467 511,39 -467 511,39 Nazwa jednostki Szkoła Podstawowa w

Załącznik Nr 3 do ZB Nr 8/2012 z 19.01.2012 roku
PLAN FINANSOWY SP W PIASKU NA ROK 2012
Nazwa jednostki
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Szkoła Podstawowa w Piasku
Nazwa zadania
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
Kształcenie w zakresie podstawowym w SP Piasek
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP Piasek
Utrzymanie obiektu w SP Piasek
Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP Piasek
Prowadzenie biblioteki przy SP Piasek
Prowadzenie świetlicy przy SP Piasek
Pomoc materialna dla uczniów /stypendia szkolne za wyniki w nauce/
Prowadzenie klas "0" przy SP Piasek
Pomoc materialna dla uczniów /wyprawka szkolna"
Razem
Lp.
w tym:
Wydatki
rzeczowe
650 743
57 505
19 088
12 053
11 068
34 962
1 000
61 437
0
550 423
57 505
0
12 053
9 157
26 985
0
53 764
0
100 320
0
19 088
0
1 911
7 977
1 000
7 673
0
847 856
709 887
137 969
Źródła finansowania zadań
1. Dochody z subwencji oświatowej
2. Wydatki SP Piasek
3. Poziom dofinansowania z budżetu gminy (1-2)
Razem
380 344,61
847 856,00
-467 511,39
-467 511,39
w tym:
Lp.
1a.
1b.
1c.
2a.
2b.
2c.
3a.
3b.
3c.
4.
5.
6a.
6b.
7a.
7b.
8.
Nazwa wskaźnika
Koszt realizacji zadania na jednego ucznia
Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski
Koszt realizacji zadania na jednego ucznia
Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski
Koszt realizacji zadania na jednego ucznia
Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela
Liczba uczniów na jeden etat nauczycielski
Koszt realizacji zadania na jednego ucznia
Koszt realizacji zadania na jednego ucznia
Koszt realizacji zadania na jednego ucznia
Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela
Koszt realizacji zadania na jednego ucznia
Koszt realizacji zadania na jednego nauczyciela
Koszt realziacji zadnaia na jednego ucznia
Strona 1
Wydatki
majątkowe
Remonty
0
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU
Dział Rozdział Pragraf
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
Nazwa zadania
w tym:
Wydatki
rzeczowe
Kształcenie w zakresie podstawowym w SP w Piasku
Razem
801 80101
w tym:
801
80101
3020
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli
- dodatek mieszkaniowy
- ekwiwalent za pranie odzieży - nauczyciele
- ekwiwalent za używanie własnej odzieży - nauczyciele
- dodatek wiejski
4010
80101
4040
801
801
801
801
801
801
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- nauczyciele
- administracja
w tym:
801
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1. Wynagrodzenie nauczycieli:
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- zasiłek na zagospodarowanie
- nagrody jubileuszowe
- dodatek uzupełniający
- na nagrody DEN 1%
2. Wynagrodzenie administracji w tym:
- wynagrodzenie osobowe
- waloryzacja płac
- nagrody DEN 5%
- nagrody jubileuszowe
w tym:
801
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
80101
w tym:
4110
80101
w tym:
4120
80101
80101
w tym:
4170
4210
80101
w tym:
80101
w tym;
80101
w tym:
4240
Składki na ubezpieczenia społeczne
- nauczyciele
- dodatek uzupełniający
- administracja
Składki na Fundusz Pracy
- nauczyciele
- dodatek uzupełniający
- administracja
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały i artykuły biurowe
- czasopisma i publikacje
- druki szkolne
- wyposażenie + pozostałe materiały
- papier ksero
- tusze i tonery
- zakup programów i licencji
- fundusz ochrony środowiska
4270
4280
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- pomoce naukowe i dydaktyczne
Zakup usług remontowych
- naprawa ksero oraz sprzętu audiowiz. i wideo
Zakup usług zdrowotych
- badania wstępne, okresowe i profilaktyczne - admin.
- badania wstępne, okresowe, profilaktyczne - nauczyciele
Zakup usług pozostałych
- prowizja bankowa
- opłata za usługe elektroniczną
- usługi serwisowe
- usługi pocztowe, kurierskie
- opłata RTV
- usługi transportowe
- obsługa KZP
- pozostałe usługi
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
801
80101
w tym:
4300
801
801
80101
80101
4350
4370
801
80101
w tym:
4410
Podróże służbowe krajowe
- wyjazdy służbowe nauczyciele
- wyjazdy służbowe administracja
801
80101
4430
Różne opłaty i składki
801
w tym:
80101
w tym:
4440
- ubezpieczenie sprzętu
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
80101
4700
801
w tym;
- odpisy nauczyciele
- odpisy administracja
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
- administracja ( w tym bhp )
- nauczyciele ( w tym bhp )
Strona 2
641 732
36 533
485
7 056
120
277
28 595
425 884
402 903
398 551
0
0
363
3 989
22 981
21 887
0
1 094
0
31 194
29 451
1 743
80 417
76 611
55
3 751
12 928
12 310
9
609
0
2 924
300
200
700
424
600
500
0
200
6 000
6 000
200
200
940
100
840
2 465
900
360
400
100
200
105
400
0
351
1 800
550 423
91 309
36 533
485
7 056
120
277
28 595
425 884
402 903
398 551
0
0
363
3 989
22 981
21 887
0
1 094
0
31 194
29 451
1 743
80 417
76 611
55
3 751
12 928
12 310
9
609
0
2 924
300
200
700
424
600
500
0
200
6 000
6 000
200
200
940
100
840
2 465
900
360
400
100
200
105
400
0
351
1 800
1 500
1 400
100
1 500
1 400
100
405
405
405
36 471
35 377
1 094
1 720
405
36 471
35 377
1 094
1 720
300
1 420
300
1 420
Remonty
Wydatki
majątkowe
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
801
80146
w tym:
4210
801
80146
w tym:
4300
801
801
80146
80146
4410
4700
Zakup materiałów i wyposażenia
- czasopisma,prenumeraty i publikacje
- papier ksero
- tonery i tusze
Zakup usług pozostałych
- opłaty za studia, zwroty opłat za czesne
- pozostałe usługi
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
- pozostale kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne
w tym:
5 373
1 400
400
500
500
1 671
1 371
200
879
1 423
1 423
5 373
1 400
400
500
500
1 671
1 371
300
879
1 423
1 423
3 638
3 638
3 638
3 638
3 638
3 638
Pozostała działalność
Razem
801 80195
w tym:
4440
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- odpisy na ZFŚS - emeryci i renciści nauczyciele
Strona 3
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU
Dział Rozdział Pragraf
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
Nazwa zadania
w tym:
Wydatki
rzeczowe
Remonty
Wydatki
majątkowe
Remonty
INWESTYCJ
E
Obsługa związana z utrzymaniem obiektu SP w Piasku
Razem
801 80101
w tym:
801
801
801
801
80101
w tym:
80101
80101
80101
4010
4040
4110
4120
4170
Dział Rozdział Pragraf
57 505
44 665
42 538
0
0
2 127
0
0
4 243
4 243
7 397
1 200
0
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- nagrody jubileuszowe
- waloryzacja płac
- nagrody DEN 5%
- ekwiwalent za urlop
- odprawa i odszkodowanie
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
- trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
57 505
44 665
42 538
2 127
4 243
4 243
7 397
1 200
0
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
Nazwa zadania
w tym:
Wydatki
rzeczowe
Utrzymanie obiektu SP w Piasku
Razem
801 80101
w tym:
3020
801
80101
4210
801
80101
w tym:
4270
801
80101
w tym:
80101
w tym:
4280
80101
w tym:
80101
w tym;
80101
4410
801
801
801
801
4300
4440
4700
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- ekwiwalent za pranie
- ekwiwalent za odzież roboczą
- środki wynikające z przepisów bhp
Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały gospodarcze
- paliwo do kosiarki
- materiały do drobnych remontów
- środki czystości
Zakup usług remontowych
- remont łazienek
- pozostałe drobne remonty i konserwacje
- remont łazienek
- remont podłóg-nakaz Sanepidu
Zakup usług zdrowotnych
- badania wstępne, profilaktyczne, okresowe
Zakup usług pozostałych
- okresowa kontrola stanu technicznego budynku
- przegląd techniczny sprzetu ppoż.
- kontrola stanu technicznego przewodów kominowych
- aktualizacja instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego
Podróże służbowe krajowe
- wyjazdy słuzbowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- odpisy na ZFŚS + emeryci obsługa
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
szkolenia BHP i inne
Strona 4
19 088
588
288
200
100
5 900
500
400
2 000
3 000
6 500
5 000
1 500
0
0
100
100
2 600
500
200
1 100
800
200
200
3 000
3 000
200
200
0
19 088
588
288
200
100
5 900
500
400
2 000
3 000
6 500
5 000
1 500
0
0
100
100
2 600
500
200
1 100
800
200
200
3 000
3 000
200
200
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU
Dział Rozdział Pragraf
Nazwa zadania
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
Kształcenie podstawowe w zakresie dodatkowym w SP Piasek
Razem
801 80101
w tym:
4010
801
801
4110
4120
80101
80101
12 053
10 254
1 000
9 254
1 548
251
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- godziny nauczania indywidualnego
- godziny ponadwymiarowe
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Strona 5
12 053
10 254
1 000
9 254
1 548
251
w tym:
Wydatki
rzeczowe
Remonty
Wydatki
majątkowe
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU
Dział Rozdział Pragraf
Nazwa zadania
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
w tym:
Wydatki
rzeczowe
Prowadzenie biblioteki przy SP Piasek
Razem
801 80101
3020
801
80101
w tym:
4010
801
80101
w tym:
80101
80101
80101
w tym:
4040
80101
w tym:
80101
w tym:
80101
w tym:
80101
4240
801
801
801
801
801
801
801
4110
4120
4210
4410
4430
4440
11 068
628
628
7 060
6 990
0
0
70
606
606
1 283
208
0
0
0
500
500
120
120
0
0
663
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek wiejski
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenia osobowe pracowników
- nagrody jubileuszowe
- waloryzacja płac
- nagrody DEN
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały i artykuły biurowe
- drobne wyposażenie
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- pomoce naukowe i dydaktyczne i ksiązki
Podróże służbowe krajowe
- wyjazdy służbowe
Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie budynku i sprzętu
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Strona 6
9 157
0
0
7 060
6 990
0
0
70
606
606
1 283
208
1 911
628
628
0
0
0
500
500
120
120
0
0
663
Remonty
Wydatki
majątkowe
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU
Dział Rozdział Pragraf
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
Nazwa zadania
w tym:
Wydatki
rzeczowe
Prowadzenie świetlicy przy SP w Piasku
Świetlice szkolne
Razem
854 85401
w tym:
3020
854
85401
w tym:
4010
854
4040
854
85401
w tym:
85401
854
85401
4120
854
85401
w tym:
4210
854
85401
w tym:
85401
4240
854
854
854
854
854
854
854
w tym:
85401
85401
85401
w tym:
85401
w tym:
85401
85401
4110
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4700
34 962
2 874
918
1 956
21 779
21 068
500
0
0
211
0
0
1 166
1 166
3 302
3 302
0
738
738
0
692
92
0
200
200
200
1 000
0
0
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek mieszkaniowy
- dodatek wiejski
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- godziny ponadwymiarowe
- nagrody jubileuszowe
- waloryzacja płac
- nagrody DEN 1%
- dodatek uzupełniający
- zasiłek na zagospodarowanie
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- trzynastka
Składki na ubezpieczenia społeczne
- nauczyciele
- dodatek uzupełniający
Składki na Fundusz Pracy
- nauczyciele
- dodatek uzupełniający
Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały biurowe, plastyczne
- czasopisma
- papier ksero
- zakup tonerów, tuszy do drukarek
- pozostałe materiały i wyposażenie
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- pomoce naukowe, dydaktyczne
Zakup usług remontowych
- konserwacja, naprawa sprzętu / urzadzen biurowych, audiowiz.
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
- wyjazdy służbowe, konferencje
Różne opłaty i składki
- ubezpieczenie budynku i sprzętu
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Strona 7
0
100
0
0
0
0
0
3 311
0
26 985
7 977
2 874
918
1 956
21 779
21 068
500
0
0
211
0
0
1 166
1 166
3 302
3 302
0
738
738
0
692
92
0
200
200
200
1 000
1 000
0
0
100
0
0
0
0
0
3 311
0
Remonty
Wydatki
majątkowe
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU
Nazwa zadania
Dział Rozdział Pragraf
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
w tym:
Wydatki
rzeczowe
Remonty
Pomoc materialna dla uczniów
Razem
854 85415
w tym:
854 85415
w tym:
3240
3260
Stypendia dla uczniów
- stypendia szkolne -naukowe
Inne formy pomocy dla uczniów
- wyprawka szkolna
Strona 8
1 000
1 000
1 000
0
1 000
1 000
1 000
0
0
0
Wydatki
majątkowe
PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK SP W PIASKU
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Dział Rozdział Pragraf
Wydatki ogółem wg
planu finansowego
Wynagrodzenia
na 2012
wraz z pochodnymi
Nazwa zadania
w tym:
Wydatki
rzeczowe
Prowadzenie klas "0" przy SP w Piasku
Razem
801 80103
w tym:
3020
801
80103
w tym:
4010
801
4040
801
80103
w tym:
80103
801
80103
4120
801
80103
w tym:
4210
801
80103
w tym:
80103
80103
80103
w tym:
80103
80103
4240
801
801
801
801
801
4110
4280
4300
4410
4440
4700
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
- dodatek mieszkaniowy
- dodatek wiejski
Wynagrodzenia osobowe pracowników
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli
- godziny ponadwymiarowe
- dodatek uzupełniający
- nagrody DEN 1%
- nagrody jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
- trzynastka nauczycieli
Składki na ubezpieczenia społeczne
- nauczyciele
- dodatek uzupełniający
Składki na Fundusz Pracy
- nauczyciele
- dodatek uzupełniający
Zakup materiałów i wyposażenia
- materiały i artykuły biurowe
- czasopisma
- papier ksero
- wyposażenie + pozostałe materiały
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- pomoce naukowe i dydaktyczne
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
- wyjazdy służbowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Strona 9
61 437
3 465
504
2 961
42 662
37 892
4 391
0
379
0
2 460
2 460
7 436
7 436
0
1 206
1 206
0
1 196
150
0
200
846
200
200
120
0
0
0
2 692
0
53 764
7 673
3 465
504
2 961
42 662
37 892
4 391
0
379
0
2 460
2 460
7 436
7 436
0
1 206
1 206
0
1 196
150
0
200
846
200
200
120
0
0
0
2 692
0
Remonty
Wydatki
majątkowe