uchwałę Rady Gminy określającą kryteria sprzedaży i nabywania gruntów
sprzedano następujące działki:
- Nr 3/8 o pow. 0,0648 ha położona na terenie wsi Chojewo,
- Nr 152/11 o pow. 0,0900 ha położona na terenie wsi Holonki,
- Nr 194 o pow. 0,3900 ha położona na terenie wsi Domanowo,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5257 ⎯
Poz. 728
- Nr 125 o pow. 0,0200 ha położona na terenie wsi Holonki,
- Nr 127 o pow. 0,0300 ha położona na terenie wsi Widźgowo.
Dochody z opłaty eksploatacyjnej uzależnione są od ilości wydobytego kruszywa. W okresie
sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano dochody w kwocie 993 zł.
W dz. 710 – działalność usługowa otrzymaliśmy dotację na realizacje zadań przyjętych
do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z zakresu cmentarnictwa
w wysokości 2.500 zł.
W dz. 750 – administracja publiczna plan dochodów wykonano w 95,6 % uzyskując kwotę
87.889 zł, z tytułu:
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej w kwocie 80.000 zł,
- wpływów z prowizji za sprzedane znaki skarbowe, wydane specyfikacje przetargowe,
usługi ksero, wynajm samochodu, prowizja za dowody osobiste – 7.889 zł.
W dz. 751 uzyskaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań zleconych
w wysokości 1.055 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz kwotę 59.073 zł,
jako dotację na zadania zlecone na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rad gmin,
wybory do Sejmu i Senatu, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/pożarowa uzyskaliśmy dochody
w wysokości 46.903 zł, w tym:
- dotacja na sfinansowanie wydatków jednostki OSP Świrydy włączonej do krajowego
systemu ratowniczego – 4.600 zł,
- wpływy z różnych dochodów przez jednostki straży pożarnej w tym zwrot za energię
elektryczną przez podmioty korzystające z wynajmu lokali jednostek ochotniczych straży
pożarnych, darowizny itp. dochody – 12.303 zł,
- dotacja z WFOŚ i GW na zakup samochodu dla OSP Szmurły – 30.000 zł.
Największe źródła dochodów własnych realizowane są w dz. 756 dochody od osób prawnych
i fizycznych z podatków i opłat. Plan dochodów z tego tytułu został zrealizowany w 100,1 %.
Dochody od osób prawnych i fizycznych stanowią 18,4 % wpływu dochodów własnych
osiągniętych w 2005 r.
Podatek rolny od osób fizycznych został zrealizowany w 97,97 %. Plan dochodów nie został
wykonany, gdyż ze względu na trudną sytuację finansową rolników zastosowano umorzenia
i odroczenia w podatku a ponadto spadające dochody rolników, ubożenie wsi powoduje spadek
zdolności płatniczej w podatku a prowadzona egzekucja nie daje pożądanych efektów. Zaległości
w podatku rolnym stanowią kwotę 54.826 zł.
Wpływy z podatku leśnego osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,6 %. Zaległości
stanowią kwotę 2.672 zł.
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany w 86,3 %. Zaległości z tytułu
podatku od nieruchomości stanowią kwotę 36.298 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5258 ⎯
Poz. 728
W ciągu roku osobom zalegającym wysłano 1167 szt. upomnień na kwotę 108.919 zł,
wystawiono 206 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 30.384 zł. Odsetki od zaległości
podatkowych osób fizycznych stanowią kwotę 38.321 zł.
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych został zrealizowany
w 100,5 %. Zaległości na koniec roku stanowią kwotę 5.509 zł, są to zaległości z lat ubiegłych
trzech osób w stosunku do których prowadzona egzekucja z zaległości jest nieskuteczna,
gdyż podatnicy zamieszkują poza miejscem zameldowania i wszczynane postępowania
wyjaśniające nie dochodzą do skutku /brak współpracy podatnika z organem podatkowym/.
Podatek od środków transportowych osób prawnych został zrealizowany w 92,9 %. Zaległości
nie występują. W ciągu roku ilość podmiotów posiadających środki transportowe uległa
zmniejszeniu.
Wpływy z podatku rolnego, leśnego i innych podatków lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych zostały zrealizowane w 105 %. Zaległości stanowią kwotę 763 zł.
Wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 120,3 %, a największe dochody przynosi
sprzedaż znaków opłaty skarbowej.
Wpływy z opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych zostały
zrealizowane w 103,5 %.
Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 101,9 %.
W dz. 758 – różne rozliczenia wpływy subwencji zgodne są z planem, przekazywane były
bez zakłóceń, w terminach i ratach określonych przepisami do wysokości planu.
Dochody z tytułu odsetek na rachunkach zostały zrealizowane w 68,1 %. Z ogólnej kwoty
wpływów odsetki od lokat terminowych stanowią kwotę 20.434 zł.
W dz. 801 – oświata i wychowanie dochody zrealizowano w 106,1 %, z czego:
- odpłatności za wynajem autobusów szkolnych – 12.232 zł,
- dochody z najmu mieszkań w lokalach szkolnych – 2.769 zł,
- odsetki karne za odstąpienie od warunków umowy rozbudowy Sz. P. w Domanowie –
105.139 zł,
- dochody przekazane dla Sz. P. w Domanowie, Holonkach i Gimnazjum w Glinniku
z tytułu dotacji na realizację projektu „Szkoła Marzeń” – 59.249 zł,
- dotacji celowej na wpłófinansowanie projektu w ramach ZPORR rozbudowy Sz. P.
w Domanowie wraz z salą gimnastyczną – 45.416 zł,
- środki unijne pochodzące z programu ZPORR na rozbudowę Sz. P w Domanowie
wraz z salą gimnastyczną III etap – 340.623 zł,
- dotacje na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum w Glinniku – 18.462 z,ł
- różne dochody - 2.889 zł,
- dotacje na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych – 2.936 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5259 ⎯
Poz. 728
- dotacja z PAOW na wymianę stolarki okiennej w Sz. P. Świrydy – 5.799 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego budowy hali sportowej przy Sz. P.
w Domanowie ze środków UKFiS – 285.000 zł.
W dz. 852 –pomoc społeczna dochody zostały zrealizowane w 100,3 %. Otrzymaliśmy dotacje
na zadania zlecone gminie przez administrację rządową na realizację zleconych zadań bieżących
oraz dotacje przyznane na zadania wynikające z innych ustaw i tak:
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze – 132.557 zł,
- dotacje na bieżące utrzymanie GOPS – 101.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 4.016 zł,
- dożywianie uczniów – 14.500 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na świadczenia rodzinne – 660.210 zł,
- dochody z tytułu wpłat zaległych zaliczek alimentacyjnych przez komornika – 170,00 zł.
Dotacje na realizację zadań zleconych gminie nie wpłynęły w wysokości planowanej,
ponieważ środki finansowe zapotrzebowane i wykorzystywane były do wysokości potrzeb.
W dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza otrzymaliśmy kwotę 40.908 zł, na pokrycie
kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
Wypłacono 606 świadczeń.
W dz. 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego uzyskaliśmy dotację w wysokości
4.000 zł, na zakup nowości wydawniczych.
Dotacje na finansowanie zadań zleconych gminie przez administrację rządową
Szereg zadań w ciągu roku budżetowego zostało sfinansowane z otrzymanych dotacji celowych
na:
- pomoc społeczną – 709.783 zł,
w tym:
- świadczenia rodzinne – 660.210 zł,
- składki zdrowotne – 4.016 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 45.557 zł,
- administrację publiczną – 80.000 zł,
- aktualizację stałych rejestrów wyborców – 1.055 zł,
- na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 35.441 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 21.401 zł,
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin – 2.231 zł.
Dotacje na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych
W 2005 roku otrzymaliśmy dotacje na dofinansowanie zadań własnych w wysokości
720.803 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5260 ⎯
Poz. 728
W dz. 600 – transport i łączność – 115.082 zł.
W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.pożarowa – 4.600 zł.
W dz. 801 – oświata i wychowanie – 357.713 zł.
W dz. 853 – opieka społeczna – 202.500 zł.
W dz. 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – 40.908 zł.
Dotacje na realizację zadań w ramach umów i porozumień
W roku 2005 otrzymaliśmy dotację na:
- w dz. 710 działalność usługową – 2.500 zł,
- w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 4.000 zł.
Środki na dofinansowanie zadań gminy z funduszy celowych
Otrzymane środki w wysokości – 1.568.883 zł pochodziły z:
- dotacja WFOŚiGW w Białymstoku na zakup samochodu dla OSP Szmurły – 30.000 zł,
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na budowę przydomowych
oczyszczalni ścieków – 538.393 zł,
- środki z EFRR na budowę dróg – 600.618 zł,
- środki z EFRR na realizację projektu w ramach ZPORR na oświatę – 399.872 zł.
Dochody budżetu państwa zrealizowane zostały w 138,4 % z tytułu wpłat za wydanie
dowodów osobistych i udostępnienie informacji w zakresie danych osobowych przez ewidencję
ludności, gdyż na plan 15.000 zł, wpłynęło 20.760 zł. Dochody były sukcesywnie przekazywane
na rachunek budżetu wojewody.
Zrealizowane wpływy z dochodów budżetowych pozwoliły na finansowanie zadań
gospodarczych dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
Określone ustawami zadania były realizowane przez Urząd Gminy i inne jednostki budżetowe,
zakład budżetowy, samorządowe instytucje kultury będące jednostkami organizacyjnymi gminy.
Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 90,7 %, gdyż na plan 11.416.662 zł, wykonanie
stanowi, 10.358.114 zł.
Realizacja wydatków, zmiany dokonane w ciągu roku w poszczególnych działach gospodarki
obrazuje następująca tabela:
Dz.
010
400
600
700
710
Nazwa działu
Wytwarzanie i zaopatrywanie
elektryczną, gaz i wodę
w
energię
Plan wg
uchwały
budżetowej
692.000
88.000
549.072
2.000
3.500
Plan po
zmianach
Wykonanie
%
wykon.
97.323
88.000
95.508
37.820
98,1
43,0
1.209.008
13.274
3.500
1.060.874
13.046
3.462
87,7
98,3
98,9
Dziennik Urzędowy
750
751
754
756
757
758
801
851
852
854
900
921
926
⎯ 5261 ⎯
Urzędy naczel.organów władzy,kontr. i sąd.
Dochody osób pr., od osób f. I od innych j. nie pos.
os. pr. oaz wydatki związane z ich poborem
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Ochrona zdrowia
Pomoc społeczna
Ogółem
w tym:
W yd a tk i inw es tyc yjne i ma j ą tkowe
Wydatki na wynagrodzenia
Wydatki na pochodne od wynagrodzeń
Wydatki na obsługę długu
Dotacje
Poz. 728
1.197.786
1.055
159.950
72.000
1.242.464
61.559
207.580
72.200
1.201.202
60.128
194.650
55.033
96,7
97,7
93,8
76,2
42.077
498.000
5.259.701
32.500
698.048
--955.820
178.000
4.000
48.228
159.534
6.545.436
32.500
992.878
40.908
446.856
151.414
4.000
47.245
--5.953.987
27.660
975.906
40.908
436.696
151.414
2.575
98,0
--90,9
85,1
98,3
100
97,7
100
64,4
10.433.509
11.416.662
10.358.114
90,7
3.321.007
3.222.272
620.098
42.077
345.000
3.656.887
3.309.829
708.042
48.228
373.436
3.230.885
3.280.287
701.083
47.245
367.996
88,3
99,1
99,0
97,9
98,5
Realizację wydatków przedstawiam w kontekście zał. Nr 2 do zarządzenia (szczegółowość
do paragrafów).
Rolnictwo
W dziale rolnictwo wydatki zostały zrealizowane w 98,1 %.
W dz. 01030 – izby rolnicze sfinansowano składki gminy na rzecz Izby Rolniczej w Białymstoku
jako 2 % udział z wpłat podatku rolnego w wysokości 15.185 zł.
W ramach wydatków inwestycyjnych sfinansowano - budowę wodociągu grupowego
we wsi Koszewo wraz z przyłączami – wartość zadania 90.021 zł. Złożono wniosek o zwrot
środków finansowych stanowiących współfinansowanie zadania – środki zostaną zwrócone
w I kwartale 2006 r.
W dz. 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatkowano
kwotę 37.820 zł.
Zapisane w uchwale Rady Gminy Brańsk zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa
zbiornika małej retencji Otapy – Kiersnówek” jest obecnie na etapie opracowania projektu
technicznego i prowadzenia czynności administracyjnych do wykupu działek. Koszt opracowania
projektu ustalono na kwotę
89.060 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 11 stycznia
2005 roku z Województwem Podlaskim. Gmina Brańsk zobowiązała się dofinansować
opracowanie w/w projektu kwotą 37.820 zł, w 2005 r. w dwóch ratach. Pozostała kwota zostanie
pokryta przez Marszałka z budżetu Województwa. Kwotę 37.820 zł, przekazano zgodnie z umową
z dnia 30 stycznia 2005 r. Projekt został wykonany, obecnie trwa procedura administracyjna
o uzyskanie pozwolenia wodno- prawnego.
W dz. 600 rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne na plan 1.205.008 zł, wydatkowano
1.060.874 zł, w tym na zadania inwestycyjne 848.016 zł, realizując następujące zadania:
Dziennik Urzędowy
⎯ 5262 ⎯
Poz. 728
- budowę ul. Szkolnej w Domanowie – wartość zadania 355.606 zł, przy
współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej 255.369 zł, i dotacji z budżetu państwa
w wysokości 34.049 zł,
- sfinansowanie zakończonej budowy drogi w roku ubiegłym Płonowo-Spieszyn –
487.713 zł,
- opracowanie dokumentacji na drogę Olszewo-Olszewek – 9.760 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej oraz opracowania,
geodezyjne na drogi gminne : Kiersnowo- Pace, Ferma – granica gminy – 19.088 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej Brzeźnica
do drogi powiatowej Lubieszcze – Brańsk – 6.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na modernizację drogi rolniczej we wsi Lubieszcze – 2.000 zł.
W dz. 600 rozdz. 60016 wydatkowano środki finansowe na bieżące utrzymanie, remonty
i naprawy dróg gminnych, w tym również odśnieżanie i utrzymywanie należytej ich przejezdności
w okresie zimowym. Wszystkie prace zostały wykonane sposobem gospodarczym
przy wykorzystaniu sił i środków GZK Gminy Brańsk oraz pospółki ze żwirowni Świrydy.
W ramach wykorzystanych na w/w cel środków, wykonano:
- modernizację drogi gruntowej w obrębie wsi Zanie – 99.445 zł, – zadanie zostało
zrealizowane we współfinansowaniu ze środków funduszu rekultywacji gruntów
w wysokości 35.000 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg, koszenie poboczy, wznowienie znaków granicznych
Domanowo – 38.521 zł,
- modernizację i przebudowę dróg gminnych w obrębie miejscowości Ściony –
13.086 zł, w obrębie wsi Patoki – 2.883 zł, w obrębie wsi Markowo – 3.759 zł,
w obrębie wsi Dębowo – 2.848 zł,
- przebudowa drogi rolniczej we wsi Lubieszcze – 6.187 zł.
Wydatki w tym rozdziale objęły również zakup materiałów budowlanych w zależności
od istniejących potrzeb oraz wykonanie licznych wyżej nie wykazanych, mniejszych napraw
i remontów dróg gminnych i dojazdowych do gruntów rolnych.
W dz. 700 – gospodarka mieszkaniowa na plan 13.274 zł, wydatkowano 13.046 zł, na: zakup
energii elektrycznej , wycena działek do sprzedaży, sporządzenie wyrysu działki w celu okazania
granic, sporządzenie aktów notarialnych działek przyjętych do zasobów mienia komunalnego w
drodze darowizny we wsi Lubieszcze i Spieszyn, wpis do księgi wieczystej działek stanowiących
własność gminy Brańsk-podział działek, kserokopie map itp.
W dz. 710 – działalność usługowa poniesiono wydatki w wysokości 3.462 zł, na plan 3.500 zł.
W ramach wydatkowanych środków sfinansowano:
- remont mogiły zbiorowej z okresu II wojny światowej w Olszewie – 2.519 zł,
- zakup wiązanek i zniczy na obchody rocznicowe przy pomnikach – 943 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5263 ⎯
Poz. 728
Środki finansowe przeznaczone na administrację zostały wykorzystane w wysokości
1.201.202 zł, na plan 1.242.464 zł, co stanowi 96,7 %.
Z ogólnej puli wydatkowanych środków:
- płace zatrudnionych pracowników i pochodne od płac – 915.082 zł,
- składki na Związek Gmin Wiejskich – 1.231 zł,
- diety radnych, przewodniczącego rady, komisji rewizyjnej,
gospodarczego – 40.080 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 19.649 zł.
komisji
rozwoju
Pozostałą kwotę stanowią wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu:
- zwrot kosztów podróży – 7.854 zł,
- środki bhp – 3.026 zł,
- energia elektryczna i woda – 8.505 zł,
- zakup oleju opałowego – 9.835 zł,
- prowizje bankowe – 5.944 zł,
- rozmowy telefoniczne i abonament telefoniczny – 21.418 zł,
- ubezpieczenie majątku – 4.598 zł,
- opłaty pocztowe – 10.500 zł,
- paliwo do samochodów – 19.173 zł,
- abonament Lex – 3.952 zł,
- szkolenia pracowników – 9.733 zł,
- konserwacje oprogramowania – 10.314 zł,
- zakup sprzętu – 10.218 zł,
- materiały biurowe i kancelaryjne – 23.556 zł.
W rozdz. 75095 – pozostała działalność kwotę 15.849 zł wydatkowano na:
- składki członkowskie Związku Gmin Wiejskich – 1.231 zł,
- promocje gminy - 14.618 zł.
W dz. 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz sądownictwa sfinansowano: wybory na Prezydenta RP, wybory do Sejmu i Senatu, wybory
do rad gmin, wydatkując na: diety członków komisji, wynagrodzenia osób pełniących dyżury
i sfinansowanie wydatków bieżących.
Ponadto kwotę 1.055 zł. wydatkowano na sfinansowanie prowadzenia stałego rejestru
wyborców ze środków przekazanej dotacji na zadania zlecone.
W dz. 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa sfinansowano:
- zadania z obrony cywilnej
–
134 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5264 ⎯
- utrzymanie OSP na terenie gminy
Poz. 728
– 194.516 zł.
Z wydatkowanej kwoty na ochronę p.pożarową:
- płace kierowców i pochodne od płac stanowią kwotę
- wynagrodzenia za udział w gaszeniu pożarów
- zakup energii elektrycznej
- ubezpieczenie majątku
- zakup samochodu dla OSP Szmurły
- podatek od nieruchomości
–
–
–
–
–
–
46.809 zł,
3.900 zł,
6.712 zł,
10.864 zł,
65.000 zł,
13.214 zł.
W ramach wydatków bieżących sfinansowano: zakup paliwa – 10.395 zł, zakup części
do samochodów i motopomp – 2.954 zł., organizacja obchodów Dnia Strażaka – 1.387 zł, zakup
materiałów do malowania byłego samochodu OSP Domanowo – 923 zł, materiały do remontu
samochodu OSP Glinnik – 1.762 zł, remont samochodu OSP Koszewo – 955 zł, zakup firanek
OSP Szmurły i Klichy – 490 zł, zakup mundurów dla OSP Glinnik, Chojewo, Oleksin, Popławy –
5.466 zł, przegląd samochodu – 205 zł, zakup nagród na zawody powiatowe – 400 zł, zakup
materiałów do remontu remizy Mień – 1.411 zł, zakup wyposażenia dla OSP Świrydy /dotacja KG
4.600 zł/ - 4.856 zł, zakup materiałów do remontu remizy w Chojewie – 71 zł, zakup materiałów
do wykonania podłogi w OSP Holonki – 9.055 zł oraz cyklinowanie podłogi – 100 zł, zakup
prądnic i przełącznika dla OSP Oleksin i Lubieszcze – 638 zł, przeglądy techniczne samochodów
– 1.488 zł, wynajem autokaru na pielgrzymkę – 2.365 zł, wynajem samochodu na zawody gminne
– 363 zł, remont samochodu OSP Holonki – 848 zł, naprawa samochodu OSP Klichy – 300 zł.
W dz. 756 – dochody osób pr., od osób fiz. i od innych jedn. nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem sfinansowano wynagrodzenia sołtysów –
47.259 zł, i wydatki bieżące związane z poborem podatków i opłat.
W dz. 757 – obsługa długu publicznego sfinansowano odsetki od zaciągniętych pożyczek
na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
Środki finansowe przeznaczone na oświatę w wysokości 6.545.436 zł zostały wykorzystane
w wysokości 5.953.987 zł, z czego:
- szkoły podstawowe
- dowożenie uczniów do szkół
- jednostki pomocnicze szkolnictwa
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
gimnazja
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
- pozostała działalność
- 4.374.830 zł,
- 397.796 zł,
92.921 zł,
66.889 zł,
986.653 zł,
11.709 zł,
23.189 zł.
W ramach środków przeznaczonych na utrzymanie szkół podstawowych sfinansowano:
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- 1.375.177 zł,
- 102.813 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5265 ⎯
- pochodne od wynagrodzeń
- odpisy na ZFŚS
- zwrot kosztów podróży i ryczałt na dojazdy
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- energia elektryczna i zużycie wody
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
- ubezpieczenie majątku szkół
- stypendia i inne formy pomocy uczniom
- zakup oleju opałowego
- świadczenia zdrowotne
Poz. 728
321.721 zł,
91.607 zł,
3.230 zł,
109.755 zł,
26.810 zł,
5.984 zł,
6.040 zł,
2.936 zł,
- 125.852 zł,
312 zł.
Zaplanowane zadania gospodarcze w budżecie gminy na rok 2005 zostały w pełni wykonane
a ponadto w miarę możliwości finansowych szereg prac remontowych wykonano w szerszym
zakresie bądź sfinansowano nowe, konieczne i niezbędne zadania.
Ponadto w zakresie wydatków § 4210, 4270, 4300 mieszczą się wydatki związane
z bieżącym utrzymaniem szkół – rozmowy telefoniczne, zakup środków czystości, zakup
materiałów biurowych i kancelaryjnych, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania
lekarskie, kontrole szkół przez Sanepid, zakup druków, itp.
W roku 2005 trzy nasze szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Domanowie, Szkoła Podstawowa
w Holonkach i Publiczne Gimnazjum w Glinniku przystąpiły do programu „Szkoła Marzeń”.
Uzyskane środki finansowe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju
Zasobów Ludzkich działanie 2.1. – zwiększenie dostępu do edukacji, przeznacza się
na realizację zadań objętych projektem „Szkoła Marzeń” mających na celu: wprowadzenie zajęć
dodatkowych, kół zainteresowań – matematycznych, przyrodniczych, informatycznych –
pozwalających na kształtowanie uzdolnień, integracja dzieci i środowiska lokalnego – organizację
festynów, wycieczek i współpracy z instytucjami działającymi na terenie gminy, itp.
Przyznane dotacje zostały wykorzystane następująco:
- Szkoła Podstawowa w Domanowie – plan 21.476 zł, wykonanie 21.415 zł,
- Szkoła Podstawowa w Holonkach – plan 22.880 zł, wykonanie 22.576 zł,
- Publiczne Gimnazjum w Glinniku – plan 15.814 zł, wykonanie 15.258 zł.
Na zadania inwestycyjne łącznie z dotacjami wydatkowano kwotę – 2.040.074 zł,
na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Domanowie wraz z budową sali gimnastycznej.
Zgodnie z zawartą umową Nr 341 -8/1/03/04 z dn. 7 stycznia 2004 roku wykonawca robót
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego „Ekobud” J. Radzaj i wspólnicy sp. jawna z siedzibą
w Grajewie zobowiązał się wykonać pełny zakres inwestycji do dnia 28 lutego
2004 roku. Z uwagi na trudności wykonawcy termin ten został ostatecznie przełożony
do 15 sierpnia 2005 r. Ponieważ w przedłużonym terminie wykonawca nie zrealizował inwestycji
w dniu 16 sierpnia 2005 r. Gmina protokołem odbioru przejęła plac budowy od wykonawcy.
Jednocześnie wystąpiła do Prezesa Zamówień Publicznych o wyrażenie zgody na zamówienie
z wolnej ręki w trybie art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na wykonanie wszelkich robót
Dziennik Urzędowy
⎯ 5266 ⎯
Poz. 728
budowlanych do oddania obiektu do użytku w całości. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
z uwagi na zaistniałą sytuację decyzją Nr ZT/3786/05 z dnia 08.09.2005 r. taką zgodę wyraził.
Z uwagi na zakończone roboty jeszcze przez „Ekobud” w części realizowanego obiektu
dotyczącego nowoprojektowanej części dydaktycznej, kotłowni olejowej z pompami ciepła,
łącznika pomiędzy częścią dydaktyczną a halą sportową (bez pomieszczeń kuchennych) możliwe
było przed rozpoczęciem roku szkolnego 2005/2006 oddanie jej do użytku, co zostało
potwierdzone decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bielsku Podlaskim
Nr INB – 7353-134/05.
W wyniku przeprowadzonych negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki w dniu
25 października 2005 roku została podpisana umowa Nr BGP -341 -9/1/05 z Przedsiębiorstwem
Wielobranżowym „Edma” Białystok na wykonanie robót budowlanych do zakończenia inwestycji
i oddania do użytku. Wartość robót ustalono na kwotę 1.599.514 zł (brutto). Ogółem na realizacje
inwestycji w 2005 wydatkowano kwotę 1.657.981 zł (brutto), w tym: koszty nadzoru
inwestorskiego, projektów zamiennych, przedmiarów i kosztorysów do zamówienia z wolnej ręki
w kwocie 38.713 zł (brutto), koszty robót budowlanych 1.605.156 zł (brutto). Koszty badań wody,
powietrza, oczyszczonych ścieków, Urzędu Dozoru Technicznego, zakupu oleju opałowego
dla potrzeb budowy (refundowanych przez „Ekobud” w kwocie 14.112 zł/brutto.
Przyznana kwota na rok 2005 przez Urząd Marszałkowski ze środków totalizatora sportowego
w wysokości 285.000 zł, została wykorzystana w całości.
W ramach III etapu wykonano: montaż dźwigu osobowego i towarowego, budowę ogrodzenia,
budowę biologicznej oczyszczali ścieków, wyposażenie stołówki – koszt zadania 454.163 zł.
Wszyscy wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu nieograniczonego. Zadanie
w całości zostało wykonane i rozliczone zgodnie z umową z Woj. Podlaskim. Zakres III etapu
został współfinansowany ze środków UE w kwocie 340.623 zł, oraz budżetu państwa w kwocie
45.416 zł.
Planowany termin oddania do użytku inwestycji - luty 2006 r.
W ramach zadań remontowych w oświacie wykonano:
Sz. P. w Koszewie:
3. Wykonanie nowej posadzki na korytarzach – 15.792 zł.
4. Remont dachu - 16.600 zł:
- pokrycie papą termoizolacyjną – 354 m 2,
- wymiana obróbek blacharskich – 141 mb.
5. Drzwi do budynku – 1.120 zł.
Sz. P. w Mniu:
Opracowano dokumentację na wykonanie przekrycia dachu – wartość zadania – 600 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5267 ⎯
Poz. 728
Sz. P. w Świrydach:
1) malowanie elewacji zewnętrznej budynku, ocieplenie – 7.998 zł,
- wykonanie tynku – 267 m 2,
- wykonanie kraty metalowej – 1 m2;
2) ogrodzenie placu szkolnego od strony szosy w ilości 112 mb – 3.682 zł;
3) zakup rolet do sali informatycznej – ok. 1.500 zł.
Sz. P. w Holonkach:
1) budowa boiska szkolnego i bieżni – 22.091 zł:
- wykonano koryto w ziemi na bieżnię – 110 m,
- ustawiono obrzeża ograniczające bieżnię oraz boisko – 280 mb,
- transport ziemi na płytę boiska – 4700 m 2.
Sz. P. w Chojewie:
1) wymiana stolarki okiennej – 5.503 zł, - 5 i drzwi tzw. ,,balkonowe’’ wraz z montażem
i obróbką.
W rozdz. 80110 – gimnazja zostały sfinansowane wydatki związane z funkcjonowaniem
Gimnazjów w Glinniku i Oleksinie. W ramach ogólnie poniesionych wydatków w wysokości
986.653 zł, zostały sfinansowane wydatki na:
- wynagrodzenia nauczycieli i obsługi
–
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
–
- składki na ubezpieczenie społeczne
–
- składki na fundusz pracy
–
- odpisy na ZFŚS
–
- energia elektryczna i zużycie wody
–
- ubezpieczenie majątku
–
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie
–
- zwrot kosztów podróży
–
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych –
- zakup oleju opałowego do ogrzewania
–
579.850 zł,
43.958 zł,
119.796 zł,
16.990 zł,
38.541 zł,
5.641 zł,
1.768 zł,
45.725 zł,
1.136 zł,
2.889 zł,
29.632 zł.
Ponadto w ramach środków na remonty sfinansowano w:
Publicznym Gimnazjum w Glinniku:
1) ogrodzenie szkoły – 7.552 zł,
- elementy betonowe z montażem – 160 mb;
2) brama wjazdowa – 5.490 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5268 ⎯
Poz. 728
- brama dwuskrzydłowa o wym. 3,95 m, furtka o wymiarze 1,10 m, brama przesuwna
o wymiarze 5,20 m, z montażem oraz obróbką istniejących słupów w głównej bramie
wjazdowej;
3) remont wykonany przez GZK (rozbiórka płotu, bramki, ułożenie kostki brukowej, ogrodzenie
siatką 210 mb) – 12.172 zł.
Publicznym Gimnazjum w Oleksinie:
1) ułożenie kostką placu przed szkołą i chodników na placu szkolnym – 22.649 zł:
- rozebrano stary chodnik,
- ułożono 12 m terakoty na schodach,
- ułożono kostkę brukową – 301,5 m,
- ustawiono obrzeża – 52 mb.
Wydatki w rozdz. 80113 – dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 397.796 zł,
na sfinansowanie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół podstawowych
i gimnazjów na terenie gminy. Z ogólnej puli wydatkowanych środków wydatkowano na:
- dowóz dzieci niepełnosprawnych – 27.093 zł,
- wynagrodzenia kierowców i opiekunów – 156.261 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 32.737 zł,
- zakup paliwa do samochodów – 109.439 zł,
- odpis na zfśs – 6.174 zł,
- ubezpieczenie samochodów – 5.436 zł,
- podatek od środków transportowych – 7.751 zł,
- podatek od nieruchomości – 9.988 zł.
Ponadto pracownicy zatrudnieni jako kierowcy autobusów szkolnych wykonali inne prace
im zlecone m.in.:
6. Wykonanie ogrodzenia i zadaszenia w bibliotece Gminnej w Kalnicy (łącznie
z tarciem desek i malowaniem).
7. Tablice ogłoszeń radom sołeckim w ilości 18 szt.
8. Podłogę w remizie w Holonkach.
9. Bieżące remonty autobusów szkolnych.
10. Remont byłego samochodu strażackiego OSP Domanowo.
11. Remont samochodu OSP Glinnik.
12. Naprawa motopomp strażackich w OSP Glinnik, Świrydy, Domanowo, Szmurły,
Popławy, Klichy.
13. Naprawa samochodów w OSP Klichy i OSP Koszewo.
14. Wykonanie ławek do Kalnicy w ilości 12 szt.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5269 ⎯
Poz. 728
15. Naprawa przystanku PKS w Lubieszczach, utrzymanie czystości przy przystankach
na terenie gminy.
16. Wykonanie stołów w ilości 4 szt. i ławek w ilości 12 szt. dla OSP w Popławach.
17. Przygotowanie lokali wyborczych.
18. Wykonanie zadaszenia na samochód Mercedes.
19. Wykonanie półek do archiwum w Urzędzie Gminy oraz szereg prac drobnych ale
cyklicznie powtarzających się jak: koszenie trawy i porządkowanie posesji m.in. wycinanie
drzew, których gmina jest zarządcą, świadczenie usług przewozowych i rozładunkowych
w przypadku zmiany siedziby GOPS, Szkoły Podstawowej w Domanowie, wykonanie napraw
rynien i drzwi w obiektach gminnych.
Wydatki w rozdz. 80143 – jednostki pomocnicze szkolnictwa dotyczą:
- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń pracowników oświaty – 82.648 zł,
- odpisów na ZFŚS – 2.200 zł.
Pozostałą kwotę stanowią wydatki na badania okresowe pracowników, środki bhp, szkolenia
pracowników, ubezpieczenie komputera, zwrot kosztów podróży, itp. wydatki bieżące.
Środki finansowe w rozdz. 80103 – przedszkola przy szkołach podstawowych wydatkowane
zostały na:
- płace i pochodne od płac nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 58.467 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.536 zł,
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 4.060 zł.
W rozdz. 80195 – pozostała działalność sfinansowano świadczenia socjalne
dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz prace komisji kwalifikacyjnej na nauczyciela o wyższy
stopień awansu zawodowego.
W rozdz. 80146 – dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 11.709 zł na
plan 23.000 zł sfinansowano: koszty dojazdu na szkolenia, szkolenia metodyczne i kursy
kwalifikacyjne nauczycieli.
Łącznie na oświatę wydatkowano kwotę 5.953.987 zł, z czego:
- otrzymana subwencja oświatowa stanowi kwotę – 3.120.200 zł, co stanowi 52,4 %,
- dotacje celowe otrzymane od Wojewody Podlaskiego – 357.713 zł, co stanowi 6 %,
- otrzymane środki finansowe ze źródeł pozabudżetowych – 399.872
co stanowi 6,7 %,
- dochody własne z budżetu gminy – 2.076.202 zł, co stanowi 34,9 %.
Ochrona zdrowia
zł,
W dz. 851 – ochrona zdrowia zostały sfinansowane wydatki związane z działalnością Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5270 ⎯
Poz. 728
W ramach środków wykorzystanych na realizację zadań z zakresu rozwiązywania problemów
alkoholowych sfinansowano:
a/ prowadzenie punktu konsultacyjnego przez lekarza specjalistę łącznie z dojazdami –
2.053 zł,
b/ wydatki związane z działalnością GKRPA – 5.950 zł:
- wynagrodzenie członków komisji – 2.429 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.301 zł,
- czynsz za lokal – 600 zł,
- wyjazdy w teren i delegacje – 400 zł,
- ogłoszenie prasowe /konkurs ofert/ - 148 zł,
- koszty sądowe /za wydane opinie w sprawie uzależnienia od alkoholu/ - 1.072 zł,
c/ ubezpieczenie majątku komisji w tym samochodu – 5.153 zł,
d/ działania z zakresu edukacji publicznej / koncert galowy/ 1.926 zł,
e/ dofinansowanie dla policji zakupu alkomatu – 7.614 zł,
f/ realizacja szkolnych i środowiskowych programów profilaktycznych – 4.964 zł w tym:
- dofinansowanie przedstawień profilaktycznych w Gimnazjum w Glinniku 300 zł,
- bilety wstępu na spektakl i na lodowisko w Białymstoku dzieci z terenu gminy Brańsk
uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Hodyszewie 563 zł,
- zakup paczek świątecznych dzieciom z rodzin patologicznych i biednych – 301 zł,
- dofinansowanie kolonii letnich z programem terapeutycznym organizowanych
przez CARITAS Diecezji Drohiczyńskiej – 3.800 zł w koloniach wzięło udział
40 uczniów z terenu gminy Brańsk.
Zadania nakreślone w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na rok 2005 zostały zrealizowane, a środki w kwocie minimalnej przechodzącą na realizację zadań
w roku następnym.
Pomoc społeczna
Zadania w dz. 852 –pomoc społeczna finansowane były z trzech źródeł – dotacji przekazanej
na zadania zlecone w kwocie – 709.783 zł, dotacji celowych na dofinansowanie własnych zadań
bieżących – 202.500 zł, z budżetu gminy – 63.623 zł.
Ogółem na pomoc społeczną w 2005 roku wydatkowano – 975.906 zł na plan 992.878 zł.
Dotacja przekazana w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 – świadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 660.210 zł,
została wykorzystana w wysokości 660.210 zł, na:
- wypłatę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w ilości 8446 świadczeń na kwotę
530.691 zł,
- wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych w ilości 416 świadczenia na kwotę 59.904 zł,
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych w ilości 98 świadczeń na kwotę 40.754 zł,
- zaliczka alimentacyjna w ilości 39 zaliczek na kwotę 7.830 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5271 ⎯
Poz. 728
- wypłatę wynagrodzeń pracownikom GOPS wykonujących zadania z zakresu ustawy
o świadczeniach rodzinnych na kwotę 13.888 zł,
- składki ZUS i FP od wynagrodzeń – 2.351 zł,
- składkę emerytalno-rentową za 1 osobę – 1.225 zł,
- zwrot kosztów podróży – 189 zł,
- zakup druków, materiałów kancelaryjnych, sprzętu – 2.131 zł,
- usługi niematerialne – szkolenie pracowników, usługa informatyczna – 865 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 367 zł,
- środki bhp – 15 zł.
Dotacja przekazana w rozdz. 85214 § 2030 w wysokości – 87.000 zł, została wykorzystana
na wypłatę zasiłków okresowych. Z pomocy tej skorzystało 74 rodziny tj. 516 świadczeń.
Ze środków własnych wypłacano zasiłki celowe 17 osobom na kwotę 4.347 zł,
z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży i żywności.
Dotacja w rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 4.016 zł, została wykorzystana
na sfinansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia
z pomocy społecznej.
Dotacja w rozdz. 85214 § 2010 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne w wysokości 45.557 zł, została wykorzystana w wysokości 45.557 zł, na wypłatę
zasiłków stałych 11 osobom tj. 115 świadczeń.
W dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 – ośrodki pomocy społecznej planowana dotacja
w wysokości 101.000 zł, została przekazana w wysokości 101.000 zł i wykorzystana na:
- wypłaty wynagrodzeń zatrudnionych pracowników – 72.098 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników – 5.698 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 12.402 zł,
- wydatki bieżące – 10.802 zł.
Ponadto na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki
własne w wysokości 28.955 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe – 18.903 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 6.065 zł ,
- wydatki bieżące – 3.987 zł.
W ramach wydatków bieżących w rozdz. 85219 sfinansowano: czynsz za lokal ośrodka, zakup
materiałów biurowych, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup środków bhp, itp. wydatki
bieżące.
Dotacja w rozdz. 85295 – pozostała działalność w wysokości 14.500 zł, została wykorzystana
w wysokości 14.500 zł, na dożywianie uczniów. Ponadto dożywianie uczniów finansowanie
Dziennik Urzędowy
⎯ 5272 ⎯
z budżetu gminy w wysokości 15.863 zł. Łącznie z
74 uczniów, wydano 8.681 posiłków, koszt jednego posiłku 3,50 zł.
Poz. 728
dożywiania
skorzystało
W rozdz. 85215 – dodatki mieszkaniowe sfinansowano wypłatę 153 dodatków
mieszkaniowych na kwotę 14.458 zł.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.
W dz. 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano na:
- gospodarkę odpadami – 25.680 zł,
- oświetlenie uliczne – 85.978 zł,
- dotację dla GZK w Brzeźnicy – 170.000 zł,
- modernizacje oświetlenia ulicznego zadanie inwestycyjne – 152.038 zł.
W ramach kontynuacji modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Brańsk wykonano
wymianę lamp we wsiach Brzeźnica, Holonki, Oleksin, Nowosady, Pace, Płonowo, Puchały
Nowe, Spieszyn, Ferma, Olszewo, Olszewek, Kiewłaki, Markowo, Ściony, Widźgowo
w ilości 187 lamp. Zadanie zostało sfinansowane ze środków własnych w wysokości
152.038 zł.
Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W ramach funduszy celowych tj. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej uzyskaliśmy przychody w wysokości 5.214 zł, a rozchody stanowiły kwotę 1.877 zł.
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego 14.978 zł.
Zakłady budżetowe
Zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i nieprzerwane
zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności wykonuje Gminny Zakład Komunalny z siedzibą
w Brzeźnicy powołany uchwałą Rady Gminy Nr XXII/104/97 z dnia 25 marca 1997 roku.
Przychody GZK zostały zrealizowane w wysokości 960.160 zł, na plan 960.161zł,
co stanowi 99,0 %. W ogólnej kwocie przychodów dotacje stanowią 170.000 zł, dochody własne
790.160 zł, co stanowi 82,3 %. Przychody w Gminnym Zakładzie Komunalnym
w Brzeźnicy zostały uzyskane z:
- opłaty za pobór wody,
- za obsługę eksploatacyjną oczyszczalni ścieków,
- usług wykonywanych przez zakład w zakresie modernizacji dróg gminnych, remontu
świetlic i szkół, strażnic, boisk sportowych.
Rozchody GZK z siedzibą w Brzeźnicy stanowią kwotę 917.436 zł, w tym:
- utrzymanie wodociągów wiejskich,
- gospodarka komunalna,
z ogólnie wydatkowanej kwoty:
- płace i pochodne stanowią kwotę – 355.982 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5273 ⎯
Poz. 728
- energia elektryczna – 98.624 zł,
- zakup paliwa do samochodów i sprzętu drogowego – 118.399 zł,
- ubezpieczenie majątku – 4.798 zł,
- dozór techniczny – 3.106 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 9.899 zł,
- opłata eksploatacyjna złoża Świrydy – 1.887 zł,
- opłata za pobór wód podziemnych – 17.598 zł,
- podatek od osób prawnych – 6.913 zł,
- emisja zanieczyszczeń – 601 zł.
Ponadto sfinansowano:
- naprawy sprzętu i zakup części zamiennych – 26.700 zł,
- rozmowy telefoniczne – 1.623 zł,
- zakup wodomierzy – 15.474 zł,
- podatek od środków transportowych – 3.583 zł,
Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem zakładu: rozmowy
telefoniczne,
opłaty
pocztowe,
zakup
druków
i
materiałów
kancelaryjnych,
itp. wydatki:
Działalność zakładu za rok 2005 zamknęła się następująco:
- stan należności netto – 7.705 zł,
- stan zobowiązań – 26.636 zł,
- środki pieniężne na rachunku – 39.457 zł,
- stan zapasów materiałowych – 16.159 zł.
Stan środków obrotowych netto – 36.685 zł.
Należności zakładu w wysokości 7.705 zł, dotyczą nieopłaconych faktur za pobór wody
indywidualnych odbiorców i opłat za obsługę oczyszczalni ścieków. W stosunku do osób
zalegających prowadzona jest windykacja należności. Są to należności wymagalne, gdyż termin
zapłaty upłynął.
Zobowiązania w wysokości 26.636 zł, powstały w wyniku naliczenia dodatkowego
wynagrodzenia rocznego zatrudnionym pracownikom i pochodnych od tego wynagrodzenia za rok
2005. w wysokości 24.346 zł oraz nieopłaconej faktury za energię z terminem opłaty
9 stycznia 2006 r. w wysokości 2.290 zł. Są to zobowiązania niewymagalne, gdyż termin opłaty
upływa w roku 2006.
Wodociągi
Zadania, które wykonała sekcja wodociągów w roku 2005:
- wymiana wodomierzy w ilości 276 szt.,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5274 ⎯
Poz. 728
- usunięto 24 awarie wodociągowe z udziałem koparki oraz wykonano 3 naprawy instalacji
elektrycznej.
GZK zajmuje się również obsługą i konserwacją przyzagrodowych oczyszczalni ścieków.
Podpisano z mieszkańcami gminy 90 umów na konserwację i obsługę oczyszczalni.
Zakres remontów i innych zadań
Zadania, które wykonała sekcja remontowa:
- remont biura GZK
- 6.833 zł,
- remonty pojazdów
- 14.406 zł,
- wykonanie
ogrodzenia
tymczasowego
składowania
śmieci
w
obrębie
wsi Mień
- 5.000 zł,
- przegląd oczyszczalni u osób, z którymi nie zostały podpisane umowy
- naprawy gwarancyjne oczyszczalni w ilości 6 szt
- 3.000 zł,
- modernizacja drogi w obrębie wsi Popławy o długości 800 m
- 1.900 zł,
- remont drogi Kiewłaki – Hodyszewo
- 3.000 zł,
- modernizacja drogi „Kalinowiec” w obrębie wsi Pruszanka 1300 m
- 12.993 zł,
- modernizacja dróg w obrębie wsi Popławy o długości 2200
- 3.800 zł,
- modernizacja dróg w obrębie kolonia Holonki długość 1500 m
- 2.000 zł,
- remont drogi Puchały Stare – Widźgowo o długości 1 km
- 1.700 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Świrydy 800 m
- 1.800 zł,
- remont drogi w obrębie wsi Załuskie Koronne o długości 1 km
- 2.200 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych
- 17.000 zł,
- remont podłogi w bibliotece w Kalnicy
- 2.800 zł.
Ponadto Zakład wykonał wiele drobnych remontów dróg, zasypano wyrwy, naprawiono
przepusty m.in. drogi Lubieszcze – Szmurły, Markowo, Popławy, Pietraszki, Ściony. Zakład
zajmował się także równaniem dróg gminnych. Wszystkie drogi były kilkakrotnie równane
w ciągu roku.
Działalność kulturalna finansowana była w ramach dotacji przekazanej dla samorządowej
instytucji kultury w wysokości 151.414,00 zł.
Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy finansował
swoją działalność w ramach rozdz. 92109. Uzyskał dochody własne w wysokości 69 zł,
z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
Rozchody stanowiły kwotę – 101.628 zł, na plan 122.000 zł, z czego:
- płace pracowników i pochodne od płac – 54.462 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 1.955 zł,
- energia (oświetlenie i ogrzewanie) – 4.281zł,
- prowadzenie zespołu „Mianka” – 4.785 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5275 ⎯
Poz. 728
Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z działalnością ośrodka i organizacją imprez
kulturalnych:
- przegląd kolęd i pastorałek – 1.779 zł,
- konkurs wielkanocny – 467 zł,
- dzień strażaka – 945 zł,
- przegląd pieśni religijnej – 1.546 zł,
- 65 rocznica bitwy pod Olszewem – 1.227 zł,
- wystawa „UB” w walce z podziemiem – 160 zł,
- przedstawienie teatralne - 350 zł,
- dzień Samorządowca – 895 zł,
- ubezpieczenie majątku – 980 zł,
- zakup grzejników olejowych – 736 zł,
Pozostałą kwotę stanowią wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem GOUK:
prenumerata czasopism, rozmowy telefoniczne i inne wydatki bieżące.
Na świetlice wiejskie wydatkowano kwotę 3.100 zł, z czego sfinansowano:
a) energię elektryczną i wodę – 64 zł,
b) ubezpieczenie majątku świetlic – 449 zł,
c) remonty świetlic – 2.587 zł,
- ułożenie gresu i terakoty na schodach wejściowych do świetlicy we wsi Kadłubówka –
1.294 zł,
- zakup farby na pomalowanie płotu wokół świetlicy w miejscowości, Brzeźnica –
430 zł,
- zakup firan (22mb) do świetlicy w Kiersnowie – 330 zł,
- wymiana przyłącza od słupa do świetlicy wiejskiej w Załuskich Koronnych – 194 zł,
- wymiana liczników w świetlicy Załuskie Koronne i Brzeznica – 154 zł,
- wymiana drzwi wejściowych w świetlicy w Pruszance Starej – 20 zł (zakup dodatkowych
materiałów, natomiast drzwi przekazano z Urzędu Gminy),
- wykonanie stołów i ławek do swietlicy w Popławach z desek ze starej podłogi – 165 z.
(zakup dodatkowych materiałów).
Na działalność biblioteki wydatkowano kwotę 25.595 zł, z czego płace i pochodne
od płac stanowią kwotę 14.852 zł, zakup księgozbioru – 6.016 zł, zakup energii - 1.444 zł, zakup
artykułów biurowych i druków – 902 zł, podróże służbowe - 188 zł.
W samorządowych instytucjach kultury nie występują należności i zobowiązania wymagalne.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5276 ⎯
Poz. 728
W ramach środków przeznaczonych na kulturę fizyczną sfinansowano wydatki związane
z organizacją imprez sportowych na terenie gminy Brańsk w wysokości 2.575 zł, /zakup
pucharów, dyplomów na zawody międzyszkolne, dojazd zawodników na imprezy/.
Realizację planów finansowych w poszczególnych jednostkach budżetowych obrazuje
poniższa tabelka:
Nazwa jednostki budżetowej
Plan
Wykonanie
% wykonania
Urząd Gminy
10.620.496
4.446.544
912.330
978.278
--520.364
10.370.500
3.968.294
915.094
961.448
--502.250
97,6
89,2
100,3
98,3
--96,5
---
---
---
wydatki
498.333
484.402
97,2
dochody
wydatki
dochody
wydatki
dochody
wydatki
dochody
wydatki
dochody
wydatki
dochody
wydatki
--303.394
--3.061.029
--536.084
--348.652
--276.636
--447.348
--295.976
--2.578.059
--523.630
--341.224
--260.903
--441.928
--97,5
--84,2
--97,7
--97,8
--94,3
--98,8
X
11.532.826
11.285.594
97,9
X
11.416.662
10.358.114
90,7
dochody
wydatki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dochody
wydatki
Publiczne gimnazjum w Glinniku
dochody
wydatki
Publiczne gimnazjum w Oleksinie
dochody
Szkoła Podstawowa w Chojewie
Szkoła Podstawowa w Domanowie
Szkoła Podstawowa w Holonkach
Szkoła Podstawowa w Koszewie
Szkoła Podstawowa w Mniu
Szkoła Podstawowa w Świrydach
Ogółem dochody jednostek
budżetowych
Ogółem wydatki jednostek
budżetowych
Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie
z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem
w sposób celowy i oszczędny.
W toku wykonania budżetu nie wystąpiły przypadki zaciągania pożyczek i kredytów
krótkoterminowych na bieżące finansowanie wydatków.
Środki rezerwy ogólnej i celowej zostały rozdysponowane uchwałami Rady Gminy
w wysokości 338.466 zł, na nieprzewidziane wydatki bieżące i inwestycyjne.
Kwota 159.534 zł, z rezerwy ogólnej i celowej nie została rozdysponowana.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5277 ⎯
Poz. 728
Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych oraz na dofinansowanie zadań własnych
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowa informacja została złożona
do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
Zobowiązania niewymagalne na 31 grudnia 2005 r. stanowią 352.388 zł, z czego największą
kwotę stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego
przysługującego za rok 2005, dla zatrudnionych pracowników oświaty, urzędu, GOPS, kierowców
straży
pożarnej
wraz
z
pochodnymi
256.133
zł.
Pozostałą
kwotę
tj.
96.255 zł, stanowią zobowiązania, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2006 r.
Działalność roku 2005 przyniosła nam wolne środki finansowe w wysokości
1.048.279 zł, które zostaną zaangażowane w roku 2006, gdyż sfinansowanie wykonanych zadań
rozbudowy SP w Domanowie wraz z salą gimnastyczną nastąpi w roku 2006.
Zadłużenie gminy na koniec roku stanowi kwotę 556.938 zł. Łączna kwota spłaconych
pożyczek wraz z odsetkami w 2005 r. - 820.121 zł, stanowiła 7,1 % planowanych dochodów
a więc mieściła się w granicach 15 % progu określonego w art. 169 ustawy o finansach
publicznych.
Poziom długu w stosunku do planowanych dochodów wynosi 4,8 % przy dopuszczalnym
60 % limicie określonym w art. 170 ustawy o finansach publicznych.
Zadłużenie gminy na początek roku w wysokości 1.329.814 zł w ciągu roku zmniejszyło się
o spłatę rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych na budowę przydomowych oczyszczalni
ścieków w wysokości 772.876 zł.
Zaciągnięta pożyczka krótkoterminowa w wysokości 345.250 zł, na prefinansowanie
programu finansowanego z udziałem środków z funduszy strukturalnych na zadanie inwestycyjne
budowy
drogi
Płonowo-Spieszyn
wykonanej
w
2004
r.
została
spłacona
w terminie do Banku Gospodarstwa Krajowego.
Łączne spłaty rat kapitałowych spłaconych pożyczek stanowi kwotę 1.118.126 zł.
Ponadto na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2005 r. pozostały środki finansowe w
następującej wysokości:
- rachunek podstawowy budżetu gminy – 1.219.414,88 zł,
- w tym subwencja oświatowa na styczeń – 231.243 zł,
- rachunek Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej
w Kalnicy – 28.945,39 zł,
- rachunek Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Brzeźnicy – 39.456,53 zł,
- rachunek funduszu ochrony środowiska – 14.977,84 zł,
- fundusz świadczeń socjalnych – 136.814,91 zł,
- lokaty zabezpieczające wykonanie umów z wykonawcami – 54.095,07 zł,
- środki z funduszu likwidacji zakładu górniczego „Złoże Świrydy” – 480,52 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5278 ⎯
Poz. 728 i 729
Szanowna Rado!
Przyjęte uchwałą Rady Gminy Brańsk zadania zostały w pełni zrealizowane mimo
występujących wielu obiektywnych trudności finansowych.
Wnoszę
za rok 2005.
o
zatwierdzenie
przedstawionego
7
2
sprawozdania
z
wykonania
budżetu
9
ZARZĄDZENIE NR 135 /06 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
z dnia z dnia 10 lutego 2006 r.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2005 r.
Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) – zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjąć:
sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2005 rok, według którego:
1) plan dochodów wynosi - 6.027.976 zł;
2) wykonanie
- 6.101.617 zł;
3) plan wydatków wynosi - 5.756.976 zł;
4) wykonanie
- 5.291.969 zł;
- zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 przekazać w terminie i na zasadach określonych
obowiązującymi przepisami:
1) Radzie Gminy;
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Wójt Gminy
Witold Łapiński
Dziennik Urzędowy
⎯ 5279 ⎯
Poz. 729
Załącznik
Wójta Gminy Poświętne
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.
I. DANE OGÓLNE
Rada Gminy Poświętne uchwaliła budżet gminy na 2005 rok uchwałą Nr XVI/105/04 Rady Gminy
Poświętne z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok. Budżet po stronie
dochodów uchwalono w wysokości: 7.784.737 zł;
z tego :
2. Dochody dotyczące zadań własnych
7.412.133 zł.
3. Dotacje na realizację zadań zleconych
372.604 zł.
Po stronie wydatków uchwalono w wysokości
7.513.737 zł;
z tego :
4. Wydatki na realizację zadań własnych
7.143.133 zł,
w tym: na wydatki inwestycyjne
5. Wydatki na realizację zadań zleconych
3.137.021 zł.
372.604 zł.
Nadwyżkę budżetu w wysokości
-
271.000 zł,
przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2001 – 2002.
W budżecie zapisano:
1) rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł;
2) wydatki na reprezentację gminy w wysokości 10.000 zł.
W ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku budżet był kilkakrotnie zmieniany i aktualizowany.
Do budżetu uchwalonego w grudniu 2004 roku Rada Gminy Poświętne wprowadziła zmiany,
następującymi uchwałami:
1) uchwałą Nr XVII/112/05 z dnia 2 lutego 2005 roku;
2) uchwałą Nr XVIII/118/05 z dnia 22 marca 2005 roku;
3) uchwałą Nr XX/123/05 z dnia 30 czerwca 2005 roku;
4) uchwałą Nr XXI/124/05 z dnia 26 lipca 2005 roku;
5) uchwałą Nr XXII/128/05 z dnia 22 września 2005 roku;
6) uchwałą Nr XXIII/134/05 z dnia 25 listopada 2005 roku;
7) uchwałą Nr XXIV/128/05 z dnia 22 grudnia 2005 roku.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5280 ⎯
Poz. 729
Natomiast Wójt Gminy na podstawie ustawy o finansach publicznych i upoważnienia
Rady Gminy aktualizował budżet w zarządzeniach:
1) zarządzeniem Nr 79/05 z dnia 14 lutego 2005 roku;
2) zarządzeniem Nr 87/05 z dnia 31 marca 2005 roku;
3) zarządzeniem Nr 89/04 z dnia 29 kwietnia 2005roku;
4) zarządzeniem Nr 95/05 z dnia 9 czerwca 2005 roku;
5) zarządzeniem Nr 108/05 z dnia 31 sierpnia 2005 roku;
6) zarządzeniem Nr 114/05 z dnia 30 września 2005 roku;
7) zarządzeniem Nr 118/05 z dnia 21 października 2005 roku;
8) zarządzeniem Nr 119/05 z dnia 25 października 2005 roku;
9) zarządzeniem Nr 128/05 z dnia 28 grudnia 2005 roku.
Wszystkie aktualizacje według wymienionych uchwał i zarządzeń wynikały z decyzji
Ministerstwa Finansów i Wojewody Podlaskiego, którymi zwiększano lub zmniejszano kwoty
subwencji i dotacji celowych dla Gminy Poświętne, a także w związku z pozyskiwaniem środków
finansowych z innych źródeł, bądź też w wyniku lepszej realizacji dochodów własnych.
Zwiększane lub zmniejszane dochody wpływały automatycznie na zwiększenie lub zmniejszenie
planu wydatków.
Po wprowadzeniu wszystkich zmian budżet Gminy Poświętne na dzień 31 grudnia 2005 r.,
przedstawiał się następująco:
6. Plan dochodów ogółem: 6.027.976 zł.
7. Plan wydatków ogółem: 5.756.976 zł.
Nadwyżkę budżetu w wysokości 271.000 zł, oraz wolne środki w wysokości 125.000 zł,
na przeznaczono na spłatę pożyczek zaciągniętych w latach 2001 – 2002 na budowę kanalizacji
I etapu.
II. DOCHODY BUDŻETU
Budżet gminy za 2005 r. po stronie dochodów został wykonany w wysokości 6.101.617 zł, tj.
101,2 %. Wykonanie dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia poniższe zestawienie natomiast szczegółowe wykonanie według nazw dochodów zostało przedstawione w tabeli 1,
do niniejszego załącznika.
Wyszczególnienie
Dochody własne
Dotacje celowe na zadania
zlecone
Dotacje celowe na zadania
własne
Subwencje
OGÓŁEM:
Plan
2228622
Wykonanie
2313887
%
103,8
554068
553850
100
222853
211447
94,9
3022433
6027976
3022433
6101617
100
101,2
Struktura w %
37,9
9,1
3,5
49,5
100
Dziennik Urzędowy
⎯ 5281 ⎯
Poz. 729
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Zaplanowane dochody w tym dziale w wysokości 46.906 zł, wykonano w wysokości
100.615 zł, tj. 214,6 %. Zrealizowano częściową zaległą wpłatę mieszkańców za przyłącze
kanalizacyjne w wysokości 2.500 zł, za podłączenie do wodociągu wpłynęła kwota w wysokości
1.400 zł. W związku z rozpoczętą realizacją zadania „Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa
z przepompowniami II etap – zadanie I” – wpłynęła kwota w wysokości 66.750 zł. Wpłaty
pochodzą z niżej wymienionych miejscowości:
1) Brzozowo Chabdy (9 przyłączy) – 2250 zł;
2) Brzozowo Chrzczonki (12 przyłączy) – 200 zł;
3) Brzozowo Chrzczony (20 przyłączy) – 5900 zł;
4) Brzozowo Panki (12przyłączy) – 9500 zł;
5) Brzozowo Stare (32 przyłącza) – 15900 zł;
6) Chomizna (9 przyłączy) – 3900 zł;
7) Dzierżki (19 przyłączy) – 23700 zł;
8) Wołkuny (9przyłączy) – 5400 zł.
Na dzień 31 grudnia pozostało 5 gospodarstw na terenie gminy, które nie wywiązały się
z wpłat za udział w budowie kanalizacji I etapu z niżej wymienionych miejscowości:
- 3 gospodarstwa z miejscowości Kamińskie Jaśki (kwota zaległości 2.100 zł),
- 1 gospodarstwo z miejscowości Kamińskie Ocioski (kwota zaległości 400 zł),
- 1 gospodarstwo z miejscowości Gabrysin (kwota zaległości 200 zł).
Dotacja ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 30.000 zł,
na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Marynki i Wilkowo
Nowe wpłynęła zgodnie z podpisaną umową z Zarządem Województwa Podlaskiego w II półroczu
2005.
DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO
W tym dziale zaplanowano pozyskać dochody w wysokości 1.400 zł za dzierżawę obwodów
łowieckich – w ciągu roku wpłynęła kwota w wysokości 1.639 zł, co stanowi 117,1 % planu
dochodów.
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowane dochody w tym dziale w kwocie 85.424 zł wykonano w kwocie 83493 zł,
co stanowi 97,7 % planu. Są to dochody z niżej wymienionych tytułów:
- wpłaty za sprzedaż nieruchomości - kwota 75.593 zł – zaplanowano pozyskać kwotę
w wysokości 78594 zł,
- wpłaty za najem budynków ośrodków zdrowia – 5.909 zł, /115,5 %/,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości stanowiących własność gminy –
1.991 zł, – tj. 116,3 %.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5282 ⎯
Poz. 729
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowane dochody w wysokości 57.603 zł wykonano w wysokości 59.092 zł, co stanowi
102,6 % planu. Uzyskano:
- kwotę 54000 zł tj. 100 % stanowiącą dotację na zadania zlecone w zakresie administracji
rządowej jak: ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, wydawanie dowodów
osobistych,
- prowizja za sprzedaż znaków opłaty skarbowej – wpłynęło 3.492 zł,
- 5,0 % z dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej (wydawanie dowodów osobistych) oraz innych zadań
zleconych ustawami w łącznej wysokości 556 zł,
- prowizja od odprowadzonych w terminie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz
od podatku dochodowego od wynagrodzeń – 317 zł,
- odsetki bankowe od środków na rachunku bieżącym w wysokości 727 zł.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Dochody tego działu to kwota w wysokości 21.516 złotych, pochodząca z dotacji
i przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w 2005 roku oraz
na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu.
Na rachunek gminy wpłynęła kwota w wysokości 21.516 zł, z czego wykorzystano 21.381 zł.
Były to, dotacje na niżej wymienione zadania zlecone:
1) aktualizację rejestru stałego wyborców w ciągu całego 2005 roku - 604 zł,
2) wybory Prezydenta RP w dniu 9 października i ponowne 23 października - 12.610 zł,
3) wybory do Sejmu i Senatu w dniu 25 września - 8.167 zł.
DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W tym dziale zaplanowano pozyskać dotację z Komendy Głównej PSP na zakup wyposażenia
dla jednostki straży pożarnej w Poświętnem w wysokości 4.700 zł, i taka kwota wpłynęła
na rachunek gminy w 2005 roku.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Dochody tego działu to podatki i opłaty, wpływy z Ministerstwa Finansów przekazywane
gminom jako udziały w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa. Planowane
dochody w kwocie 2.027.695 zł, zrealizowano w kwocie 2.050.184 zł, tj. 101,1 %.
Na dochody te głównie składają się:
1) wpływy z Ministerstwa Finansów:
bezpośrednio z Ministerstwa Finansów przekazywane są wpływy z tytułu udziału gminy
w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Na plan 278.748 zł, wpłynęła kwota 287.611
Dziennik Urzędowy
⎯ 5283 ⎯
Poz. 729
zł tytułem podatku od osób fizycznych co stanowi 103,2 % planu. Mimo wykonania plany kwota
ta jest mniejsza o 5.818 zł, od przekazanej w 2004 roku.
2) wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej:
- na zaplanowaną kwotę dochodów z tytułu podatków od osób fizycznych w wysokości
4.000 zł wpłynęła kwota 3.228 zł, podatku oraz 172 zł, z tytułu odsetek
od nieterminowego przekazania podatku;
3) wpływy z podatków i opłat lokalnych, w tym:
1/ podatki od osób prawnych:
- na zaplanowaną kwotę w wysokości 1.239.600 zł, wpłynęła kwota 1.217.358 zł,
co stanowi 98,2 % planu; wpłaty z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły
1.178.519 zł;
2/ podatki od osób fizycznych:
- na zaplanowaną kwotę w wysokości 454.633 zł, wpłynęła kwota 490.547 zł, co stanowi
107,9 % planu tych podatków. Należy podkreślić, że w porównaniu z 2004 rokiem,
wpływy z tych, podatków wzrosły o 67.904 zł;
4) wpływy z opłat pobieranych na podstawie innych ustaw stanowiące dochody budżetu gminy:
1/ wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w wysokości 20.417 zł, co stanowi
97,2 % planu rocznego,
2/ wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowane
na poziomie 30.851 zł, stanowią 103,8 % planu rocznego, zmienionego uchwałami Rady Gminy
w ciągu ubiegłego roku. W porównaniu z 2004 rokiem wpływy te zmalały o 1.435 zł.
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Na zaplanowane dochody tego działu w ogólnej kwocie 3.077.433 zł, składają się:
8. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 2.258.226 zł.
9. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 764.207 zł.
10. Odsetki od środków na lokatach bankowych w wysokości 55.000 zł.
W 2005 r. wykonano dochody łącznie w kwocie 3.080.544 zł, w niżej wymienionych
wysokościach:
11. 1. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła kwota w wysokości 2.258.226 zł,
tj. 100 %.
12. 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 764.207 zł, tj. 100 %.
13. 3. Wykonano dochody z tytułu odsetek od środków złożonych na lokatach w dwóch
bankach w wysokości 58.111 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5284 ⎯
Poz. 729
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE
W dziale tym zaplanowano pozyskać kwotę w wysokości 51.484 zł, wykonano 89,7 %
dochodów tj. 46.202 zł, z tytułów:
- dotacja celowa na zakup wyprawki szkolnej uczniom podejmującym naukę w klasie I
szkoły podstawowej uzyskano kwotę 1.484 zł,
- dochody z najmu mieszkań w szkołach podstawowych: na zaplanowaną kwotę
w wysokości 49.600 zł, wpłynęła kwota w wysokości 44.082 zł, co stanowi 88,9 %,
- prowizja od odprowadzonych w terminie składek ZUS i podatku dochodowego –
na kwotę 400 zł wykonano dochody w wysokości 636 zł tj. 159 %.
DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA
Zaplanowane dochody tego działu w wysokości 594.972 zł to wyłącznie dotacje Urzędu
Wojewódzkiego na zadania zlecone i własne. Planowane dochody uzyskano w kwocie 594.889 zł,
tj. 100 % w tym:
zadania zlecone:
1) dotacja na realizację świadczeń wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych
w wysokości 475.000 zł - /wykonano 475.000 zł/;
2) dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne : na zaplanowaną kwotę
w wysokości 748 zł, wpłynęła kwota w wysokości 702 zł, tj. 93,9 %;
3) dotacja na wypłatę zasiłków stałych - na plan 2.804 zł, wpłynęła kwota w wysokości 2.767 zł,
zadania własne:
4) dotacja na zadania własne w wysokości 11.000 zł, z przeznaczeniem na realizację programu:
„Posiłek dla potrzebujących”;
5) dotacja w wysokości 62.420 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych;
6) dotacja w wysokości 43.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej.
DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Planowane dochody tego działu to dotacja w wysokości 54.343 zł, z przeznaczeniem
na edukacyjną pomoc stypendialną dla uczniów o charakterze socjalnym. Wymieniona kwota
wpłynęła w całości na rachunek budżetu gminy.
DZIAŁ 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dochody tego działu to dotacja w wysokości 4.500 zł, przyznana na podstawie porozumienia
z dnia 29 sierpnia 2005 roku podpisanego przez Ministra Kultury i Wójta Gminy
z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poświętnem. Dotacja została przekazana nam w ubiegłym roku w całości.
III. WYDATKI BUDŻETU
Uzyskane dochody z poszczególnych źródeł pozwoliły na wydatkowanie środków
na realizację bieżących zadań własnych, zleconych i powierzonych w łącznej kwocie 5.291.969 zł,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5285 ⎯
Poz. 729
tj o 115.815 zł, więcej niż w 2004 roku. Struktura wydatków bieżących, a więc po wyłączeniu
wydatków inwestycyjnych w 2005 roku w porównaniu z 2004 rokiem nie uległa zbyt dużym
zmianom. Zarówno w 2005 roku (47 %) jak i w 2004 roku (43 %) środków budżetowych było
wydatkowane na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Znacznie wzrosły
również wydatki na pomoc społeczną. W związku z ustawowym przekazaniem do gmin wypłaty
świadczeń rodzinnych - wydatki w tym dziale zwiększyły się do wysokości 708.013 zł, co stanowi
13 % wydatków budżetu. Z budżetu 2005 roku na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę
w wysokości 531.577 złotych. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne rodzaje
działalności, a także ich procentowe wykonanie w stosunku do planu zostało przedstawione
w tabeli Nr 2 do niniejszego załącznika.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Na wydatki tego działu przewidziano łącznie kwotę w wysokości 178.919 zł,
z której wykorzystano 167.907 zł, tj. 93,9 % planu. Środki przeznaczono na:
1) 1.523 zł, to składka za 2005 rok za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej;
2) przekazano na działalność Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku 2 % uzyskanych
wpływów z podatku rolnego, to jest kwotę w wysokości 6.034 zł;
3) na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na terenie wsi Marynki (Dz.
Nr 107 i 110) i Wilkowo Nowe (Dz. Nr 190) o łącznej długości 1400 mb. Wydano 113.371 zł;
4) za równanie i profilowanie dróg rolniczych zapłacono 3.178 zł;
5) opłacono fakturę w wysokości 11.097 zł, za sporządzenie aktu notarialnego dotyczącego
oświadczenia o dobrowolnym poddaniu Gminy rygorowi egzekucji - stanowiącego
zabezpieczenie prawidłowego wykonania projektu: „Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa
z przepompowniami – II etap – zadanie I;
6) zakup i zamontowanie tablicy informującej o współfinansowaniu inwestycji kanalizacyjnej
ze środków EFRR – kwota 1.696 zł;
7) realizację umowy z firmą „STRUGA” dotycząca utylizacji odpadów wydano 7.704 zł;
8) zakupiono działkę o powierzchni 0,0143 ha w Wilkowie Nowym pod przepompownię
kanalizacyjną – kwota 2.237 zł;
9) za użytkowanie gruntów pokrytych wodami poprzez zlokalizowanie na nich przepustów
i mostów wniesiono opłatę na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Białymstoku w wysokości 1.441 zł;
10) wydatki w tym dziale związane z reprezentacją gminy wyniosły 1.430 zł;
11) za okazanie granic działek rolnych, wypisy z rejestru - opłacono 3.290 zł;
12) za sporządzenie operatu wodno – prawnego na pobór wód podziemnych i eksploatację
urządzeń do poboru i uzdatniania wody dla potrzeb wodociągu zapłacono 1.000 zł;
13) na kanalizację gminy przeznaczono kwotę w wysokości 20.500 zł, wykorzystano 13.896 zł, tj.
67,8 %. Opłacono należność za kserokopie dokumentacji kanalizacyjnej, za studium
wykonalności projektu inwestycyjnego kanalizacji i za sporządzenie dokumentacji
kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej II etapu – zadania I;
Dziennik Urzędowy
⎯ 5286 ⎯
Poz. 729
Szczegółowy opis inwestycji w zakresie kanalizacji gminy znajduje się w rozdziale
V. INWESTYCJE.
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Na realizację zadań tego działu założono wydatki w wysokości 473.511 zł,
z czego wykorzystano 269.302 zł, tj. 56,9 % planu. Z wydatków zrealizowano między innymi:
1) zakupiono znaki drogowe, masę asfaltową do remontów dróg gminnych na kwotę 9.276 zł;
2) opłacono należność za remont przepustu na drodze gminnej w Kamińskich Pliszkach
na kwotę 21.161 zł;
3) za odśnieżanie dróg gminnych zapłacono 8.547 zł;
4) wykonano remont drogi Brzozowo Chrzczony – Brzozowo Chrzczonki poprzez podwójne
powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem za kwotę 55.607 zł;
5) wykonano remont drogi w miejscowości Grochy poprzez podwójne powierzchniowe
utrwalenie emulsją asfaltową i grysem za kwotę 53.799 zł oraz dodatkowo ulicy
we wsi Grochy na odcinku 100 mb.;
6) wykonano remonty pozostałych dróg gminnych na kwotę 97.346 zł polegające
na: utwardzeniu kruszywem naturalnym, równaniu i profilowaniu, dowiezieniu pospółki,
odkrzaczeniu pasa drogowego;
7) za nadzór na remontami dróg wypłacono 1.516 zł;
8) za wznowienie granic zapłacono 3.050 zł;
9) na wydatki inwestycyjne wykorzystano kwotę w wysokości 19.000 zł. Opłacono należność
za Plan Rozwoju Lokalnego – 9000 zł, za studium wykonalności – 6.500 zł, za raport
o oddziaływaniu na środowisko – 3.500 zł. Były to dokumenty niezbędne do złożenia wniosku
o dofinansowanie programu „Dobre drogi szansą rozwoju gminy” ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego
Rozwoju Regionalnego.
Zadania inwestycyjne, których realizację rozpoczęto w 2005 roku to:
Realizacja programu: „Dobre drogi szansą rozwoju gminy” – w ramach, którego przewidziano:
- przebudowę drogi gminnej Nr 107587 B w obrębie wsi Brzozowo Korabie,
- przebudowę drogi gminnej Nr 107586 B na odcinku wsi Brzozowo Antonie – granica
gminy,
- przebudowę drogi gminnej Nr 107591 B na odcinku Brzozowo Muzyły- Brzozowo
Solniki,
- przebudowę drogi gminnej Nr 107590 B - 107591 B Brzozowo Muzyły.
DZIAŁ 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na zadania działu „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano wydatkować kwotę 87.821 zł,
z tego wydatkowano 83.161 zł, co stanowi 94,7 %. Opłacono:
1) należność za ogłoszenie o sprzedaży działek, wznowienie znaków granicznych działek,
wycenę budynków, wypisy z rejestrów kwotę 4.527 zł oraz 250 zł za wywóz nieczystości
z posesji Domu Nauczyciela w Brzozowie Starym wraz z pochodnymi od tej kwoty;
Dziennik Urzędowy
⎯ 5287 ⎯
Poz. 729
2) za wznowienie granic i ogłoszenia o przetargu oraz wpis do księgi wieczystej – zapłacono
2.177 zł;
3) za wykonanie ogrodzenia budynku ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym opłacono 3.202 zł;
4) odprowadzono podatek VAT od sprzedanych mieszkań i nieruchomości na kwotę 10.143 zł;
5) wykonano remont ośrodka zdrowia w Brzozowie Starym za kwotę 62.862 zł.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na wydatki tego działu zaplanowano kwotę w wysokości 20.500 złotych na opłacenie planu
zagospodarowania przestrzennego gminy. W ciągu roku wydano 20.215 zł, na opłacenie
należności za sporządzenie 50 projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji na terenie gminy.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Na funkcjonowanie Urzędu Gminy i wydatków administracyjnych w 2005 roku przeznaczono
kwotę 942.545 zł, z czego wydano 879.477 zł, co stanowi 93,3 % planu. Powyższe środki zostały
wykorzystane na:
1] realizację zadań zleconych zaplanowano 54.000: wydano – 54.000 zł, /100 %/
na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownicy zatrudnionej w USC oraz
na częściowe opłacenie za aktualizację programu „SELWIN” służącemu do ewidencji ludności;
2] na wydatki związane z obsługą Rady Gminy zaplanowano 28.500 zł: wydano – 20.368 zł
(71,5 %), w tym na wypłatę diet radnym i ryczałt przewodniczącego Rady Gminy 19.455 zł;
3] na utrzymanie administracji samorządowej, utrzymanie budynku urzędu, na zaplanowaną
kwotę 849.661 zł, wykorzystano – 801.0366 zł, tj. 94,3 %, w tym:
1) na opłacenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń
wydano 625.880 zł;
2) przedłużono licencję na program LEX-a - kwota 4.809 zł;
3) zakupiono program antywirusowy „AVAST” – kwota 1.092 zł;
4) na zakup papieru, tuszu do drukarek, tonera do kserokopiarki, zakup kasy fiskalnej,
uzupełnienie mebli w pokojach UG, prenumeratę czasopism, artykuły biurowe, zakup książek
nadawczych, zakup dwóch szaf metalowych oraz drukarki – wydano 35.953 zł;
5) na zakup energii, gazu i wody do budynku UG - wydano 13.820 zł;
6) na konserwację systemu INFOSYSTEM- p. Groszek programów komputerowych stosowanych
w księgowości budżetu wydano 4.346 zł;
7) na opłacenie pozostałych usług: obsługa prawna, szkolenia pracowników, rozmowy
telefoniczne, podatek VAT, przesyłki skredytowane, prowizje bankowe - wydano 83.552zł;
8) za usługi dostępu do Internetu przez pracowników UG – opłacono 1.367 zł;
9) na opłacenie delegacji pracowniczych, ryczałty samochodowe pracownikom – wydano
21.367 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 5288 ⎯
Poz. 729
10) na ubezpieczenie budynku urzędu i sprzętu – wydano 1.313 zł;
11) na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - przekazano kwotę w wysokości 8.738 zł;
4] na opłacenie składek członkowskich za udział Gminy Poświętne w Stowarzyszeniu Gmin
Górnej Narwi oraz w Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego przekazano z budżetu
kwotę 3.147 zł;
5] na promocję gminy wydano 926 zł.
Na reprezentację gminy z działu administracja publiczna wydano 3.070 zł.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Wydatki tego działu to kwota w wysokości 21.516 złotych, pochodząca z dotacji
i przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru stałego wyborców w 2005 roku oraz
na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP oraz do Sejmu i Senatu.
Wykorzystano 21.381 zł na :
1) aktualizację rejestru stałego wyborców w ciągu całego 2005 roku - 604 zł;
2) wybory Prezydenta RP w dniu 9 października i ponowne 23 października - 12.610 zł;
3) wybory do Sejmu i Senatu w dniu 25 września - 8.167 zł.
Kwotę w wysokości 135 złotych zwrócono na konto Delegatury Wojewódzkiej Krajowego
Biura Wyborczego w Białymstoku z powodu nieobecności jednego członka obwodowej komisji
wyborczej na wyborach Prezydenta RP.
DZIAŁ 754 –BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
W tym dziale zaplanowano wydatki w wysokości 295.408 zł, z czego wykorzystano kwotę
w wysokości 284.125 zł, co stanowi 96,2 % planu. Środki przeznaczono na:
1) kwotę w wysokości 25.000 zł przekazano dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Białymstoku zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 29 września na dofinansowanie
zakupu wyposażenia i materiałów;
2) na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych kierowcy samochodu strażackiego – wydano 23.958 zł;
3) wypłacono
wynagrodzenie
bezosobowe
Gminnemu
Komendantowi
Ochrony
Przeciwpożarowej oraz kierowcy w Brzozowie za utrzymanie sprzętu w stałej gotowości na
łączną kwotę 6.650 zł;
3) wypłacono należność strażakom za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach w wysokości
3.889 zł;
3) na wyposażenie jednostek, zakup paliwa do samochodów strażackich, zakup części
do remontu samochodów - wydano 21.351 zł;
4) zakup stołów do remiz strażackich w Grochach i w Pietkowie wydano 6.761 zł;
5) na opłacenie należności za wodę, energię , ogrzewanie wydano kwotę 2.238 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 5289 ⎯
Poz. 729
6) na ubezpieczenie samochodów strażackich, wynajem autokaru, przeglądy samochodów,
wywóz śmieci wydano kwotę w wysokości 6.078 zł;
7) na szkolenie pracownika z zakresu obrony cywilnej wydano kwotę 285 zł (plan 1.000 zł);
8) na inwestycje strażackie wydano 187.915 zł, w tym: na remont remizy w Pietkowie wydano
143.406 zł, oraz na remont garażu w Pietkowie 44.509 zł.
Na reprezentację gminy z działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
wydano 205 zł.
Szczegółowy opis zadań inwestycyjnych znajduje się w rozdziale V. INWESTYCJE.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
W tym dziale na wydatki przeznaczono kwotę w wysokości 31.900 zł. Są to środki
na wynagrodzenia prowizyjne sołtysom oraz na opłacenie należności za konserwację programu
komputerowego do wymiaru podatków i opłat oraz ich ewidencji. Wykorzystano 31.626 zł.
Wypłacono 28.776 zł sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych za 4 raty bieżącego roku
oraz opłacono należność za konserwację programu „Podatki” firmie „ZETO” w kwocie 2.850 zł.
Wynagrodzenie za inkaso należności pieniężnych zostało ustalone uchwałą Rady Gminy w dniu
16 marca 2004 roku. Wynosi w zależności od wielkości sołectwa 10 – 12 – 14 – 15 – 18 %
od zainkasowanej kwoty.
DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W tym dziale założono kwotę w wysokości 21.020 zł, z przeznaczeniem na spłatę odsetek
od zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie i w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Białymstoku na budowę kanalizacji oraz opłaty za przelewy od w/w należności. Odsetki
są spłacane kwartalnie. Koszt spłaconych odsetek w ubiegłym roku wyniósł 19.803 zł, koszt
obsługi bankowej 20 zł.
DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA
W dziale tym zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł na nieprzewidziane
wydatki. Rezerwa ta zgodnie z ustawą o finansach publicznych nie może być wyższa niż 1%
wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W 2005 roku nie zachodziła potrzeba jej
rozdysponowywania.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych w 2005 r.
zaplanowano kwotę 2.397.721 zł, z czego wydatki wyniosły: 2.376.301 zł, tj. 99,1 %. Zadania
oświatowe w gminie Poświętne były realizowane przez Zespół Szkół w Poświętnem z filiami
w Lizie Starej i w Poświętnem, Szkołę Podstawową w Brzozowie Starym oraz w Gimnazjum
w Poświętnem przez 54 pracowników, w tym 41 nauczycieli, co w przeliczeniu na etaty wynosi
50,9 etatu, w tym nauczycieli 39,3 etatu.
Wydatki w dziale oświata i wychowanie są realizowane w rozdziałach:
Dziennik Urzędowy
⎯ 5290 ⎯
Poz. 729
80101 – Szkoły podstawowe
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
80110 – Gimnazja
80113 – Dowożenie uczniów do szkół
80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195 – Pozostała działalność
85401 – Świetlice szkolne
Rozdział 80101 /Szkoły podstawowe/
Na utrzymanie szkół podstawowych w ubiegłym roku przeznaczono 1.399.668 zł,
z czego wykorzystano 1.380.216 zł, tj. 98,8 % planu,
w tym:
SP Poświętne
- 1.071.957 zł (99,8 %),
SP Brzozowo Stare - 308.259 zł (99,5 %).
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
plan wydatków - 1.073.133 zł; wykonanie - 1.073.133 zł (100 %),
w tym:
SP Poświętne
- 810.033 zł (100 %),
SP Brzozowo Stare - 263.100 zł (100 %).
Wypłacono
wynagrodzenia
osobowe
i
dodatkowe
wynagrodzenie
roczne
w kwocie 880.808 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie w kwocie
8.155 zł, oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 184.170 zł.
Przeciętne zatrudnienie w 2005 r. w szkołach wyniosło: 28,06 etatu,
w tym: nauczyciele
pracownicy obsługi
2) pozostałe wydatki bieżące:
plan wydatków
wykonanie
w tym:
SP Poświętne
SP Brzozowo Stare
23,56,
4,50;
- 285.085 zł,
- 282.030 zł (98,9 %),
- 236.871 zł (99,3 %),
- 45.159 zł (97,0 %).
Z kwoty przeznaczonej na wydatki bieżące sfinansowano:
14. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- 53.542 zł.
15. Podróże służbowe pracowników
-
429 zł.
16. Ubezpieczenie majątku w PZU
-
2.673 zł.
17. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 49.549 zł.
18. Zakup gazu - 84.761 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5291 ⎯
Poz. 729
w tym: SP Poświętne
74.787 zł,
SP Brzozowo Stare 9.974 zł.
19. Zakup energii elektrycznej i wody - 15.911 zł,
14.187 zł,
20. Remonty bieżące i przeglądy budynków - 50.471 zł, w tym:
SP Poświętne - 8.117 zł, z tego:
- przeglądy kominiarskie, gazownicze, ppoż.: 363 zł,
- zakup materiałów i remonty bieżące: 1.900 zł,
- remont i pomiar instalacji odgromowej: 1.200 zł,
- zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do kotłowni: 1.537 zł,
- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej: 1.117 zł,
- malowanie linii boisk na sali gimnastycznej: 2.000 zł.
SP Pietkowo 3.498 zł, z tego:
- zakup materiałów i remonty bieżące: 478 zł,
- podłączenie do kanalizacji: 1.555 zł,
- naprawa kanalizacji wewnętrznej: 851 zł.
SP Liza Stara 36.696 zł, z tego:
- remont tynków zewnętrznych: 1.830 zł,
- adaptacja części pomieszczeń szkolnych na świetlicę: 33.476 zł;
SP Brzozowo Stare 2.160 zł, z tego:
- okresowa konserwacja systemu alarmowego: 183 zł.
21. Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, oprogramowania - 3.444 zł,
2.227 zł,
22. Zakup podręczników w ramach akcji „Wyprawka 2005” (17 kpl.) - 1.484 zł.
23. Zakup usług dostępu do sieci Internet - 1.701 zł.
Pozostałe wydatki związane są z bieżącym utrzymaniem szkół m.in.: usługi telefoniczne:
i pocztowe, zakup druków, art. biurowych i środków czystości, wywóz nieczystości stałych
i płynnych, okresowe badania lekarskie pracowników.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5292 ⎯
Poz. 729
Ponadto sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową pionu żywieniowego przy
Zespole Szkół w Poświętnem pod zaplanowaną inwestycję, za co zapłacono wykonawcy
25.053 zł.
Rozdział 80103 /Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych/
Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych tj. „zerówek” przeznaczono 191.920 zł,
z czego wykorzystano 191.920 zł (100 %). Środki przeznaczono na:
1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:
plan wydatków
wykonanie
- 174.883 zł,
- 174.883 zł (100 %).
Przeciętne zatrudnienie w 2005 r. 4 etaty nauczycielskie.
2. Pozostałe wydatki bieżące:
plan wydatków
- 17.037 zł,
wykonanie
- 17.037 zł; (100 %);
1) wypłacono nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9.192 zł;
2) przekazano odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 7.785 zł;
3) opłacono okresowe badania lekarskie pracowników
-
60 zł.
Rozdział 80110 /Gimnazja/
Na utrzymanie gimnazjum wydatków Poświętnem
z czego wykorzystano 594.885 zł, tj. 99,8 % planu.
przeznaczono
596.234
zł,
plan wydatków
wykonanie
- 482.563 zł,
- 482.563 zł (100 %).
Wypłacono wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie
398.605 zł, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zlecenie w kwocie 2.100 zł,
oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w kwocie 81.858 zł.
Przeciętne zatrudnienie w gimnazjum w 2005 r. wyniosło 15,35 etatów, w tym: nauczyciele
11,77 pracownicy obsługi 3,58 etatu.
plan wydatków
wykonanie
-
113.671 zł,
112.322 zł (98,8 %).
1. Nauczycielskie dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- 21.514 zł;
2. Podróże służbowe pracowników
-
3. Zakup gazu
- 37.068 zł.
161 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 5293 ⎯
Poz. 729
4. Zakup energii elektrycznej i wody
-
8.841 zł.
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- 24.581 zł.
6. Przeglądy instalacji gazowej, kominowej, ppoż.
-
7. Remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
- 1.117 zł.
8. Zakup materiałów i remonty bieżące
- 2.224 zł.
9. Zakup usług dostępu do sieci Internet
- 1.446 zł,
494 zł.
oraz inne koszty związane z funkcjonowaniem placówki np. prowizje bankowe, usługi
telefoniczne i pocztowe, zakup druków i środków czystości, wywóz nieczystości stałych
i płynnych, badania lekarskie pracowników.
Rozdział 80113 /Dowożenie uczniów do szkół/
Plan wydatków - 185.878 zł.
Wykonanie
- 185.259 zł (99,7 %).
plan wydatków
wykonanie
- 31.347 zł,
- 31.347 zł (100 %).
Przeciętne zatrudnienie w 2005 r.: 1,5 etatu pracowników obsługi.
plan wydatków
wykonanie
-
154.531 zł,
153.912 zł (99,6 %).
1. Bilety miesięczne PKS uczniom SP i Gimnazjum w Poświętnem
- 41.361 zł.
2. Dowożenie uczniów do szkół przez prywatnego przewoźnika
- 78.351 zł.
3. Zakup oleju napędowego do autobusu szkolnego
- 26.505 zł.
4. Wykonanie
do autobusu
przeglądów
gwarancyjnych
5. Ubezpieczenie autobusu
6. Odpis na ZFŚS
i
zakup
materiałów eksploatacyjnych
- 1.595 zł.
- 5.000 zł.
- 1.100 zł.
Rozdział 80146 /Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli/
Plan wydatków Wykonanie
-
5.649 zł.
5.649 zł (100 %).
Sfinansowano czesne za studia podyplomowe, kursy metodyczne i koszty podróży
dla nauczycieli Zespołu Szkół w Poświętnem: 5.516 zł i Szkoły Podstawowej w Brzozowie
Starym: 133 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5294 ⎯
Poz. 729
Rozdział 80195 /Pozostała działalność/
Wykonanie
- 13.872 zł (100 %).
Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 18 nauczycieli emerytów,
byłych pracowników szkół. Środki te zostały wykorzystane w formie dopłat do wypoczynku
zorganizowanego we własnym zakresie i zapomóg pieniężnych.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
W budżecie gminy na realizację wydatków tego działu ujęto kwotę w wysokości – 55.039 zł,
na którą składają się wpłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2005 roku oraz nie wykorzystana kwota z 2004 roku w wysokości 25.325 zł.
W 2005 roku wykorzystano 15.603 zł, tj. 28,4 % w tym:
- za udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –
wypłacono 1.486 zł,
- zakupiono wyposażenie do lokalu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz artykuły do świetlicy terapeutycznej na kwotę 1.096 zł,
- opłacono należność za dyżury w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem
Alkoholowym lub Przemocą w Rodzinie na kwotę 2.042 zł,
- za pracę nauczycieli w świetlicach terapeutycznych wypłacono 10.060 zł,
- opłacono należność za program profilaktyczny – 900 zł,
- opłacono prowizje bankowe od przelewów w wysokości 19 zł.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na zadania pomocy społecznej w 2005 roku przeznaczono kwotę 722.296 zł, w tym:
1) na realizację zadań zleconych
– 478.552 zł, z tego:
- na wypłatę zasiłków stałych
– 2.804 zł,
- na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre świadczenia rodzinne
– 748 zł,
- na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych – 475.000 zł;
2) na realizację zadań własnych
– 243.744 zł, z tego:
- na wypłatę zasiłków i zapomóg
– 92.420 zł,
- na utrzymanie ośrodka pomocy
– 119.324 zł,
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – 5.000 zł,
- na dożywianie dzieci w szkołach
– 22.000 zł,
- na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców
gminy – 5.000 zł.
Wykorzystano 708.013 zł, co stanowi 98 % w tym :
Dziennik Urzędowy
⎯ 5295 ⎯
Poz. 729
Zadania zlecone: Plan 478.552 zł - wykonanie 478.469 zł, a mianowicie:
1. Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna realizowane na podstawie ustawy
o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce
alimentacyjnej. Plan 475.000 zł – wykonano 475.000 zł, co stanowi 100 % wydatków.
Na wypłatę świadczeń rodzinnych wydano kwotę 454.465 zł, na wypłatę zaliczki
alimentacyjnej wydano 6.338 zł. Na wydatki związane z realizacją zadania wykorzystano kwotę
w wysokości 14.197 zł. Ogółem tą formą pomocy objęto 300 rodzin przyznając 6.568 świadczeń
rodzinnych. Zaliczką alimentacyjną objęto 4 rodziny.
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia
z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. Ubezpieczeniem objęto 1 osobę
pobierająca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty
prawa do zasiłku dla bezrobotnych oraz 2 osoby z tytułu pobierania zasiłku stałego.
Plan
748 zł.
Wykonanie 702 zł; (93,9 %).
3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
Plan
2.804 zł;
Wykonanie 2.767zł (98,7%).
Tą formą pomocy objęto 3 osoby wypłacając zasiłki stałe w wysokości od 99,80 zł do 418 zł.
Świadczenie to jest przyznawane osobom nie posiadającym dochodu i jednocześnie będącym
w wieku emerytalnym lub mającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
Zadania własne: plan – 243.744 zł, wykonanie 229.544 zł, tj.:
1) na wypłatę zasiłków celowych i okresowych
- wydano 92.420 zł;
2) na utrzymanie ośrodka pomocy
- wydano 110.286 zł;
3) na wypłatę dodatków mieszkaniowych
4) na dożywianie dzieci w szkołach
- wydano
4.840 zł;
- wydano
21.998 zł.
Zasiłki okresowe wypłacono na kwotę 62.420 złotych dla 60 rodzin, zasiłki celowe wypłacono
100 rodzinom na kwotę 30.000 zł. Dodatki mieszkaniowe wypłacono 8 osobom. Z dożywiania
skorzystało 189 uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum. W roku 2005 nie było osób
ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, stąd też nie poniesiono wydatków
na opłacenie należności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy.
Na utrzymanie ośrodka pomocy wydano kwotę 110.286 zł. Środki przeznaczono
na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń – 4 etaty oraz na wydatki bieżące typu
zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup usług remontowych, delegacje, szkolenia
pracowników. Jeden etat w ośrodku był refundowany przez Powiatowy Urząd Pracy przez okres
6 miesięcy. Koszt refundacji wyniósł 3.546 zł.
Mimo obciążenia ośrodka pomocy dodatkowymi zadaniami wynikającymi z ustawy
o świadczeniach rodzinnych należy podkreślić, że realizacja tych świadczeń na terenie gminy
przebiegała bez zakłóceń.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5296 ⎯
Poz. 729
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Na wydatki tego działu przeznaczono kwotę w wysokości 99.548 zł, którą wykorzystano
w 100 %. Środki zostały wydane w następujących rozdziałach:
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
Wykonanie
- 45.205zł (100%).
plan wydatków - 42.762 zł,
wykonanie
- 42.762 zł (100 %).
Przeciętne zatrudnienie w 2005 r.: 2 etaty pracowników obsługi.
plan wydatków - 2.443 zł,
wykonanie
- 2.443 zł (100 %).
Przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.467 zł.
Opłacono za usługi deratyzacyjne i materiały do świetlicy
-
976 zł.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Na wydatki tego rozdziału wpłynęła kwota w wysokości 54.343 zł, z przeznaczeniem
na edukacyjną pomoc stypendialną dla uczniów. Wypłata stypendiów miała miejsce w miesiącu
lipcu i grudniu 2005 roku. Przyznano i wypłacono 229 stypendiów w okresie styczeń – czerwiec
2005 roku oraz 184 stypendia w okresie wrzesień – grudzień 2005 roku. Koszt stypendium wahał
się w granicach od 50 do 112 złotych.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W dziale tym zaplanowano na wydatki kwotę w wysokości 132.233 złotych, w tym:
1) kwotę w wysokości 43.088 zł, przeznaczono na wydatki związane z zatrudnieniem
pracowników w ramach robót publicznych, w tym na wynagrodzenia i pochodne 22.022 zł;
2) na oczyszczanie gminy kwotę w wysokości 5.000 złotych;
3) na oświetlenie ulic – 84.145 zł.
Wykorzystano 107.285 zł, tj. 81,1 %, w tym:
1) na opłacenie należności za wywóz nieczystości z placów gminnych, przystanków
autobusowych wydano 4.083 złotych, tj. 81,7 %;
2) na oświetlenie ulic wydano 75.708 zł, z tego na zakup energii opłacono 54.956 zł;
3) za konserwację oświetlenia ulicznego, za załączanie i wyłączanie oświetlenia wydano
20.752 zł;
Dziennik Urzędowy
⎯ 5297 ⎯
Poz. 729
4) na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych wydano
kwotę z budżetu gminy w wysokości 9.472 zł.
W 2005 roku gmina zatrudniała 12 osób w ramach robót publicznych. Koszt zatrudnienia tych
pracowników wyniósł 54.873 zł. W wyniku zawartej umowy z Filią w Łapach Powiatowego
Urzędu Pracy w Białymstoku - została zrefundowana kwota w wysokości 45.401 złotych. Gmina
dołożyła z własnych środków budzetowych kwotę wymienioną wyżej tj. 9.472 zł. Pracownicy ci
byli zatrudnieni przy budowie dróg gminnych, parkingu, sprzątaniu, przeprowadzaniu remontów
bieżących.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W tym dziale zaplanowano kwotę w wysokości 196.999 złotych, złotych czego w ubiegłym
roku wykorzystano 181.915 zł. Środki przeznaczono na działalność:
1) świetlic i klubów na terenie wsi – 125.000 zł (wykorzystano: 116.545 zł), z tego na remont
świetlicy wiejskiej w Zdrodach Nowych 112.000 zł – wykorzystano 107.243 zł;
2) biblioteki – 64.577 zł, w tym:
- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem – 55.525 zł,
- na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi pracownikowi
biblioteki za 2004 rok – 2.452 zł;
3) za sporządzenie ewidencji zabytków zapłacono kwotę w wysokości 2.422 zł;
4) przekazano dotację w wysokości 5.000 zł dla Urzędu Miasta Łapy na współfinansowanie
„Gazety Łapskiej” zgodnie z zawartym porozumieniem z Burmistrzem Miasta.
Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 55.525 zł na realizację zadań związanych
z funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Poświętnem w 2005 r. została wykorzystana
w wysokości 55.496 zł.
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Wydatki tego działu to kwota w wysokości 30.000 złotych przeznaczona na upowszechnianie
sportu na terenie gminy, w tym dotacja na realizację zadań z zakresu upowszechniania sportu dla
podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 10.000 zł.
W 2005 roku:
- zakupiono deszczownię na boisko za kwotę 2900 zł,
- zakupiono materiały do budowy ławek, trawę, nawozy i krzewy na urządzenie boiska
za kwotę 9.140 zł,
- opłacono należność za usługi za urządzenie boiska w wysokości 4.259 zł.
Zaplanowana dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej w wysokości zgodnie
z ogłoszonym konkursem została wykorzystana w wysokości 9.988 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5298 ⎯
Poz. 729
IV. WYKORZYSTANIE GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ
Stan Stan Środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień
1 stycznia wynosił 2.912 złotych. W 2005 wpłynęła kwota w wysokości 9.795 złotych przekazana
przez Wojewodztwo Podlaskie tytułem wpłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
Wykorzystano natomiast 10.563 zł, przeznaczając je na takie przedsięwzięcia jak:
1) zakup krzewów za kwotę 474 zł do zagospodarowania terenu przy boisku szkolnym;
2) zakupiono artykuły spożywcze za 354 zł
świata”;
uczniom biorącym udział w akcji „Sprzątanie
3) zagospodarowano plac przy remizie strażackiej w Poświętnem, za co zapłacono 7.926 zł;
4) odgrodzono plac za remizą w Poświętnem od posesji GS – wydano 1.180 zł;
5) sfinansowano zakup biletów dla młodzieży szkolnej na zorganizowaną imprezę z ochrony
środowiska - 500 zł;
6) wydano 129 zł tytułem prowizji bankowej za prowadzenie rachunku i opłaty od przelewów.
Na koniec 2005 roku
2.144 złotych.
na rachunku gminnego funduszu pozostała kwota w wysokości
V. INWESTYCJE
W uchwale budżetowej z dnia 20 grudnia 2004 roku zaplanowano wydatki majątkowe
na 2005 rok w kwocie 3.137.021 zł. W związku możliwością ubiegania się o dofinansowanie
inwestycji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego część inwestycji została przeniesiona
do realizacji w 2006 roku. W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie gminy na 2005 rok
na realizację zadań inwestycyjnych przeznaczono ostatecznie kwotę w wysokości 566.457 zł.
Zadania realizowane w 2005 roku :
1. Realizacja projektu: „Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami II etap” została
przewidziana na lata 2003 - 2007. Jej wykonanie podzielono na 2 zadania:
Zadanie I obejmujące wsie: Dzierżki, Chomizna, Brzozowo Chrzczonki, Brzozowo
Chrzczony, Brzozowo Chabdy, Brzozowo Stare, Brzozowo Panki, Wołkuny.
Zadanie II obejmujące wsie: od Brzozowa Starego, Wilkowo Stare, Wilkowo Nowe, Liza
Nowa , Liza Stara.
W budżecie gminy na 2005 rok uwzględniono wykonanie części II etapu zadania I na co
przewidziano środki w wysokości 13.500 zł. Środki przeznaczono na sporządzenie dokumentacji
kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej - II etapu – zadania I oraz na sporządzenie
studium wykonalności projektu „Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami - II etap” zadanie I.
Na zadanie II przewidziano w 2005 roku środki w wysokości 7.000 zł, wykorzystano 427 zł,
opłacając należność za kserokopię dokumentacji projektowej kanalizacji w gminie do wniosków
o środki pomocowe dla tego zadania.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5299 ⎯
Poz. 729
Ponadto zakupiono działkę w Wilkowie Nowym o powierzchni 0,0143 ha pod
przepompownię strefową kanalizacji za kwotę w wysokości 2.237 zł.
W dniu 19 lipca 2005 roku podpisano umowę z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie
realizacji Projektu Z/2.20/III/3.2/14/05 Sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z przepompowniami –
II etap – zadanie I ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie nie
większej niż 3.135.206 zł. Po przeprowadzeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy w dniu
14 października 2005 roku podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową TAD-BUD, Tadeusz
Szepielak, z siedzibą w Zbylitowskiej Górze na wykonanie inwestycji z terminem realizacji na
30 listopada 2006 roku. Wartość robót określono na kwotę 3.612.939,11 zł (w tym dofinansowanie
realizacji projektu ze środków EFRR w kwocie 3.087.655,88 zł).
2. Realizacja projektu: „Dobre drogi szansą rozwoju gminy” – w ramach, którego
przewidziano:
przebudowę drogi Nr 107587 B w obrębie wsi Brzozowo Korabie,
przebudowę drogi Nr 107586 B na odcinku wsi Brzozowo Antonie – granica gminy,
przebudowę drogi Nr 107591 B na odcinku Brzozowo Muzyły- Brzozowo Solniki,
przebudowę drogi Nr 107590 B - 107591 B Brzozowo Muzyły.
Środki przewidziane w budżecie to kwota 19.000 zł i taka kwota została wykorzystana
na opłacenie należności za:
1) plan Rozwoju Lokalnego – opłacono 9.000 zł;
2) studium wykonalności projektu – 6.500 zł;
3) raport o oddziaływaniu na środowisko – 3.500 zł.
Dokumenty te zostały sporządzone do wniosku o dofinansowanie wymienionego projektu
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wniosek do Zarządu Województwa o dofinansowanie Projektu „Dobre drogi szansą rozwoju
gminy” ze środków EFRR złożono w dniu 28 września 2005 roku. Wniosek zarejestrowano
pod Nr Z/2.20/III/3.1/219/05 w ramach Priorytet 3, działanie 3.1. Wartość projektu 910.541,78 zł,
w tym planowane środki dofinansowania 769.407,80 zł. Decyzja Zarządu Województwa
w sprawie dofinansowania złożonego Projektu przewidywana jest w miesiącu luty/marzec 2006 r.
3. Przeprowadzono remont Ośrodka Zdrowia w Brzozowie Starym za kwotę 62.862 zł.
W wyniku remontu wykonano roboty budowlane polegające na ociepleniu z wymianą stolarki,
remont budynku wewnątrz oraz zmianę elewacji budynku.
4. Przeprowadzono remont pomieszczenia remizy OSP w Pietkowie za kwotę 143.406 zł,
polegający na wymianie nowej posadzki z płytek, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonaniu nowej podsufitki z płyt OSB, remoncie ścian wewnętrznych, przebudowie instalacji
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, budowie pomieszczenia wc, wykonaniu pokrycia dachowego,
budowie nowych schodów.
5. Przeprowadzono remont garażu w Pietkowie za kwotę 44.509 zł, polegający na zmianie
elewacji wraz z ociepleniem, wymianie stolarki i wykonano instalacje gazową w tym budynku.
6. Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Zdrodach Nowych za kwotę w wysokości
107.243 zł, polegający na: wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie pokrycia dachu,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5300 ⎯
Poz. 729
oszalowaniu ścian budynku, przebudowie części instalacji elektrycznej i sanitarno –
kanalizacyjnej, wykonaniu nowych schodów, remoncie i pomalowaniu ścian wewnętrznych,
wymianie instalacji odgromowej.
7. Wykonano modernizację rolniczej drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej
na terenie wsi Marynki (dz. Nr 107 i 110) i Wilkowo Nowe (dz. Nr 190) o łącznej długości 1400
mb. Koszt zadania 113.371 zł.
8. Sporządzono dokumentacje projektowo – kosztorysową na budowę pionu żywienia
przy Zespole Szkół w Poświętnem za kwotę 25.053 zł.
9. Zaadoptowano część pomieszczeń szkolnych w Lizie Starej na świetlicę za kwotę
33.476 zł.
10. Przeprowadzono remonty dróg Brzozowo Chrzczony – Brzozowo Chrzczonki
oraz w m. Grochy za kwotę 109.406 zł.
VI. KREDYTY I POŻYCZKI
Na dzień 1 stycznia 2005 r. gmina była zadłużona w wysokości 1.947.000 zł. Na wysokość
zadłużenia składają się 2 pożyczki zaciągnięte na budowę kanalizacji:
11. Pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie w wysokości 1.728.000 złotych.
12. Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Białymstoku w wysokości 219.000 złotych.
W ciągu 2005 zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 396.000 zł, z tytułu częściowego spłat
wymienionych pożyczek:
1) w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
o kwotę 332.000 zł;
2) w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w w Białymstoku
o kwotę 64.000 złotych.
Na koniec 2005 roku zadłużenie gminy zmniejszyło się i wynosiło 1551.000 zł tj. 25,7 %
osiągniętych dochodów budżetu gminy, przy dopuszczalnym poziomie 60 %.
W ostatnich latach zarówno wśród finansistów, jak i samorządowców za lepszy miernik
do oceny sytuacji finansowej gminy niż stan zadłużenia uważa się poziom tzw. nadwyżki
operacyjnej (lub deficytu operacyjnego). Stanowi ją różnica dochodów bieżących i wydatków
bieżących. Wysokość tych ostatnich – to wydatki ogółem pomniejszone o wydatki majątkowe.
Natomiast wyliczając dochody bieżące – należy z dochodów ogółem wyłączyć wszystkie dotacje
otrzymane na cele inwestycyjne oraz dochody ze sprzedaży i dzierżawy majątku gminy.
Obliczenie nadwyżki pozwala na ocenę zdolności i możliwości gminy do spłaty zobowiązań
finansowych oraz do finansowania inwestycji. Za miniony rok 2005 Gmina Poświętne osiągnęła
nadwyżkę operacyjną w kwocie 1.182.012 zł.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5301 ⎯
Poz. 729
Reasumując, można więc jednoznacznie stwierdzić, że mając 25,7 % zadłużenia – nasza
sytuacja finansowa jest stabilna. Realizując ubiegłoroczny budżet w niezbędnym zakresie
zabezpieczono wszystkie podstawowe potrzeby Gminy Poświętne.
VII. WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH, KTÓRE UTWORZYŁY RACHUNKI
DOCHODÓW WŁASNYCH ORAZ ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH
I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH
Rachunki dochodów własnych zostały utworzone w Zespole Szkół w Poświętnem
i Szkole Podstawowej w Brzozowie Starym.
Zespół Szkół uzyskał dochody własne w łącznej wysokości 20.550 zł, w tym:
1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe - 2.375 zł,
- z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów - 2.375 zł;
2) rozdział 85401 – świetlice szkolne- 18.175 zł:
- opłaty z tytułu wyżywienia i korzystania ze stołówki szkolnej- 18.174 zł,
- odsetki bankowe – 1 zł.
Wydatki sfinansowane ww. dochodami wyniosły łącznie 20.546 zł, w tym:
1) rozdział 80101 – szkoły podstawowe – 2.375 zł:
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia – 2.159 zł,
- zakup książek do biblioteki szkolnej- 209 zł,
- prowizje bankowe – 7 zł;
2) rozdział 85401 – świetlice szkolne – 18.171 zł:
- zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej – 16.643 zł,
- zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia – 1.477 zł,
- prowizje bankowe – 51 zł.
Szkoła Podstawowa w Brzozowie Starym uzyskała dochody własne w łącznej wysokości
420 zł, z tytułu prowizji za ubezpieczenie uczniów. Uzyskane dochody przeznaczono
na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych – 409 zł, oraz prowizji bankowych - 11 zł.
Poniższa tabela przedstawia wymienione dochody i wydatki w szczegółowości do paragrafów.
Nazwa jednostki
ZESPÓŁ SZKÓŁ W POŚWIĘTNEM
Dz. 801, rozdz. 80101
§ 0970- wpływy z różnych dochodów
§ 4210zakup materiałów i
wyposażenia
§ 4240- zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
§ 4300- zakup usług pozostałych
Dz. 854, rozdz. 85401
§ 0830- wpływy z usług
§ 0920- pozostałe odsetki
Uzyskane dochody własne
20.550
2.375
2.375
Wydatki sfinansowane dochodami
własnymi
20.546
2.375
2159
209
18.175
18.174
1
7
18.171
Dziennik Urzędowy
§ 4210zakup materiałów i
wyposażenia
§ 4220- zakup środków żywności
SZKOŁA
PODSTAWOWA
W
BRZOZOWIE STARYM
Dz. 801, rozdz. 80101
§ 0970- wpływy z różnych dochodów
§ 4240- zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
RAZEM:
⎯ 5302 ⎯
Poz. 729
1087
16643
441
420
420
420
420
420
409
11
20.966
20.970
Tabela 1
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.
Wyszczególnienie :
Klasyfikacja budżetowa
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Dział Rozdział
1. DOCHODY WŁASNE
010
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
Leśnictwo
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności oraz prawa użytkowania wieczystego
nieruchomości
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami
Urzędy gmin
Pozostałe odsetki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
§
01010
5500
70650
1285
0750
5500
1400
1400
1400
70650
1639
1639
1639
1285
117,1
117,1
117,1
0470
85424
85424
1712
83493
83493
1991
97,7
97,7
116,3
0750
5118
5909
115,5
0770
78594
75593
96,2
2360
3603
650
650
5092
556
556
141,3
85,5
85,5
2953
2050
0
903
2027695
4536
3492
727
317
2050184
153,6
170,3
0970
020
02095
700
70005
750
75011
75023
0690
0920
0970
756
Plan na
Wykonanie
%
2005 rok na 31.12.05 wykonania
2228622
2313887
103,8
5500
70650
1285
35,1
101,1
Dziennik Urzędowy
i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wpłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku
od czynności cywilnoprawnych,
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na podstawie
ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Gimnazja
2. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA
ZLECONE
⎯ 5303 ⎯
Poz. 729
75601
4000
3400
85
0350
4000
3228
80,7
0910
0
1239600
172
1217358
98,2
1202000
600
32000
2000
1000
2000
1178519
744
35768
1973
204
150
98
124
111,8
98,7
20,4
7,5
454633
490547
107,9
66000
290000
31000
38000
0
100
100
17000
12433
83262
300578
31786
37382
917
0
0
34701
1921
126,2
103,6
102,5
98,4
50714
51268
101,1
21000
29714
20417
30851
97,2
103,8
278748
287611
103,2
277248
1500
55000
55000
55000
50000
50000
49600
287492
119
58111
58111
58111
44718
44718
44082
103,7
7,9
105,7
105,7
105,7
89,4
89,4
88,9
400
554068
636
553850
159
100
75615
0310
0320
0330
0340
0500
0910
75616
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0910
75618
0410
0480
75621
0010
0020
758
75814
0920
801
80110
0750
0970
204,1
15,5
Dziennik Urzędowy
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
zleconych gminie ustawami
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy
naczelnych
organów
władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
Pomoc społeczna
Świadczenia rodzinne
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre
świadczenia rodzinne
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
realizację
zadań
bieżących
z
zakresu
3. DOTACJA CELOWA NA ZADANIA
WŁASNE
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji
gmin(związków gmin), powiatów (związków
powiatów, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
realizacje inwestycji zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
⎯ 5304 ⎯
Poz. 729
750
54000
54000
54000
54000
54000
54000
100
100
100
21516
21381
99,4
604
604
100
604
604
100
75107
12745
12745
12610
12610
98,9
98,9
75108
8167
8167
8167
8167
100
100
478552
475000
475000
478469
475000
475000
100
100
100
748
702
93,9
748
702
93,9
2804
2767
98,7
2804
2767
98,7
222853
211447
94,9
30000
0
0
72,5
6298
41406
11406
10067
6339
1339
0
6260
30000
30000
30000
30000
75011
2010
751
75101
2010
852
85212
2010
85213
2010
85214
2010
010
01010
01095
100
100
Dziennik Urzędowy
finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych
Bezpieczeństwo
publiczne
i
ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Szkoły podstawowe
Pomoc społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze
realizację zadań bieżących gmin
realizacje własnych zadań bieżących gmin
Biblioteki
zadania bieżące realizowane przez gminę na
podstawie porozumień z organami administracji
rządowej
4. SUBWENCJE
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
DOCHODY OGÓŁEM:
⎯ 5305 ⎯
Poz. 729
754
4700
4700
100
2030
4700
4700
4700
4700
100
100
2030
1484
1484
1484
1484
1484
1484
100
100
100
2030
116420
62420
62420
116420
62420
62420
100
100
100
2030
43000
43000
43000
43000
100
100
2030
11000
11000
11000
11000
100
100
2030
54343
54343
54343
54343
54343
54343
100
100
100
2020
4500
4500
4500
4500
4500
4500
100
100
100
3022433
3022433
2258226
3022433
3022433
2258226
100
100
100
2920
2258226
764207
2258226
764207
100
100
2920
764207
6027976
764207
6101617
100
101,2
75412
801
80101
852
85214
85219
85295
854
85415
921
92116
758
75801
75807
Dziennik Urzędowy
⎯ 5306 ⎯
Poz. 729
Tabela 2
WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2005 R.
Wyszczególnienie :
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
Infrastruktura wodociągowa i saniatacyjna
wsi
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokości 2% uzyskanych wpływów z
podatku rolnego
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Podatek od towarów i usług(VAT)
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Podatek od towarów i usług(VAT)
Plany zagospodarowania przestrzennego
Klasyfikacja budżetowa
Dział Rozdział
§
010
01010
1065
631
14616
10067
1065
631
12097
10067
100
100
82,8
100
6059
10433
3829
36,7
6060
2239
2237
99,9
2850
6400
6400
6034
6034
94,3
94,3
4210
4270
4300
4430
6050
133468
2309
3200
13034
1525
113400
131947
1440
3178
12435
1523
113371
98,9
62,4
99,3
95,4
99,9
100
4110
4120
4170
4210
4270
4300
6059
473511
470911
102
14
3884
19000
208133
220778
19000
269302
269010
102
14
2794
9276
194203
43621
19000
56,9
57,1
100
100
71,9
48,8
93,3
19,8
100
2600
2600
87821
84821
521
100
1900
1538
10000
7900
62862
292
292
83161
80272
43
6
1250
744
7724
7643
62862
11,2
11,2
94,7
94,6
8,3
6
65,8
48,4
77,2
96,8
100
3000
500
2500
20500
20500
2889
389
2500
20215
20215
96,3
77,8
100
98,6
98,6
01095
600
60016
60095
4270
700
70005
4110
4120
4170
4210
4300
4530
6050
70095
4300
4530
71004
Wykonanie
%
na 31.12.05 wykonania
167907
93,9
29926
76,6
4170
4210
4300
6058
01030
710
Plan
na2005r.
178919
39051
Dziennik Urzędowy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Rady gmin
Urzędy gmin
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodzeń
Zakup energii
socjalnych
Podatek od towarów i usług (VAT)
Promocja
jednostek
samorządu
terytorialnego
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOEJ, KONTROLI I
OCHRONY
PRAWA
ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej kontroli i ochrony prawa
Wybory
Prezydenta
Rzeczypospolitej
Polskiej
⎯ 5307 ⎯
Poz. 729
4170
4300
20000
500
942545
54000
41970
1935
6782
964
287
1029
300
733
20000
215
879477
54000
41970
1935
6782
964
287
1029
300
733
100
43
93,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
3020
28500
24000
4500
849661
340
20368
19455
913
801036
340
71,5
81,1
20,3
94,3
100
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4410
4430
4440
505805
31497
94556
13348
7440
48000
19000
5000
86583
3000
23000
1354
8738
492640
31444
81465
12551
7440
40653
13820
4346
83352
1367
21367
1313
8738
97,4
99,8
86,2
94
100
84,7
72,7
86,9
96,3
45,6
92,9
97
100
4530
2000
4384
200
926
10
21,1
4210
4300
384
4000
6000
6000
21516
292
634
3147
3147
21381
76
15,9
52,5
52,5
99,4
604
604
100
4110
4120
4170
87
12
505
12745
87
12
505
12610
100
100
100
98,9
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
7560
506
72
3575
692
62
278
7425
506
72
3575
692
62
278
98,2
100
100
100
100
100
100
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
75022
3030
4210
75023
75075
75095
4430
751
75101
75107
Dziennik Urzędowy
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Komendy Powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień (umów) miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodzeń
Zakup energii
socjalnych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Obrona cywilna
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD
OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN.
NIEPOSIADAJACYCH
OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ
ORAZ
WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i
pożyczek
jednostek
samorządu
terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych oraz
od krajowych pożyczek i kredytów
RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
⎯ 5308 ⎯
Poz. 729
75108
8167
4590
171
24
1673
1488
121
100
295408
8167
4590
171
24
1673
1488
121
100
284125
100
100
100
100
100
100
100
100
96,2
25000
25000
100
2320
25000
25000
100
3020
269408
157
258496
157
96
100
3030
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
3900
17580
1164
4083
581
6650
34600
3200
700
3299
290
4248
550
3889
17580
1164
4083
581
6650
28112
2238
61
2951
30
2535
550
99,7
100
100
100
100
100
28112
69,9
8,7
89,5
10,3
59,7
100
6050
188406
187915
99,7
4300
4410
1000
800
200
31900
629
570
59
31626
62,9
71,3
29,5
99,1
31900
31626
99,1
4100
4270
29050
2850
21020
21020
28776
2850
19823
19823
99,1
100
94,3
94,3
4300
8070
20
21000
20
19803
100
94,3
4810
50000
50000
50000
0
0
0
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
754
75412
75414
756
75647
757
75702
758
75818
Dziennik Urzędowy
Szkoły podstawowe
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodzeń
Inne formy pomocy dla uczniów
Zakup energii
socjalnych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Oddziały
przedszkolne
w
szkołach
podstawowych
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodzeń
socjalnych
Gimnazja
Wydatki
osobowe
niezliczone
do
wynagrodzeń
Zakup energii
socjalnych
⎯ 5309 ⎯
Poz. 729
801
2397721
1399668
2376301
1380216
99,1
98,6
3020
53542
53542
100
3260
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4410
4430
4440
1484
817539
63269
161719
22451
8155
14443
103491
42778
14995
1701
429
2673
49549
1484
817539
63269
161719
22451
8155
14443
100672
42778
14759
1701
429
2673
49549
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6050
41450
25053
60,4
196420
196420
100
2580
4500
4500
100
3020
9192
9192
100
4010
4040
4110
4120
4300
4440
135113
9658
26438
3674
60
7785
135113
9658
26438
3674
60
7785
100
100
100
100
100
100
3020
596234
21514
594885
21514
99,8
100
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4350
4410
4430
4440
370655
27950
71721
10137
2100
6866
47000
1492
10000
1447
161
610
24581
370655
27950
71721
10137
2100
6866
45909
1492
9743
1446
161
610
24581
100
100
100
100
100
100
97,9
100
97,4
99,9
100
100
100
4010
4110
4120
4210
185878
26204
4510
633
28000
185259
26204
4510
633
27381
99,7
100
100
100
97,8
80101
80103
80110
80113
100
100
100
100
Dziennik Urzędowy
socjalnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
socjalnych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
POMOC SPOŁECZNA
Zadania własne
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu
terytorialnego
od
innych
jednostek
samorządu terytorialnego
socjalnych
Zadania zlecone
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz
niektóre świadczenia rodzinne
⎯ 5310 ⎯
Poz. 729
4300
4430
4440
120431
5000
1100
120431
5000
1100
100
100
100
4440
5649
4705
944
13872
13872
5649
4705
944
13872
13872
100
100
100
100
100
15603
15603
0
28,4
28,4
2580
55039
55039
3500
9000
10539
15000
17000
722296
243744
5000
100
4900
1486
10060
1096
2961
708013
229544
0
0
0
16,5
95,5
7,3
17,4
98,2
94,2
92420
92420
5000
5000
119324
75000
5670
14744
2046
3500
5500
7998
2300
2566
92420
92420
4840
4840
110286
72366
5646
13541
1897
3344
2579
6600
1747
2566
100
100
96,8
96,8
92,4
96,5
99,6
91,8
92,7
95,5
46,9
82,5
76
100
22000
22000
478552
475000
21998
21998
478469
475000
100
100
100
100
3110
4010
4110
4120
4210
4300
460803
8540
1529
209
518
3401
748
460803
8540
1529
209
518
3401
702
100
100
100
100
100
100
93,9
4130
748
702
93,9
80146
4300
4410
80195
851
85154
3030
4170
4210
4300
852
85202
4300
4330
85214
3110
85215
3110
85219
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4440
85295
3110
85212
85213
Dziennik Urzędowy
EDUKACYJNA
OPIEKA
WYCHOWAWCZA
Świetlice szkolne
socjalnych
Stypendia dla uczniów
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA ŚRODOWISKA
Oczyszczanie miast i wsi
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Wydatki
osobowe
niezaliczone
do
wynagrodzeń
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Zakup energii
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
budżetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
samorządowej instytucji kultury
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Dotacje celowe przekazane gminie na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
⎯ 5311 ⎯
Poz. 729
85214
2804
2804
99548
2767
2767
99548
98,7
98,7
100
45205
33068
2613
6210
871
84
892
1467
45205
33068
2613
6210
871
84
892
1467
100
100
100
100
100
100
100
100
54343
54343
132233
54343
54343
107285
100
100
81,1
5000
5000
84145
63145
21000
43088
819
4083
4083
75708
54956
20752
27494
819
81,7
81,7
90
87
98,8
63,8
100
16420
1679
1104
22166
900
196999
6439
1110
1104
17122
900
181915
39,2
66,1
100
77,2
100
92,3
4170
4210
4260
4270
4300
4430
6050
125000
1000
8816
1400
600
684
500
112000
116545
1000
6116
1137
600
449
0
107243
93,2
100
69,4
81,2
100
65,6
2480
64577
55525
57948
55496
89,7
99,9
4040
4110
4120
6060
2032
370
50
6600
2032
370
50
0
100
100
100
2422
2422
5000
5000
2422
2422
5000
5000
100
100
100
100
30000
26287
87,6
3110
854
85401
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
85415
3240
900
90003
4300
90015
4260
4270
90095
3020
4010
4110
4120
4210
4270
921
92109
92116
92120
4300
92195
2310
926
95,8
Dziennik Urzędowy
⎯ 5312 ⎯
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla
jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych
RAZEM PLAN WYDATKÓW:
Poz. 729 i 730
92605
2630
4210
4300
7
3
30000
10000
26287
9988
87,6
99,9
14000
6000
5756976
12040
4259
5291969
86
71
91,9
0
SPRAWOZDANIE KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
przy Staroście Sejneńskim
z działalności za rok 2005 na terenie Powiatu Sejneńskiego.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana uchwałą Nr 123/02 Zarządu Powiatu
w Sejnach z dnia 20 lutego 2002 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Jej skład został zmieniony w 2003 r. uchwałą Nr 18/03 Zarządu Powiatu
w Sejnach z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku oraz w 2004 r. uchwałą Nr 101/04 Zarządu Powiatu w Sejnach
z dnia 8 listopada 2004 r. zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku.
W związku z upływem kadencji Komisji, o której mowa powyżej, uchwałą Nr 165/05 Zarządu
Powiatu w Sejnach z dnia 27 grudnia 2005 r., powołana została Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku w następującym składzie:
1. Pan Piotr Marian Luto – Przewodniczący Komisji.
2. Pani Anna Krystyna Witkowska.
3. Pan Józef Marcinkiewicz.
4. Pan Józef Wiźlański.
5. Pani Ewa Bednarska.
6. Pan Henryk Stabiński.
7. Pan Ryszard Wodecki.
8. Pan Feliks Stopnicki.
W okresie sprawozdawczym, Komisja kontynuowała realizację „Powiatowego Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego”
przyjętego uchwałą Nr VII/34/03 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 18 czerwca 2003 roku oraz
koordynowała realizację Harmonogramu Działań Komendy Powiatowej Policji w Sejnach
w ramach Rządowego Programu Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości
wśród Dzieci i Młodzieży.
Analizując efektywność realizacji powyższego programu należy stwierdzić, że w 2005 r.
zgodnie z wyznaczonym celem na terenie Powiatu Sejneńskiego zahamowano ogółem
przestępczość. Jedną z głównych przyczyn powstania zagrożenia przestępczością jest zubożenie
Dziennik Urzędowy
⎯ 5313 ⎯
Poz. 730
społeczne i wzrost bezrobocia, a także wzrost aktywności grup młodzieży zakłócającej ład
i porządek publiczny w miejscach zagrożonych typu: rejony parków miejskich, sklepów nocnych
(Bachus), lokali gastronomicznych (Skarpa, Zefir, Max, Benet, Na rożku), rejony dyskotek
w Gibach „KNIEJA” i w Krasnopolu „ DILEMA”. Należy stwierdzić, iż jednym z czynników
sprzyjających popełnianiu przez nieletnich czynów karalnych jest ich faktyczna bezkarność
spowodowana wydłużonymi procedurami sądowymi i odroczonym stosowaniem środków
wychowawczych i poprawczych. Duży wpływ na generowanie negatywnych postaw nieletnich
mają niekontrolowane treści masowej informacji, promujące agresywne i przestępcze wzorce
zachowań, które szybko przyswajane są przez tę grupę społeczną, którą cechuje niski poziom
umiejętności rozwiązywania konfliktów w sposób społecznie akceptowany i wykorzystujący
metody negocjacji.
Występuje również powszechny brak kontroli ze strony rodziców oraz sposobu spędzania
wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
Analizując stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynika, że największym zagrożeniem
na naszym terenie są niedoświadczeni kierowcy poruszający się z nadmierną prędkością, w stanie
nietrzeźwości oraz wymuszający pierwszeństwo przejazdu, brawurowa jazda, jak i niedostateczna
znajomość przepisów ruchu drogowego. Najbardziej zagrożonym rejonem pod względem
występowania kolizji i wypadków drogowych jest miasto Sejny.
Komenda Powiatowej Policji w Sejnach poinformowała, że w zakresie przeciwdziałania
narkomanii w roku 2005 stwierdzono 28 popełnionych przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii, w tym 3 postępowania dotyczyły uprawy maku wbrew zakazowi ustawy. Na terenie
powiatu sejneńskiego najbardziej chodliwym narkotykiem jest marihuana oraz tabletki ecstase.
Na rynku pojawiły się nowe środki odurzające, a mianowicie haszysz oraz w okresie letnim wraz
z napływem turystów z kraju i zagranicy, LSD i heroina.
W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się przestępczości narkotykowej funkcjonariusze
Zespołu Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich Sekcji Prewencji prowadzili działania
profilaktyczne polegające na sprawdzaniu izb szkolnych przy pomocy wyszkolonego psa
służbowego do tropienia narkotyków. Odbyli 45 spotkań z młodzieżą, nauczycielami, rodzicami
w ramach realizowanych programów prewencyjnych oraz wspólnie z Sekcją Kryminalną
sporządzili mapę zagrożenia narkomanią na terenie miasta Sejny, gdzie odnotowano przypadki
dystrybucji narkotyków i przebywania narkomanów. Przy współpracy z Urzędem Celnym
dokonano sprawdzeń z wykorzystaniem psa przeszkolonego w wykrywaniu narkotyków
pomieszczeń dyskotek i terenów im przyległych na terenie powiatu sejneńskiego.
W ramach działalności prewencyjno – zapobiegawczej na rzecz zwalczania zjawisk
patologicznych wśród nieletnich podjęto następujące działania:
- skierowano 20 wniosków do Sądu Rodzinnego o orzeczenie środków oddziaływania
wychowawczego w stosunku do nieletnich,
- przeprowadzono 7 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych z rodzicami,
- ujawniono 25 rodzin patologicznych, o ich negatywnych symptomach powiadomiono
Sąd Rodzinny i Nieletnich.
W 2005 r. 19 sprawców nieletnich dopuściło się popełnienia 16 czynów karalnych, co stanowi
2,5 % ogólnej liczby popełnionych przestępstw.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5314 ⎯
Poz. 730
Funkcjonariusze Sekcji Prewencji KPP Sejny w roku 2005 podejmowali szereg działań
zmierzających do zapobiegania uzależnieniu alkoholizmowi i ograniczeniu dostępu do alkoholu.
Ogółem skierowano 14 wniosków do Miejskiej i Gminnych Komisji Przeciwdziałania
Alkoholizmowi oraz 3 wnioski do Prokuratury Rejonowej w Sejnach w celu przeprowadzenia
postępowania w przedmiocie stwierdzenia uzależnienia od alkoholu i wystąpienia do Sądu
o orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.
W roku 2005 ogółem ujawniono i represjonowano 6 przypadków naruszenia przepisów
ustawy o wychowaniu w trzeźwości w zakresie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.
Ogółem sporządzono 91 wniosków o ukaranie na sprawców wykroczeń popełnionych
pod wpływem alkoholu.
Z uwagi na to, że problem narkomanii i alkoholizmu jest poważnym zagrożeniem na naszym
terenie, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2005 r.
wystąpiła z pisemną prośbą do Urzędów Gmin o sfinansowanie spotkań społeczeństwa z terapeutą
w ramach funduszu przeciwalkoholowego danych Gmin.
Pion prewencji Komendy Powiatowej Policji w Sejnach w ramach zadań doraźnych
zabezpieczał imprezy o charakterze lokalnym oraz imprezy masowe, gdzie niejednokrotnie
angażowano dla zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez funkcjonariuszy z sąsiednich
jednostek Policji. Łącznie w 2005 r. zabezpieczono 17 imprez muzycznych i festynów
oraz 12 meczy i imprez sportowych.
Należy stwierdzić, iż mimo właściwego zabezpieczenia odbywających się imprez masowych
oraz profesjonalnego podejścia organizatorów tych imprez, którzy do ich zabezpieczenia
wykorzystywali m.in. służby porządkowe spełniające kryteria określone w Rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r., w trakcie trwania imprez masowych odnotowano ogółem
7 przypadków zakłócenia ładu i porządku publicznego. Wobec sprawców tych wykroczeń
skierowano do Sądu Rejonowego II Wydział Karny w Sejnach wnioski o ukaranie.
Odnosząc się do oceny realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz
Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego należy zauważyć, że jednym
z głównych gwarantów wysokiego poczucia bezpieczeństwa jest obecność służb patrolowych
w miejscach najbardziej zagrożonych, miejsc zwyczajowo przyjętych przez młodzież jako punkty
ich spotkań towarzyskich.
Mając to na względzie w Komendzie Powiatowej Policji w Sejnach stopniowo dążono
do podniesienia wskaźnika udziału funkcjonariuszy ogniw patrolowych w służbie.
Mając na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatu sejneńskiego przeprowadzono
m.in. działania pod hasłem: „Pomiar”, „Pieszy”, „Prędkość”, „Trzeźwość”, „Paliwo” (kontrola
paliwa), „Gimbus”, „Materiały niebezpieczne”, „Trasa”, „Radar” (dwa razy w miesiącu
„Fotoradar” i służby z radarem”, „Ferie 2004”, „Auto”, „Powroty”, „Majowy weekend”,
„Czerwcowy weekend”, „Nauka jazdy.” Przeprowadzono również przy współudziale samorządów,
mediów i prasy lokalnej Powiatowy Turniej Wiedzyo Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym.
Poza tym funkcjonariusze Zespołu Prewencji Kryminalnej, Patologii i Nieletnich KPP
w Sejnach przy współpracy z pedagogami szkolnymi, kuratorami sądowymi rozpoznawali grupy,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5315 ⎯
Poz. 730
tzw. ”trudnej młodzieży”, kontrolowano miejsca pobytu nieletnich poza szkołą oraz miejsca
grupowania się młodzieży. Cyklicznie, nie rzadziej jak raz w kwartale wraz z innymi pozyskanymi
do współpracy podmiotami, między innymi: Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Urzędem
Skarbowym
prowadzono
działania
ukierunkowane
na ujawnianie faktów sprzedaży i podawania alkoholu osobom nieletnim.
W prowadzonej profilaktyce odbywano spotkania z dziećmi i młodzieżą. W każdym
przypadku zatrzymania osoby nieletniej pod wpływem alkoholu odwożono ją do domu
i przekazywano rodzicom, jednocześnie prowadzono czynności wyjaśniające zmierzające
do ustalenia w jaki sposób nieletni nabył alkohol.
Działania profilaktyczne Policji i podejmowane inicjatywy na rzecz poprawy stanu
bezpieczeństwa, a także współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci,
młodzieży i rodziny odzwierciedlone są w realizowanych przez tut. KPP programach
prewencyjnych:
1. „Bezpieczne Miasto Sejny”.
2. „Bezpieczna Gmina”.
3. „Bezpieczne dyskoteki”.
4. ,,Bezpieczna woda”.
5. „Stop patologiom”.
6. „Bezpieczna droga do szkoły/domu”.
7. „Nie bądźmy obojętni”.
8. „Bezpieczne wakacje/ferie”.
9. „Bezpieczna komórka”.
10. „Bezpieczeństwo dóbr kultury”.
W związku z realizacją harmonogramu w porozumieniu Zespołu Prewencji Kryminalnej
Patologii i Nieletnich Sekcji Prewencji KPP w Sejnach z Sądem Rejonowym w Sejnach został
utworzony „Niebieski Pokój” służący do przesłuchania i składania zeznań dzieci, ofiar przestępstw
i przemocy, w warunkach jak najbardziej przyjaznych dziecku (dokonano 1 przesłuchania dziecka
ofiary przemocy w rodzinie).
Ponadto został opracowany i wdrożony do realizacji program współpracy Przedszkola
Miejskiego z Komendą Powiatową Policji w Sejnach „Bezpieczny Przedszkolak” zawierający
różnorodność form pracy i współdziałania, którego zakres realizowanych treści przyczyniły się
w znacznym stopniu do poprawy bezpieczeństwa dzieci. Ponadto uczestniczono w zajęciach
profilaktycznych „Zły dotyk” realizowanych w najstarszych grupach przedszkolnych. Wspólnie
z kadrą pedagogiczną gimnazjów, szkół średnich i ośrodków szkolno- wychowawczych
prowadzono edukację prewencyjną i prawną wśród młodzieży nt. zagrożeń wynikających
z podejmowania ryzykownych zachowań, nawiązania przypadkowych znajomości, przekazywania
informacji i zawierania znajomości przez Internet oraz poszukiwania pracy poprzez realizację
programu:
Dziennik Urzędowy
⎯ 5316 ⎯
Poz. 730
- „Stop Patologiom”,
- „Twoje życie – Twój wybór”, dot. zawierania pracy przez sieć Internetu EUREK
oraz zaznajomienie z działalnością „LA STRADA”.
W ramach założeń harmonogramu i realizacji programów prewencyjnych Zespół Prewencji
Kryminalnej Patologii i Nieletnich Sekcji Prewencji przeprowadził ogółem spotkania dziećmi
i młodzieżą, rodzicami oraz kadrą pedagogiczną szkół.
W czerwcu 2005 r. przeprowadzono na poziomie szkół gimnazjalnych powiatu sejneńskiego
konkurs „Nasze Bezpieczeństwo”, w którym udział wzięło 11 szkół. W wymienionym konkursie
na etapie wojewódzkim Gimnazjum w Krasnopolu uzyskało II miejsce.
W trakcie spotkań prowadzonych z dyrektorami szkół na terenie powiatu sejneńskiego
w zakresie przeciwdziałania narkomanii podkreślano konieczność natychmiastowego zgłaszania
Policji wszelkich incydentów zawiązanych z narkotykami zaistniałych na terenie lub w rejonie
przyległym do szkoły. Rady pedagogiczne szkół zapoznano z „Procedurami postępowania
nauczycieli i metodami współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży
przestępczością i demoralizacją, w szczególnością narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”.
Ponadto w ramach przeciwdziałania przejawom demoralizacji nieletnich opracowano
i wdrożono do realizacji w placówkach służby zdrowia na terenie powiatu, druki zgłoszenia
nieletniego będącego pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego, któremu została
udzielona pomoc medyczna.
Zainicjowano szkolenie dla f-szy Policji i Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie
Rejonowym w Sejnach dotyczące przemocy w rodzinie, prowadzone przez specjalistę prawa
rodzinnego i cywilnego, przeszkolonego w zakresie przeciwdziałania przemocy, urzędującego
w punkcie prawnym przy Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych w
Sejnach.
W trakcie spotkania w Prokuraturze Rejonowej w Sejnach, w którym uczestniczyli
prokuratorzy tut. prokuratury oraz pedagodzy ze szkół powiatu sejneńskiego, pogłębiono robocze
kontakty pomiędzy w/w instytucjami, nawiązano współpracę w zakresie zwalczania
przestępczości i demoralizacji nieletnich. Wypracowano schemat powiadamiania Sądu
Rodzinnego oraz Prokuratury o sytuacji opiekuńczo – wychowawczej - w przypadku stwierdzenia
krzywdzenia dziecka oraz przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi organami.
Należy przy tym podkreślić, że aktywnie w realizację Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego zaangażowały
się Urzędy Gmin.
Urząd Gminy Puńsk w sprawie osiągniętych efektów z realizacji w/w programu
poinformował, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach przeprowadziła
z uczniami szkół ponadpodstawowych w Puńsku zajęcia profilaktyczne, których zasadniczym
celem było przeciwdziałanie zjawiskom zażywania substancji odurzających przez młodzież.
Ponadto Urząd Gminy powiadomił, że:
- młodzież ze Szkoły Podstawowej w Puńsku wzięła udział w konkursie „Nasze
Dziennik Urzędowy
⎯ 5317 ⎯
Poz. 730
Bezpieczeństwo” zorganizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Sejnach,
- przeprowadzono konkursy o tematyce profilaktycznej w Szkołach Podstawowych
z terenu gminy Puńsk oraz Gimnazjum w Puńsku,
- pobudowano parking przy Samodzielnym Publicznym Gminnym Ośrodku
Zdrowia w Puńsku,
- poprawiono stan oświetlenia ulicznego w miejscowościach Puńsk i Smolany,
- wybudowano chodnik na ul. Strażackiej w Puńsku,
- współpracowano w zakresie przestępczości (przedstawienie statystyki
przestępczości na Sesji Rady Gminy) z posterunkiem Policji w Puńsku
oraz Komendą Powiatową Policji w Sejnach,
- współpracowano z Sądem Rejonowym oraz Prokuraturą Rejonową w Sejnach
w zakresie skierowania na badanie przez biegłych w celu wydania opinii
w przedmiocie uzależnienia,
- współpracowano z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sejnach
oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Puńsku.
Urząd Gminy Giby przekazał informację, że w ramach w/w programu dokonano kontroli
18 placówek handlowych sprzedających alkohol w zakresie przestrzegania zasad obrotu
oraz warunków sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie gminy
Giby.
Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gibach przeprowadziła rozmowy
z 12 osobami uzależnionymi od alkoholu, sprawcami przemocy w rodzinach;
w 5 przypadkach skierowano sprawy do sądu w celu przymusowego leczenia (4 osoby były
na leczeniu).
W ramach współpracy ze szkołami sfinansowano spektakle o tematyce związanej z przemocą
oraz uzależnieniami we wszystkich szkołach na terenie gminy.
W szkołach są przeprowadzane lekcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas
ferii zimowych i wakacji, bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz zachowania
się w sytuacji zagrożenia.
Ufundowano nagrody na konkurs „Nasze bezpieczeństwo”, którego celem było kształtowanie
nawyków unikania zagrożeń oraz kształtowania w środowisku młodzieżowym skutecznego
mechanizmu obronnego wobec przemocy, narkomanii i alkoholizmu.
Swoje zadania Urząd Miasta Sejnach realizował poprzez działalność Miejskiej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych organizując:
1. Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin patologicznych.
2. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych (prowadzony
przez absolwentkę Studium Pomocy Psychologicznej).
3. Punkt Porad Prawnych (prowadzony przez prawnika – specjalistę prawa rodzinnego
i cywilnego, przeszkolonego z zakresu przemocy rodzinie).
Dziennik Urzędowy
⎯ 5318 ⎯
Poz. 730
4. Dofinansowanie
zajęć
organizowanych
przez
Stowarzyszenie
na
Rzecz
Osób Niepełnosprawnych w Sejnach, w których uczestniczą dzieci i młodzież z rodzin
z problemem alkoholowym.
5. W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Sejnach zakupienie nagród
w Powiatowych Konkursach Bezpieczeństwa pt. „Bezpieczeństwo ruchu drogowego” i „Nasze
bezpieczeństwo” organizowanych przez Policję.
6. W ramach profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej do dzieci
i młodzieży realizację programu profilaktycznego „Trzeci Elementarz, czyli Program Siedmiu
Kroków”:
- w Szkole Podstawowej w Sejnach – uczestniczyli uczniowie klas szóstych, ich rodzice
i nauczyciele,
- w Gimnazjum Nr 1 w Sejnach – uczestniczyli uczniowie klas drugich.
7. W Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Techniczno – Rolniczych w Sejnach
realizację programu słowno – muzycznego Krzysztofa Jaryczewskiego pn. „Najlepsze wyjście
nie wchodzić” na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
8. Wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Sejnach podczas obchodów Dni Sejn
przeprowadzenie Konkursu plastycznego dla dzieci pn. „Bezpieczne wakacje”.
9. Wyposażenie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum Nr 1 i Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Sejnach w materiały informacyjne pn. „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
oraz „Przemoc wśród dzieci i młodzieży”.
Urząd Gminy w Sejnach w sprawie realizacji w/w programu poinformował, że w szkołach
na terenie Gminy Sejny przeprowadzono pogadanki z młodzieżą, na temat niebezpieczeństw
związanych z narkomanią, kąpieli w miejscach zabronionych, oraz przestępczości i poprawy
bezpieczeństwa drogi do szkoły.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa wypoczynku i rekreacji nad wodami, Gmina ustawiła
tablice zakazujące kąpieli na niestrzeżonych kąpieliskach na swoim terenie. Mimo dużej ilości
osób wypoczywających nie odnotowano żadnego przypadku utonięcia.
Realizację Programu Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego oraz Zapobiegania
Przestępczości nadzoruje 4 osobowa Komisja Bezpieczeństwa Publicznego powołana przez Radę
Gminy Sejny, współpracująca z Dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Sejnach.
Jednocześnie poinformowano, że na terenie Gminy Sejny nie ma zorganizowanych legalnych
kąpielisk.
Na terenie Gminy Krasnopol w/w program został zrealizowany poprzez:
- doświetlenie placów i ulic,
- okratowanie okien i systemy alarmowe w obiektach posiadających sprzęt
komputerowy lub prowadzących działalność usługową,
- patrole policji w miejscach najbardziej uczęszczanych przez młodzież,
- patrole straży granicznej,
Dziennik Urzędowy
⎯ 5319 ⎯
Poz. 730
- współpraca Rady Gminy z przedstawicielami policji, straży granicznej,
- zapewnienie profesjonalnej ochrony na imprezach masowych,
- organizację zajęć sportowych i kulturalnych w godzinach popołudniowych dla
dzieci i młodzieży w Ośrodku Kultury,
- spotkania uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu naszej gminy
z przedstawicielami policji i straży granicznej,
- spotkania rodziców z przedstawicielami Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej zapobiegające patologii wśród dzieci i młodzieży,
- stały kontakt nauczycieli z rodzicami dotyczący problemów wychowawczych
i absencji szkolnej uczniów,
- realizacja w szkołach programów dotyczących zapobiegania uzależnieniom,
przestępczości wśród dzieci i młodzieży,
- współpraca kuratorów społecznych z przedstawicielami policji.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w porozumieniu z Komendą Powiatową
Policji w Sejnach opracowała ankietę dotyczącą poczucia bezpieczeństwa przez młodzież
uczęszczającą do szkół średnich powiatu sejneńskiego. Ankieta ta nie została jednak wdrożona
do realizacji z powodów finansowych.
Ponadto Komisja zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2006 w zakresie oceny
zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa powiatu oraz zaopiniowała pozytywnie program
prewencyjny pod nazwą „W nocy nie jeżdżę”, do którego zamierza przystąpić Komenda
Powiatowa Policji w Sejnach.
Dziennik Urzędowy
⎯ 5320 ⎯
Poz.
Wydawca: Wojewoda Podlaski
Redakcja; Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Wydział Prawny i Nadzoru 15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3,
tel. 7-439-375, e-mail: [email protected]
Skład, druk i rozpowszechnienie: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku Biuro Dyrektora Generalnego,
15-213 Białystok, ul. A. Mickiewicza 3, tel. 7-439-552
Prenumerata płatna z góry:
kwartalna 768,47 zł
półroczna 1.536,94 zł
Należność za prenumeratę z określeniem kwartału należy wpłacać na konto
KB S.A. II Oddział Białystok 34150013441213400265570000
Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Tłoczono z polecenia Wojewody Podlaskiego w Zakładzie Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
Zam. Nr
ISSN 1508-4809
Cena
zł

dziennik urzędowy - Podlaski Urząd Wojewódzki

Transkrypt

Podobne dokumenty

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

Zarządzenie Nr 59/16 z dnia 19 października 2016 r.

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

Subwencje Dotacje z zakresu adm. rządowej podst. porozumień

styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień

WÓJT GMINY ącz^il^pW^WO-ządzenia Nr 8/2014 Wójta Gminy

wydatki na 2015 rok – zespół szkół i placówek oświatowych w lubiniu