Uzasadnienie do Uchwały Nr - Powiat Kędzierzyńsko
Transkrypt
Uzasadnienie do Uchwały Nr - Powiat Kędzierzyńsko
Uzasadnienie do Uchwały Nr 35/145/2015 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego z dnia 20 października 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok Na wniosek podległych jednostek dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Kędzierzyńsko – Kozielskiego na 2015 rok, w sposób jak poniżej: I. plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 1.146 zł (zwiększa się o kwotę 115.952 zł a zmniejsza się o kwotę 117.098 zł), w tym: 1) w Starostwie Powiatowym zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: * w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań o kwotę ogółem 21.514 zł, z czego: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 153 zł, - §4300 – zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 21.361 zł * w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – środki na promocję zdrowia) o kwotę 21.514 zł 2) w Powiatowym Zespole Oświaty w rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 400 zł = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 400 zł, z czego: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (środki na zakup materiałów do przeprowadzenie szkolenia nauczycieli wychowania fizycznego jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski) zwiększa się o kwotę 208 zł, - §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (środki na przeprowadzenie szkolenia dyrektorów placówek oświatowych z zakresu prawa pracy w praktyce) zwiększa się o kwotę 192 zł 3) w Zespole Szkół Specjalnych w rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych) zmniejsza się o kwotę 200 zł = plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – środki na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za używanie własnej odzieży i obuwia dla stażystów) zwiększa się o kwotę 200 zł 4) w Zespole Szkół Nr 1 w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem 33.000 zł, z czego: - §4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 27.000 zł, - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 6.000 zł = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 33.000 zł, w tym: - §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (zakup sprzętu specjalistycznego do zajęć rewalidacyjnych oraz zakup biurka i krzesła ergonomicznego oraz drukarki dla uczniów kształcących się w kierunku ekonomicznym) zwiększa się o kwotę 10.000 zł, - §4270 – zakup usług remontowych (remont toalety – dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo) zwiększa się o kwotę 23.000 zł 5) w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zmniejsza się plan finansowy wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4210 – zakup materiałów i wyposażenia) o kwotę 1.146 zł 5) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zmienia się plan finansowy wydatków w ten sposób, że: * w rozdziale 85204 – Rodziny zastępcze zmienia się plan finansowy wydatków w sposób jak poniżej: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4170 – wynagrodzenie bezosobowe – umowy zlecenia związane z szkoleniem rodzin zastępczych oraz diagnozą psychofizyczną dzieci z rodzin zastępczych) zwiększa się o kwotę 25.000 zł = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – usługi związane z wydaniem opinii psychologicznych o predyspozycjach i motywacjach do pełnienia funkcji rodzin zastępczych oraz usługi nadzoru budowalnego – nadzór nad remontem mieszkań rodzin z pieczy zastępczej) zwiększa się o kwotę 10.000 zł = plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3110 – świadczenia społeczne) zmniejsza się o kwotę 35.000 zł * w rozdziale 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmienia się w sposób jak poniżej: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem 8.858 zł, z czego: - §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 2.858 zł, - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 5.000 zł, - §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.000 zł = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 8.858 zł, z czego: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (dofinansowanie zakupu centrali telefonicznej, zakup serwera i dysku twardego do gromadzenia danych oraz zakup pościeli, kołder i poduszek) zwiększa się o kwotę 6.000 zł, - §4300 – zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych, prowizje bankowe i usługi informatyczne) zwiększa się o kwotę 2.858 zł * w rozdziale 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększa się plan finansowy wydatków w sposób, jak poniżej: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwote ogółem 10.306 zł, z czego: - §4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 6.106 zł, - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 2.000 zł, - §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 1.000 zł, - §4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy zlecenia) zmniejsza się o kwotę 1.200zł = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwotę ogółem 10.306 zł, z czego: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup centrali telefonicznej, zakup dysku zewnętrznego do wykonywania kopi danych oraz zakup tuszy i tonerów) zwiększa się o kwotę 4.306 zł, - §4300 – zakup usług pozostałych (zakup usług pocztowych, prowizje bankowe oraz opłaty za korzystanie z programów komputerowych) zwiększa się o kwotę 3.000 zł, - §4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zwiększa się o kwotę 3.000 zł * w rozdziale 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienia się plan finansowy wydatków w sposób, jak poniżej: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne) zmniejsza się o kwotę 1.595 zł = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań (§4300 – zakup usług pozostałych – zakup usług pocztowych i prowizje bankowe) zwiększa się o kwotę 1.595 zł 6) w Powiatowym Urzędzie Pracy w rozdziale 85333 – Powiatowe urzędy pracy zmienia się plan finansowy wydatków w sposób, jak poniżej: = plan wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę ogółem persaldo 1.879 zł, z czego: - §4110 – składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 3.200 zł, - §4120 – składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 5.079 zł = plan wydatków związanych z realizacją statutowych zadań zwiększa się o kwote ogółem 1.498 zł, z czego: - §4210 – zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1.098 zł, - §4280 – zakup usług zdrowotnych zwiększa się o kwotę 400 zł = plan wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych (§3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń) zwiększa się o kwotę 381 zł II. plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.146 zł, w tym: 1) w Domu Pomocy Społecznej w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększa się plan finansowy wydatków inwestycyjnych (§6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększa się środki na wydatki związane z realizacją zadania „Modernizacją rynien, kominów oraz pokrycia dachowego budynku Domu Pomocy Społecznej – II etap”) o kwotę 1.146 zł