doc.010 Rolnictwo i łowiectwo 2 160 000 567 693
download 
Reklamacja Transkrypt
.010 Rolnictwo i łowiectwo 2 160 000 567 693
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY RADY GMINY ŁUKTA NR XXXII/180/2009 Z DNIA 16 CZERWCA 2009 R. II. WYDATKI w złotych Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf 1. 2. 3. .010 Treść 4. Rolnictwo i łowiectwo .01010 400 40095 6010 600 60016 2650 750 751 8. 9. 2 160 000 567 693 -195 770 2 531 923 1 560 000 600 000 0 567 693 -195 770 0 1 364 230 1 167 693 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 0 5 000 0 5 000 Pozostała działalność 0 5 000 0 5 000 Wydatki na zakup akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 0 5 000 0 5 000 Transpot i łączność 200 000 24 000 0 224 000 Drogi publiczne gminne 200 000 24 000 0 224 000 200 000 24 000 0 224 000 836 082 18 605 -12 000 842 687 836 082 18 605 -12 000 842 687 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia bezosobowe Różne opłaty i składki 1 144 12 250 794 465 21 000 7 223 6 000 0 0 6 000 6 605 0 -6 000 -6 000 0 0 7 144 6 250 788 465 27 000 13 828 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 6 779 638 -638 6 779 470 74 -74 470 64 10 396 0 0 74 -64 -10 0 0 0 470 6 309 564 -564 6 309 2 970 115 19 1 705 900 288 21 4 229 22 0 0 0 0 0 3 258 136 23 1 934 922 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja przedmiotowa z budzetu otrzymana przez zakład budżetowy 4110 4120 4170 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe 3030 4110 4120 4170 4210 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 75113 7. 2 531 923 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 75101 6. Plan po zmianie -195 770 Urzędy gmin 3020 3030 4010 4170 4430 Zmniejszenie 567 693 Administracja publiczna 75023 Zwiększenie 2 160 000 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6058 6059 Plan przed zmianą Wybory do Parlamentu Europejskiego 1 Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział 1. 2. Paragraf Plan przed zmianą Zwiększenie 4. 6. 7. 3. 4300 4410 4750 801 4360 4750 80103 4110 4120 80104 80113 85154 1 001 796 118 578 -8 791 1 111 583 754 894 52 893 -1 712 806 075 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 131 999 317 545 51 053 77 126 5 000 116 935 51 458 32 995 1 398 0 12 000 5 000 0 0 0 0 -212 0 0 -500 -1 000 164 994 318 943 50 841 89 126 10 000 116 435 50 458 515 1 000 0 1 515 3 263 500 0 3 763 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 21 773 0 -99 21 674 18 780 2 993 0 0 -91 -8 18 689 2 985 51 880 45 500 -375 97 005 0 26 500 0 26 500 30 110 4 770 17 000 0 0 19 000 -335 -40 0 29 775 4 730 36 000 162 272 20 185 0 182 457 33 215 111 402 17 655 13 029 6 162 994 0 0 0 46 244 117 564 18 649 10 977 0 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4110 4120 4220 3020 4110 4120 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4430 Różne opłaty i składki Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Ochrona zdrowia 4300 4410 4700 9. 36 0 0 Przedszkola 80110 8. -264 -200 -100 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytotialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup środków żywności 2900 Plan po zmianie 0 0 0 Szkoły podstawowe 3020 4110 4120 4210 4220 4270 4300 Zmniejszenie 300 200 100 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Oświata i wychowanie 80101 851 Treść Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby 10 977 0 -6 605 27 100 600 -600 27 100 26 700 100 300 0 300 300 -600 0 0 26 100 400 600 27 100 600 -6 605 -600 4 372 4 372 27 100 2 Klasyfikacja budżetowa Dział Rozdział Paragraf 1. 2. 3. 854 Treść Plan przed zmianą Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianie 4. 6. 7. 8. 9. Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 23 077 2 151 0 25 228 23 077 2 151 0 25 228 19 907 3 170 1 851 300 0 0 21 758 3 470 253 153 20 751 -15 000 258 904 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0 3 751 0 3 751 Zakup usług pozostałych 0 3 751 0 3 751 129 853 15 000 -15 000 129 853 94 853 35 000 15 000 0 0 -15 000 109 853 20 000 123 300 2 000 0 125 300 123 300 2 000 0 125 300 1 298 763 7 500 -54 960 1 251 303 1 298 763 7 500 -54 960 1 251 303 82 280 6 900 0 7 500 -6 000 0 76 280 14 400 5 400 0 -1 000 4 400 1 000 0 -500 500 Świetlice szkolne 4110 4120 Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 900 90001 4300 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 4300 Zakup energii Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4010 4260 4370 4700 6058 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OGÓŁEM WYDATKI: 1 203 183 0 -47 460 1 155 723 5 806 750 765 516 -287 759 6 284 507 III. OGÓŁEM ZMIANY 1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 198.346 zł. 2. Zwiększenie planu wydatków o kwotę 477.757 zł. 3
