Projekt budżetu 2017

PROJEKT PLANU FINANSOWO – RZECZOWEGO NA ROK BUDŻETOWY 2017
Jednostka organizacyjna/
Rodzaj
Dział
wydatku
Rozdział
§
851
85195
/wyszczególnienie zadań
Przewidywane
wykonanie roku
poprzedzającego
rok budżetowy
Plan na rok budżetowy
Niezbędne
Minimum
Zadania
dodatkowe
Uzasadnienie wydatku omówienie dochodu na
mocy obowiązujących ustaw
Oświata i wychowanie
§2010
„Pozostała działalność”
Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia
2004 r. Art.7 (t.j. Dz.U. 2015 poz. 581 z późn. zm. ) Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca
2004 r. Art. 8 ( t.j. Dz.U. 2016 poz.930 )
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
360,00
0,00
Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
591,00
0,00
Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia,
art. czystości
§ 4260
Zakup energii
180,00
0,00
Koszty zużycia energii
§ 4300
Zakup usług pozostałych
100,00
0,00
Zakup usług pocztowych
§ 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
Świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
160,00
0,00
Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci
internetowej oraz bankowej
1 391,00
0,00
85195
852
SUMA
POMOC SPOŁECZNA
85202
„Domy Pomocy Społecznej”
§ 4330
Zakup usług przez jst. od innych jst.
85202
852
SUMA
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 )
600 000,00
950 000,00
600 000,00
950 000,00
Art. 54, Art. 66
POMOC SPOŁECZNA
„Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”
85205
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipiec 2005r. (t.j. Dz.U. z 2015 poz.1390)
Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody
uznaniowe
14 970,00
16 140,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 225,43
1 280,00
Trzynasta pensja
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 100,00
3 000,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
430,00
430,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4140
Składki na PFRON
600,00
600,00
Składki na PFRON
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
200,00
600,00
Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia,
art. czystości
§ 4260
Zakup energii
0,00
300,00
Koszty zużycia energii
§ 4280
Zakup usług medycznych
0,00
300,00
Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania
wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4300
Zakup usług pozostałych
100,00
250,00
Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, itp.
Strona 1
§ 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
Świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
0,00
200,00
Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci
internetowej oraz bankowej
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
0,00
100,00
Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy
służbowe własnym samochodem
§ 4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
600,00
600,00
Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4430
Różne opłaty i składki
0,00
0,00
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
500,00
500,00
21 725,43
24 300,00
85205
852
SUMA
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 )
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o św.opieki zdr.fin. ze śr.pub. ( t.j. Dz.U. 2015 poz. 581 z póżn. zm. )
pomocy społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące w
zajęciach w centrum integracji społecznej
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518 )
§ 2010
§ 4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
świadczenie pielęgnacyjne
-
§ 2010
§ 4130
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
zasiłki dla opiekunów
-
27 148,00
34 000,00
Art.86 ust.1 pkt 9, Art. 17 ustawy o św.rodz.
1 200,00
2 000,00
Art.86 ust.1 pkt 9, Art. 17 ustawy o św.rodz.
28 348,00
36 000,00
32 500,00
32 500,00
Razem
32 500,00
32 500,00
SUMA
60 848,00
68 500,00
Razem
§ 4130
85213
852
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
zasiłki stałe
-
Art.86 ust.1 pkt 5,8,11
POMOC SPOŁECZNA
„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe”
85214
§ 2030
Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w
wysokości 450,00zł
POMOC SPOŁECZNA
85213
§ 2030
Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy,
NW
§ 3110
Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe ( o
charakterze obowiązkowym )
§ 3110
Świadczenia społeczne – zasiłki okresowe
§ 3110
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe ( opał,
ziemiopłody, koszt leków i leczenia, remont
mieszkania, niezbędne przedmioty użytku
domowego, zdarzenia losowe, schronienie,
ubrania, bilet kredyt.)
§ 3110
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 )
205 472,00
280 704,00
6 000,00
25 000,00
Art. 17 ust. 1
29 500,00
80 000,00
Art. 39 ( wkład własny do projektu )
Świadczenia społeczne – zasiłki celowe specjalne
4 000,00
15 000,00
Art. 41
§ 3110
Świadczenia społeczne ( o charakterze
fakultatywnym ) zasiłki celowe specjalne,
pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
zasiłki okresowe celowe zwrotne
1 000,00
1 000,00
Art. 17 ust. 2, Art. 41, Art. 43
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 000,00
1 000,00
Art. 42
Strona 2
Art. 147 ust. 7, Art. 38 ust. 3
§ 4300
Zakup usług pozostałych
sprawienie pogrzebu )
85214
852
SUMA
15 000,00
25 000,00
261 972,00
427 704,00
Art. 44
POMOC SPOŁECZNA
85216
§ 2030
(
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 )
„Zasiłki stałe”
§ 3110
Świadczenia społeczne – zasiłki stałe
85216
852
SUMA
382 291,00
432 960,00
382 291,00
432 960,00
Art. 17 ust. 1 pkt 19
POMOC SPOŁECZNA
85219
„Ośrodki Pomocy Społecznej”
55 500,00
69 500,00
Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów
BHP-ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, za
używanie własnej odzieży i obuwia dla
pracowników wykonujących pracę w terenie,
dofinansowanie do okularów, odszkodowanie o
roszczenia ze stosunku pracy
925 900,00
984 100,00
Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę,
nagrody uznaniowe, jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
68 294,87
88 000,00
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
181 000,00
190 000,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
20 000,00
20 000,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4140
Składki na PFRON
35 300,00
33 000,00
Składki na PFRON
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
43 800,00
67 000,00
Umowy zlecenie
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040
Trzynasta pensja
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
26 000,00
65 400,00
Zakup tj.: art. biurowych, druków, papier do
drukarek, ksera, faxu, tonery, zestawy
komputerowe wraz z oprogramowaniem i
licencja, ksero, drukarki, akcesoria komp. np.
myszki, klawiatury, rutery, literatura fachowa,
wyposażenie biur ( szafy, fotele, aparaty tel. ) ,
art. czystości, art. przemysłowe materiały do
konserwacji i naprawy itp.. karty do podpisu
elektronicznego.
§ 4260
Zakup energii
20 000,00
30 000,00
Koszty zużycia energii
§ 4270
Zakup usług remontowych
2 400,00
3 000,00
Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów
przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
§ 4280
Zakup usług medycznych
3 000,00
5 000,00
Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania
wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
Strona 3
§ 4300
Zakup usług pozostałych
§ 4360
Usługi: transportowe, pocztowe – przekazy,
znaczki pocztowe, opłata RTV, opłaty bankowe,
usługi z zakresu porad prawnych, prenumerata dostęp online, modernizacja centrali telef., bhp, p.
poż, kominiarskie, wywóz nieczystości i
kanalizacji, naprawcze, ślusarskie, elektryczne,
drukarskie, dofinansowanie z tyt. opłat za studia
w zakresie dokształcania kadr, usługi za
szkolenia pracowników, aktualizacje licencji na
oprogramowania, antywirusy, serwis dostępu
elektron. oraz internetowe, umowa z
koordynatorem do projektu
56 000,00
121 000,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
Świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
7 000,00
8 000,00
Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci
internetowej
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
3 600,00
7 000,00
Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy
służbowe własnym samochodem – 4 osoby
delegacja za przejazdy własnym samochodem
§ 4430
Różne opłaty i składki
2 800,00
9 000,00
Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy,
NW, opłaty notarialne
§ 4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
36 500,00
36 500,00
Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4480
Podatek od nieruchomości
1 800,00
2 200,00
Podatek od nieruchomości
§ 4610
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
5 000,00
8 000,00
Koszty postępowań egzekucyjnych
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
4 400,00
8 000,00
Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w
wysokości 450,00zł
§ 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
0,00
60 000,00
1 498 294,87
1 814 700,00
85219
852
SUMA
Zakup środka trwałego powyżej wartości
3.500,00zł ( centrala telefoniczna, serwerownia )
POMOC SPOŁECZNA
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
85228
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040
Dz.U. 2005 nr 189 poz. 1598 Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.
w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
1 000,00
600,00
25 760,00
26 560,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2 121,60
3 000,00
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
19 040,00
28 000,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
2 000,00
3 900,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4140
Składki na PFRON
500,00
1 100,00
Składki na PFRON
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
91 000,00
131 400,00
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
200,00
900,00
Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia,
art. czystości, itp..
§ 4280
Zakup usług medycznych
300,00
300,00
Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania
wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4300
Zakup usług pozostałych
200,00
300,00
Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, porady
prawne, aktualizacje licencji na oprogramowania,
itp.
§ 4430
Różne opłaty i składki
0,00
500,00
Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy,
NW
Strona 4
Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę,
nagrody uznaniowe
Trzynasta pensja
Umowy zlecenie
§ 4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
85228
852
SUMA
1 200,00
1 200,00
0,00
500,00
143 321,60
198 260,00
Zgodnie z ustawą o ZFŚS
Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w
wysokości 450,00zł
POMOC SPOŁECZNA
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 )
85230
Pomoc w zakresie dożywiania”
§2030
§ 3110
Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup
żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i
młodzieży ( św. pieniężne) oraz posiłki dla osób
dorosłych, dzieci i młodzieży ( św. niepieniężne )
84 000,00
96 000,00
Realizacja programu wieloletniego „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania”
§ 3110
Świadczenia społeczne - zasiłki celowe na zakup
żywności lub posiłku dla osób dorosłych, dzieci i
młodzieży ( św. pieniężne) oraz posiłki dla osób
dorosłych, dzieci i młodzieży ( św. niepieniężne )
59 500,00
64 000,00
Art. 17, Art. 39
SUMA
143 500,00
160 000,00
85230
852
POMOC SPOŁECZNA
85295
§ 3110
Świadczenia społeczne - świadczenie z tyt.
wykonanych prac społecznie użytecznych
85295
SUMA
855
85501
Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. ( t.j. Dz.U. 2016 poz. 930 )
„Pozostała działalność”
20 000,00
25 000,00
20 000,00
25 000,00
Dz.U.2004 nr 99 poz.1001, art. 73a ust.3
Dz.U.2005 nr 210 poz.1745
Roz.Min.Gosp.i Pr. z 25.X.2005r.
RODZINA
§2060
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016r.
„Świadczenie wychowawcze”
(
Dz.U. 2016 poz. 195 )
-
§ 3110
Świadczenia społeczne
świadczenia wychowawcze
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
§ 4110
Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci z dnia 11 lutego 2016r.
6 092 884,00
9 600 000,00
0,00
300,00
40 000,00
64 500,00
0,00
5 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
8 200,00
14 700,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
1 150,00
2 000,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4140
Składki na PFRON
1 200,00
2 200,00
Składki na PFRON
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
9 700,00
15 000,00
Umowy zlecenie
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
14 000,00
14 000,00
Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia,
art. czystości
§ 4260
Zakup energii
1 900,00
1 900,00
§ 4270
Zakup usług remontowych
0,00
500,00
Strona 5
Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę,
nagrody uznaniowe
Trzynasta pensja
Koszty zużycia energii
Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów
przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania
wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4280
Zakup usług medycznych
380,00
500,00
§ 4300
Zakup usług pozostałych
14 500,00
16 000,00
§ 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
Świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
1 550,00
2 000,00
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
0,00
200,00
Delegacje za przejazdy służbowe
§ 4430
Różne opłaty i składki
804,00
800,00
Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy,
NW, opłaty notarialne
§ 4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
1 100,00
2 400,00
§ 4610
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
0,00
0,00
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
2 000,00
2 000,00
§ 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
0,00
0,00
6 189 368,00
9 744 000,00
85501
SUMA
855
Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, porady
prawne, aktualizacje licencji na oprogramowanie
Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci
internetowej oraz bankowej
Zgodnie z ustawą o ZFŚS
Koszty egzekucji komorniczej
Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w
wysokości 450,00zł
Zakup środka trwałego powyżej wartości
3.500,00zł
RODZINA
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.
t.j. Dz.U. 2016 poz. 1518 )
85502
§2010
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 3110
Świadczenia społeczne
świadczenia rodzinne, itp.
-
§ 3020
Świadczenia społeczne
świadczenia z fund.aliment.
-
§ 3020
Świadczenia społeczne
zasiłek dla opiekunów
-
§ 3020
Świadczenia społeczne
świadczenie rodzicielskie
-
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040
(
Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007r.
Dz.U. 2016 poz. 169 )
( t.j.
Ustawa z dnia 9 lutego 2016 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
t.j. Dz.U.z 2016 poz. 162 z późn. zm. )
(
Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
t.j. Dz.U. 2016 poz. 963 )
(
0,00
300,00
3 169 110,00
3 818 700,00
744 000,00
819 000,00
48 000,00
43 680,00
Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów
349 000,00
480 000,00
Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28
listopada 2003r.
78 795,00
87 900,00
Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody
uznaniowe, jubileuszowe
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
5 880,00
7 000,00
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
14 450,00
16 500,00
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
197 580,00
208 128,00
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
1 950,00
2 300,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4140
Składki na PFRON
2 720,00
2 800,00
Składki na PFRON
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
0,00
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
3 626,00
6 000,00
Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia,
art. czystościowych itp.
§ 4260
Zakup energii
1 300,00
1 300,00
Koszty zużycia energii
Strona 6
Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
Ustawa z dnia 28 listopada 2003r o
świadczeniach rodzinnych
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy
osobom uprawnionym do alimentów
Trzynasta pensja
Pochodne wynagrodzeń
Art. 17 ustawy o św. rodzinnych
Umowy zlecenie
§ 4270
Zakup usług remontowych
§ 4280
2 000,00
Zakup usług medycznych
300,00
700,00
§ 4300
Zakup usług pozostałych
11 700,00
8 000,00
Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie, porady
prawne, aktualizacje licencji na oprogramowanie
itp.
§ 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
Świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
1 100,00
1 100,00
Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci
internetowej oraz bankowej
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
0,00
85,00
§ 4430
Różne opłaty i składki
700,00
5 800,00
Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy,
NW, opłata notarialna
§ 4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
1 540,00
2 400,00
Zgodnie z ustawą o ZFŚS
§ 4610
Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego
600,00
3 000,00
Koszty egzekucji komorniczej
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
1 240,00
1 600,00
Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w
wysokości 450,00zł
§ 6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
0,00
0,00
4 633 591,00
5 518 293,00
85502
SUMA
855
85503
Usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów
przemysłowych np. urządzenia, sprzęt techniczny
0,00
Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania
wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
Delegacje służbowe za przejazdy
Zakup środka trwałego powyżej wartości
3.500,00zł
RODZINA
§2010
„Karta Dużej rodziny”
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
85503
SUMA
855
Rządowy program dla rodzin wielodzietnych - “Kara Dużej Rodziny”
258,20
0,00
Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę
44,47
0,00
Pochodne wynagrodzeń
6,33
0,00
Pochodne wynagrodzeń
309,00
0,00
RODZINA
85504
„Wspieranie rodzin”
§ 3020
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
§ 4040
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.( t.j. Dz.U. 2016 poz.
575 )
524,00
1 200,00
11 386,00
49 000,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
2 403,32
2 500,00
Trzynasta pensja
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 330,00
9 000,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
360,00
1 300,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4140
Składki na PFRON
500,00
1 600,00
Składki na PFRON
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
0,00
0,00
§ 4210
Zakup materiałów i wyposażenia
100,00
500,00
Zakup tj.: art. biurowych, druków, wyposażenia,
art. czystości
§ 4260
Zakup energii
0,00
600,00
Koszty zużycia energii
Strona 7
Świadczenia rzeczowe zakresu BHP
Wynagrodzenie osobowe z tyt. umowy o pracę,
nagrody uznaniowe
Umowa zlecenie
§ 4280
Zakup usług medycznych
0,00
600,00
Wydatki z zakresu medycyny pracy ( badania
wstępne, okresowe oraz profilaktyczne )
§ 4300
Zakup usług pozostałych
100,00
500,00
Usługi: pocztowe, bhp, p. poż, drukarskie,
§ 4360
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.
Świadczonych w ruchomej publicznej sieci
telefonicznej
0,00
800,00
Za usługi telefoniczne, dostępu do sieci
internetowej oraz bankowej
§ 4410
Podróże służbowe krajowe
900,00
1 500,00
§ 4430
Różne opłaty i składki
0,00
700,00
§ 4440
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
1 000,00
2 400,00
§ 4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
0,00
800,00
19 603,32
73 000,00
85504
85504
§2010
Razem
„Wspieranie rodzin”
Delegacje służbowe, ryczałt za przejazdy
służbowe własnym samochodem
Ubezpieczenie mienia Ośrodka, OC pracodawcy,
NW
Zgodnie z ustawą o ZFŚS
Szkolenia i kursy, delegacje – średni koszt w
wysokości 450,00zł
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
t.j. Dz.U. 2016 poz. 575 )
§ 4010
Wynagrodzenie osobowe pracowników
19 057,00
0,00
Wynagrodzenie z tyt. umowy o pracę, nagrody
uznaniowe
§ 4170
Wynagrodzenia bezosobowe
10 920,00
0,00
Umowy zlecenie i o dzieło
§ 4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
3 281,00
0,00
Pochodne wynagrodzeń
§ 4120
Składki na Fundusz Pracy
467,00
0,00
Pochodne wynagrodzeń
85504
Razem
33 725,00
0,00
85504
SUMA
53 328,32
73 000,00
855
RODZINA
85508
„Rodziny zastępcze”
§ 4330
85508
Zakup usług przez jst. od innych jst.
SUMA
OGÓŁEM
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r.
( t.j. Dz.U. 2016 poz. 575 )
302 000,00
600 000,00
302 000,00
600 000,00
14 311 940,22
20 036 717,00
851
- ZADANIA ZLECONE
1 391,00
0,00
852
- ZADANIA ZLECONE
28 348,00
36 000,00
852
- ZADANIA WŁASNE GMINY
3 103 604,90
4 065 424,00
855
- ZADANIA WŁASNE GMINY
321 603,32
673 000,00
855
- ZADANIA ZLECONE
10 856 993,00
15 262 293,00
Sporządził: Główny Księgowy Urszula Kahner
Art. 80-83, Art. 191-197
Pyskowice, dnia 29.09.2016 rok
Zatwierdził: Dyrektor OPS P-c e mgr Michał Król
Strona 8
(