010 rolnictwo i łowiectwo 500 handel 84,33 600

Transkrypt

Załącznik nr 2 do Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy
Wierzbinek za rok 2011
WYKONANIE WYDATKÓW NA ROK BUDŻETOWY 2011
oraz z wykonanie za III kwartały 2011
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
010
§
TREŚĆ
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01010
01030
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
PLANOWANA KWOTA
NA ROK 2011
01095
3 146 510,01
99,69
1 682 300,00
1 515 533,28
1 676 080,43
99,63
4270 -zakup usług remontowych
0,00
0,00
0,00
0,00
4300 - zakup usług pozostałych
38 000,00
37 646,12
37 646,12
99,07
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
473 800,00
307 943,16
468 490,31
98,88
878 000,00
877 457,76
877 457,76
99,94
292 500,00
292 486,24
292 486,24
100,00
8 410,00
4 211,48
8 404,85
99,94
8 410,00
4 211,48
8 404,85
99,94
Izby rolnicze
887 074,00
887 005,80
887 005,80
99,99
Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013
171 063,00
171 053,77
171 053,77
99,99
536 738,00
536 692,57
536 692,57
99,99
179 273,00
179 259,46
179 259,46
99,99
578 501,00
277 810,54
575 018,93
99,40
325,20
115,70
325,20
100,00
Pozostała działalność
4120 - składki na Fundusz Pracy
52,45
18,66
52,45
100,00
4170 - wynagrodzenia bezosobowe
2 787,20
1 408,00
2 787,20
100,00
4210 - zakup materiałów i wyposażenia
7 420,75
4 245,27
7 175,11
96,69
28 150,00
0,00
28 115,07
23 187,60
4 941,50
19 986,10
86,19
516 577,80
267 081,41
516 577,80
100,00
4 000,00
2 375,45
3 373,37
84,33
4 000,00
2 375,45
3 373,37
84,33
4 000,00
2 375,45
3 373,37
84,33
4 555 918,97
2 801 758,34
4 251 018,32
93,31
49 500,00
28 127,96
43 973,21
88,83
49 500,00
28 127,96
43 973,21
88,83
4430 - różne opłaty i składki
HANDEL
50095
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60004
Lokalny transport zbiorowy
4300 -zakup usług pozostałych
60014
60016
wykonanie w % za
rok
2 684 561,10
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne
500
Wykonanie na dzień
31.12. 2011 r.
3 156 285,00
2850 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
01041
Wykonanie wydatków za
okres 01.01.2011 –
30.09.2011 r.
Drogi publiczne powiatowe
99,88
400 000,00
240 000,00
392 858,37
98,21
2710 - dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
240 000,00
240 000,00
240 000,00
100,00
6300 -dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między
jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
160 000,00
0,00
152 858,37
95,54
4 098 618,97
2 529 537,38
3 806 471,75
92,87
181 360,00
109 352,40
177 017,15
97,61
4270 - zakup usług remontowych
234 207,25
179 124,26
231 634,83
98,90
248 151,72
179 260,85
231 755,87
93,39
100,00
0,00
60,00
60,00
2 815 900,00
1 442 967,67
2 547 171,70
90,46
Drogi publiczne gminne
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Strona 1
60095
630
6 058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
464 150,00
464 124,16
464 124,16
99,99
6 059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
154 750,00
154 708,04
154 708,04
99,97
7 800,00
4 093,00
7 714,99
98,91
3 700,00
0,00
3 621,99
97,89
4 100,00
4 093,00
4 093,00
99,83
353 910,00
349 418,97
353 785,97
99,96
TURYSTYKA
63095
700
353 910,00
349 418,97
353 785,97
99,96
17 700,00
13 216,28
17 583,28
99,34
66 614,00
66 607,00
66 607,00
99,99
202 197,00
202 196,77
202 196,77
100,00
67 399,00
67 398,92
67 398,92
100,00
1 042 104,00
674 651,89
1 032 970,17
99,12
1 042 104,00
674 651,89
1 032 970,17
99,12
20 200,00
11 840,00
20 160,00
99,80
7 100,00
3 349,20
7 051,35
99,31
4260 - zakup energii
9 000,00
2 334,85
8 348,15
92,76
74 100,00
74 083,36
74 083,36
99,98
77 700,00
34 083,20
69 666,12
89,66
82,00
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
4390 -zakup usług obej. wykon.ekspertyz,analiz i opinii
300,00
246,00
246,00
1 500,00
1 417,80
1 417,80
94,52
4480 - podatek od nieruchomości
36 804,00
5 946,00
36 804,00
100,00
4590 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
61 500,00
61 457,00
61 457,00
99,93
4 200,00
2 970,00
4 080,00
97,14
500 000,00
246 000,00
499 999,99
100,00
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.
249 700,00
230 924,48
249 656,40
99,98
800,00
790,89
790,89
98,86
800,00
790,89
790,89
98,86
800,00
790,89
790,89
98,86
2 815 504,35
1 795 373,77
2 726 915,34
96,85
76 700,00
59 455,00
76 700,00
100,00
57 495,21
42 830,09
57 495,21
100,00
4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 920,00
4 920,00
4 920,00
100,00
4110 - składki na ubezpieczenie społeczne
9 467,00
7 253,24
9 467,00
100,00
1 536,00
1 169,88
1 536,00
100,00
4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świad. Socjalnych
3 281,79
3 281,79
3 281,79
100,00
Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/
153 030,00
109 788,89
140 542,93
91,84
143 830,00
102 192,38
131 902,38
91,71
6 400,00
5 014,23
6 058,27
94,66
2 800,00
2 582,28
2 582,28
92,22
2 353 915,35
1 487 871,52
2 282 663,33
96,97
13 000,00
8 363,51
12 129,93
93,31
1 106 176,00
810 970,11
1 106 127,55
100,00
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004
Plany zagospodarowania przestrzennego
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011
Urzędy Wojewódzkie
4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
75022
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych
75023
Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
85 480,00
85 473,35
85 473,35
99,99
171 017,00
132 176,94
171 008,25
99,99
25 240,00
18 899,09
25 236,26
99,99
4140 - wpłaty na PFRON
32 406,00
24 073,00
32 406,00
100,00
1 400,00
849,34
1 179,34
84,24
75 427,00
50 216,45
74 366,35
98,59
Strona 2
3 370,00
2 276,33
2 973,75
88,24
24 000,00
19 425,18
22 928,61
95,54
9 500,00
7 708,43
9 254,35
97,41
4280 - zakup usług zdrowotnych
3 000,00
2 682,00
2 866,00
95,53
200 000,00
156 341,29
193 148,69
96,57
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet
500,00
154,26
350,80
70,16
3 700,00
2 680,38
3 070,53
82,99
4370 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
13 200,00
9 788,71
12 793,43
96,92
4410 - podróże służbowe, krajowe
32 550,00
24 268,94
31 582,19
97,03
3 000,00
2 918,15
2 918,15
97,27
11 100,00
11 026,00
11 026,00
99,33
4440 - odpisy na Zakł. Fund. Świad. Socjalnych
31 472,35
24 886,89
31 472,35
100,00
8 000,00
5 222,50
7 408,50
92,61
377,00
377,00
377,00
100,00
500 000,00
87 093,67
442 565,95
88,51
24 484,00
24 484,00
24 484,00
100,00
6 400,00
6 400,00
6 400,00
100,00
- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
3040 wynagrodzeń
8 466,33
8 466,33
8 466,33
100,00
1 138,57
1 138,57
1 138,57
100,00
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej
4420 - podróże służbowe zagraniczne
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych
75056
Spis powszechny i inne
75075
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
75101
100,00
100,00
823,54
823,54
823,54
100,00
27 712,39
100 242,07
99,27
3 850,00
0,00
3 850,00
100,00
18 000,00
9 124,37
17 885,30
99,36
36 500,00
18 588,02
35 876,77
98,29
25 000,00
0,00
25 000,00
100,00
17 630,00
0,00
17 630,00
100,00
106 395,00
86 061,97
102 283,01
96,14
3030 - różne wydatki na rzecz osób fiz./
23 090,00
13 750,00
22 770,00
98,61
14 205,00
8 894,20
11 135,20
78,39
53 800,00
48 204,22
53 107,21
98,71
15 300,00
15 213,55
15 270,60
99,81
24 384,00
1 998,71
23 794,00
97,58
1 240,00
620,00
1 240,00
100,00
160,12
80,06
160,12
100,00
25,80
12,90
25,80
100,00
1 054,08
527,04
1 054,08
100,00
19 129,00
1 378,71
18 809,00
98,33
10 500,00
0,00
10 180,00
96,95
446,80
0,00
446,80
100,00
72,09
0,00
72,09
100,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej
kontroli i ochrony prawa
75108
160,10
7 495,46
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOW.
751
160,10
7 495,46
100 980,00
75095
160,10
7 495,46
Wybory do Sejmu i Senatu
Strona 3
3 241,39
0,00
3 241,39
100,00
4 503,07
1 298,61
4 503,07
100,00
214,90
36,90
214,90
100,00
4370 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
107,55
0,00
107,55
100,00
4410 - podróże służbowe krajowe
75 109
43,20
43,20
43,20
100,00
4 015,00
0,00
3 745,00
93,28
2 460,00
0,00
2 190,00
89,02
75,45
0,00
75,45
100,00
12,16
0,00
12,16
100,00
496,60
0,00
496,60
100,00
870,79
0,00
870,79
100,00
100,00
0,00
100,00
100,00
386 709,00
256 580,38
326 892,88
84,53
12 000,00
9 683,44
11 999,46
100,00
12 000,00
9 683,44
11 999,46
100,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, wybory wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
754
75405
Komendy powiatowe Policji
75412
366 264,00
242 586,90
307 283,12
83,90
2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań celowych do realizacji
stowarzyszeniom
Ochotnicze Straże Pożarne
50 000,00
15 000,00
40 904,00
81,81
11 228,00
9 400,00
11 228,00
100,00
1 760,00
1 008,94
1 361,51
77,36
290,00
162,72
219,58
75,72
20 310,00
11 877,00
16 083,00
79,19
76 846,00
64 547,00
76 456,12
99,49
3 900,00
3 126,83
3 126,83
80,18
47 150,00
47 131,21
47 131,21
99,96
36 000,00
30 603,50
35 608,90
98,91
7 830,00
6 954,50
7 811,50
99,76
110 950,00
52 775,20
67 352,47
60,71
75414
75421
750,00
418,95
548,79
73,17
Obrona Cywilna
500,00
315,00
315,00
63,00
150,00
103,95
138,60
92,40
100,00
0,00
95,19
95,19
7 695,00
3 891,09
7 061,51
91,77
1 000,00
639,20
639,20
63,92
600,00
518,40
518,40
86,40
4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej
650,00
354,28
472,36
72,67
5 445,00
2 379,21
5 431,55
99,75
66 261,00
43 045,89
64 480,77
97,31
66 261,00
43 045,89
64 480,77
97,31
54 900,00
37 737,00
54 893,00
99,99
400,00
122,97
300,87
75,22
Zarządzanie kryzysowe
publicznej sieci telefonicznej
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
756
75647
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
4100 - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
Strona 4
100,00
19,84
48,54
48,54
3 100,00
1 728,24
2 899,44
93,53
4 400,00
2 275,29
4 035,39
91,71
500,00
861,00
207,26
0,00
207,26
861,00
41,45
100,00
2 000,00
955,29
1 235,27
61,76
223 400,00
128 449,04
222 868,69
99,76
223 400,00
2 400,00
128 449,04
0,00
222 868,69
2 400,00
99,76
0,00
221 000,00
128 449,04
220 468,69
99,76
RÓŻNE ROZLICZENIA
43 000,00
0,00
0,00
0,00
Rezerwy ogólne i celowe
4390 -zakup usług obej. wykon.ekspertyz,analiz i opinii
4610 - koszty postep.sądowego i prokuratorskiego
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
8 010 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu
publicznego
8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub
zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego
kredytów i pożyczek
758
75818
801
0,00
0,00
0,00
/ celowa /
43 000,00
43 000,00
0,00
4810 - rezerwy
0,00
0,00
4810 - rezerwy
/ ogólna /
0,00
0,00
0,00
0,00
8 465 555,20
6 100 530,56
8 361 874,19
98,78
4 463 082,11
3 241 269,67
4 412 628,81
98,87
269 360,00
192 247,03
268 912,21
99,83
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
Szkoły Podstawowe
2 764 828,00
2 007 674,44
2 754 251,93
99,62
204 754,01
204 754,01
204 754,01
100,00
476 670,75
352 170,51
473 731,31
99,38
76 165,00
56 023,91
75 272,11
98,83
14 780,00
9 432,00
13 912,00
94,13
4 210 - zakup materiałów i wyposażenia
229 949,25
125 273,19
222 825,72
96,90
11 900,00
0,00
11 475,00
96,43
2 100,00
0,00
2 025,00
96,43
4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych,książek
12 700,00
8 008,17
12 581,62
99,07
4260 -zakup energii
38 072,25
30 146,21
36 555,44
96,02
47 079,65
41 635,69
47 045,34
99,93
2 650,00
1 017,00
2 404,00
90,72
25 780,00
13 446,38
22 996,36
89,20
4 307 - zakup usług pozostałych
57 800,00
0,00
39 666,52
68,63
4 309 - zakup usług pozostałych
10 200,00
0,00
6 999,98
68,63
4370 opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świad.w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
10 100,00
7 199,30
9 962,42
98,64
11 100,00
4 323,14
10 252,64
92,37
5 405,00
1 218,50
5 317,00
98,37
177 739,30
173 144,89
177 739,30
100,00
3 051,10
2 657,50
3 051,10
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 897,80
10 897,80
10 897,80
100,00
396 681,94
257 335,01
387 246,80
97,62
31 979,00
20 193,81
31 175,00
97,49
257 700,03
160 953,78
252 828,21
98,11
14 298,74
14 296,25
14 296,25
99,98
45 951,17
28 978,70
44 385,97
96,59
7 564,80
4 694,86
7 191,89
95,07
służby cywilnej
80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
12 908,99
9 991,80
12 698,98
98,37
2 987,51
0,00
2 050,80
68,65
3 100,00
1 700,00
3 100,00
100,00
550,00
0,00
158,00
28,73
280,00
0,00
0,00
0,00
19 361,70
16 525,81
19 361,70
100,00
Strona 5
80104
Przedszkola
270 013,00
203 290,14
267 239,67
98,97
1 300,00
0,00
0,00
0,00
2310 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
14 848,00
10 104,90
14 845,71
99,98
176 503,75
131 480,53
176 109,19
99,78
12 765,57
12 765,57
12 765,57
100,00
31 501,00
24 001,90
31 414,06
99,72
4 160,00
3 103,44
4 063,48
97,68
8 061,65
4 797,30
7 619,82
94,52
825,00
502,55
823,59
99,83
4 100,00
3 030,92
4 086,21
99,66
560,00
300,00
360,00
64,29
2 940,00
1 297,02
2 750,74
93,56
775,00
554,73
731,67
94,41
1 330,00
906,60
1 326,60
99,74
10 333,03
10 444,68
10 333,03
100,00
10,00
0,00
10,00
100,00
2 567 931,20
1 891 950,69
2 554 230,98
99,47
161 102,00
115 896,96
160 382,33
99,55
1 600 377,01
1 152 452,13
1 596 869,39
99,78
123 070,70
123 070,70
123 070,70
100,00
280 497,00
205 708,75
276 604,58
98,61
44 046,00
32 446,94
43 377,45
98,48
4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
4370 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
służby cywilnej
80110
Gimnazja
2 910,00
2 370,00
2 910,00
100,00
151 855,04
81 719,51
149 828,68
98,67
7 769,00
5 571,83
7 520,17
96,80
22 283,30
17 589,64
22 040,20
98,91
21 466,58
20 157,28
21 458,58
99,96
4240 - zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
1 073,00
100,00
925,00
86,21
22 482,41
9 568,19
21 174,87
94,18
4 639,00
3 279,34
4 432,07
95,54
5 646,00
3 558,00
5 489,80
97,23
2 328,00
734,50
1 766,00
75,86
98 453,23
99 798,99
98 453,23
100,00
182,03
182,03
182,03
100,00
1 232,00
1 227,00
1 227,00
99,59
11 070,00
11 070,00
11 070,00
100,00
5 448,90
5 448,90
5 448,90
0,00
451 880,00
277 693,09
446 614,82
98,83
400,00
144,60
144,60
36,15
83 480,27
57 640,49
83 008,64
99,44
6 369,58
6 369,58
6 369,58
100,00
4580 - pozostałe odsetki
4700 - szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
6050 - wydatki inwestycyjne jed. budżetowych
80113
Dowożenie uczniów do szkół
13 650,00
9 636,66
13 449,18
98,53
4120 -składki na Fundusz Pracy
2 000,00
1 233,09
1 721,91
86,10
3 945,00
1 480,18
3 925,18
99,50
13 000,00
7 473,04
11 277,61
86,75
300,00
0,00
0,00
0,00
Strona 6
324 305,00
189 385,30
322 387,97
99,41
4 330,15
4 330,15
4 330,15
100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
218 846,95
156 601,96
216 511,11
98,93
65,86
4440 - odpisy na Zakładowy Fund.Świad.Socj.
4 700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
80114
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół
600,00
295,87
395,17
156 664,00
112 068,46
156 524,63
99,91
8 079,54
8 079,54
8 079,54
100,00
26 083,00
19 139,60
25 960,70
99,53
2 720,00
1 792,03
2 483,31
91,30
11 512,71
4 536,13
11 113,03
96,53
2 000,00
900,00
1 800,00
90,00
50,00
0,00
50,00
100,00
4 000,00
2 205,63
3 156,24
78,91
4370 -opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
2 100,00
1 527,31
2 004,79
95,47
4010 - wynagrodzenie osobowe pracowników
4210 - zakup materiałów wyposażenia
600,00
482,00
506,00
84,33
4 437,70
5 575,39
4 437,70
100,00
31 000,00
6 270,00
11 282,00
36,39
31 000,00
6 270,00
11 282,00
36,39
66 120,00
66 120,00
66 120,00
100,00
1 320,00
1 320,00
1 320,00
100,00
64 800,00
64 800,00
64 800,00
100,00
88 806,71
76 977,50
87 226,37
98,22
2 500,00
289,00
2 500,00
100,00
2 350,00
289,00
2 350,00
100,00
150,00
0,00
150,00
100,00
86 306,71
76 688,50
84 726,37
4440 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
80146
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195
851
Ochrona zdrowia
85153
Zwalczanie narkomanii
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na
2 360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
5 600,00
3 600,00
5 600,00
4 401,00
4 401,00
4 401,00
100,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
919,00
663,63
918,64
99,96
150,00
107,13
148,29
98,86
19 331,00
16 098,72
19 150,92
99,07
18 042,00
13 235,69
16 856,94
93,43
37 713,71
36 482,33
37 500,58
99,43
150,00
100,00
150,00
100,00
4 394 168,36
3 210 778,09
4 390 892,28
99,93
25 948,00
19 408,47
25 925,87
99,91
25 948,00
19 408,47
25 925,87
99,91
3 347 557,70
2 510 613,04
3 346 277,31
99,96
12 000,00
8 299,20
10 971,20
91,43
2710 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
jedn. sam. terytorialnego na dofinansowanie własnych
zadań bieżących
2820 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań celowych do realizacji
stowarzyszeniom
852
Pomoc społeczna
85202
Domy pomocy Społecznej
4330 - zakup usług przez jed.sam.terytorial.od innych jed.sam.
terytorialnego
85212
98,17
100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z
naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,
pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości
Strona 7
1019,00
715,95
1 019,00
100,00
3 177 539,58
2 390 043,18
3 177 539,58
100,00
61 834,77
45 195,04
61 834,77
100,00
3 769,90
3 769,90
3 769,90
100,00
57 213,60
38 533,04
57 213,60
100,00
1 576,79
1 169,10
1 576,79
100,00
11 664,16
6 929,81
11 664,16
100,00
3110 - świadczenia społeczne
1 556,80
337,00
1 556,80
100,00
2 200,00
1 819,18
2 200,00
100,00
125,00
75,00
125,00
100,00
7 843,44
5 686,74
7 843,44
100,00
1 165,80
1 068,63
1 165,80
100,00
2 187,86
2 187,86
2 187,86
100,00
4 580 - pozostałe odsetki
5 000,00
4 045,41
4 748,41
94,97
861,00
738,00
861,00
100,00
13 294,00
9 775,40
13 167,64
99,05
13 294,00
9 775,40
13 167,64
99,05
278 401,53
180 196,24
278 373,24
99,99
271 060,03
180 196,24
271 031,74
99,99
7 341,50
0,00
7 341,50
100,00
85215
Dodatki mieszkaniowe
111 632,66
111 632,66
82 221,46
82 221,46
111 632,66
111 632,66
100,00
100,00
85216
Zasiłki stałe
62 500,00
62 500,00
47 111,83
47 111,83
61 969,15
61 969,15
99,15
99,15
447 705,00
317 133,40
446 416,94
99,71
4 180,00
1 048,45
4 180,00
100,00
służby cywilnej
85213
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji
społecznej
4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne
85214
85219
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.
emerytalne i rentowe
Ośrodki Pomocy Społecznej
323 884,00
221 702,77
323 884,00
100,00
25 145,10
25 145,10
25 145,10
100,00
51 753,85
37 315,69
51 753,85
100,00
8 292,65
5 979,18
8 292,65
100,00
1 560,00
1 560,00
1 560,00
100,00
5 800,40
3 276,93
5 619,43
96,88
1 952,17
1 549,00
1 952,17
100,00
200,00
200,00
200,00
100,00
4 001,65
1 352,07
2 894,56
72,33
1 917,71
1 249,85
1 917,71
100,00
6 872,85
4 922,05
6 872,85
100,00
482,00
0,00
482,00
100,00
11 121,62
11 537,31
11 121,62
100,00
541,00
295,00
541,00
100,00
służby cywilnej
Strona 8
85278
3110
85295
3110
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
12 500,00
0,00
12 500,00
100,00
- świadczenia społeczne
12 500,00
0,00
12 500,00
100,00
94 629,47
44 318,25
94 629,47
100,00
- świadczenia społeczne
94 629,47
44 318,25
94 629,47
100,00
112 577,50
87 449,08
111 891,61
99,39
112 577,50
87 449,08
111 891,61
99,39
12 405,24
7 088,72
12 200,78
98,35
Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
853
85395
854
4017
- wynagrodzenia osobowe pracowników
4019
- wynagrodzenia osobowe pracowników
656,76
375,28
645,92
98,35
4117
- składki na ubezpieczenia społeczne
1 896,65
1 083,80
1 865,40
98,35
4119
- składki na ubezpieczenia społeczne
100,38
57,36
98,73
98,36
4127
- składki na Fundusz Pracy
303,87
173,64
298,86
98,35
4129
- składki na Fundusz Pracy
16,10
9,20
15,84
98,39
4137
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
37,95
37,95
37,95
0,00
4139
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
2,01
2,01
2,01
0,00
4177
- wynagrodzenia bezosobowe
2 849,16
2 849,16
2 849,16
100,00
4179
- wynagrodzenia bezosobowe
150,84
150,84
150,84
100,00
4217
- zakup materiałów i wyposażenia
1 518,13
1 083,54
1 518,04
99,99
4219
- zakup materiałów i wyposażenia
80,37
57,36
80,36
99,99
4307
- zakup usług pozostałych
40 420,15
23 249,36
40 010,01
98,99
4309
- zakup usług pozostałych
6190
- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku
publicznego
2 139,89
1 230,86
2 118,21
98,99
50 000,00
50 000,00
49 999,50
100,00
215 953,80
142 928,54
211 016,76
97,71
60 988,80
51 147,81
60 413,03
99,06
3 200,00
2 893,05
3 126,30
97,70
43 210,30
35 460,28
42 809,41
99,07
2 788,00
2 768,49
2 768,49
99,30
7 400,00
6 184,38
7 331,26
99,07
1 199,00
1 000,11
1 186,07
98,92
Edukacyjna opieka wychowawcza
85401
Świetlice szkolne
500,00
150,00
500,00
100,00
2 691,50
2 691,50
2 691,50
100,00
154 965,00
91 780,73
150 603,73
97,19
129 720,00
69 365,50
128 188,50
98,82
25 245,00
22 415,23
22 415,23
88,79
632 551,00
356 207,14
613 872,12
97,05
26 300,00
25 918,10
25 918,10
98,55
300,00
0,00
0,00
0,00
21 000,00
20 918,10
20 918,10
99,61
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100,00
Oczyszczanie miast i wsi
88 740,00
62 831,28
83 813,91
94,45
88 740,00
62 831,28
83 813,91
94,45
50 800,00
16 935,95
49 303,80
97,05
20 000,00
13 994,04
19 547,50
97,74
800,00
565,60
565,60
70,70
30 000,00
2 376,31
29 190,70
97,30
386 650,00
174 431,32
374 900,82
96,96
190 300,00
135 054,86
186 434,75
97,97
53 000,00
33 616,89
46 108,35
87,00
85415
Pomoc materialna dla uczniów
3240 - stypendia dla uczniów
3260 - inne formy pomocy dla uczniów
900
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
90002
Gospodarka odpadami
6010 - wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy
statutowych banków państwowych i innych instytucji
finansowych
90003
90004
Utrzymanie zieleni w miastach
90015
Oświetlenie ulic,placów i dróg
Strona 9
6 850,00
4 201,31
6 421,66
93,75
136 500,00
1 558,26
135 936,06
99,59
Strona 10
90017
Zakłady Gospodarki Komunalnej
40 586,00
40 583,07
40 583,07
99,99
40 586,00
40 583,07
40 583,07
99,99
39 475,00
35 507,42
39 352,42
99,69
7 475,00
3 775,00
7 475,00
100,00
200,00
126,00
126,00
63,00
29 750,00
29 594,24
29 739,24
99,96
550,00
512,18
512,18
93,12
1 500,00
1 500,00
1 500,00
100,00
1 049 720,00
869 670,86
1 049 539,38
99,98
600 720,00
521 670,86
600 624,74
99,98
100,00
100,00
100,00
100,00
48 000,00
47 948,07
47 948,07
99,89
350,00
343,18
343,18
98,05
89 575,00
89 574,95
89 574,95
100,00
287 805,00
287 778,49
287 778,49
99,99
95 935,00
95 926,17
95 926,17
99,99
78 955,00
0,00
78 953,88
100,00
449 000,00
348 000,00
448 914,64
99,98
449 000,00
348 000,00
448 914,64
99,98
678 034,61
587 692,26
664 444,36
98,00
658 896,61
583 029,23
645 625,36
97,99
220,00
71,07
215,57
97,99
75 569,00
53 068,20
75 568,21
100,00
2650 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu
budżetowego
90095
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby
4260 -zakup energii
92116
Biblioteki
2480 - dotacja podm.z budż.dla samorządowej inst.kultury
926
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
4 813,00
4 812,77
4 812,77
100,00
12 093,00
8 943,98
12 092,42
100,00
1 951,00
1 442,58
1 950,39
99,97
12 465,30
6 000,00
11 069,30
88,80
16 000,00
2 528,01
4 864,48
30,40
42 817,00
24 583,34
42 796,47
99,95
500,00
0,00
0,00
0,00
100,00
50,00
50,00
50,00
43 950,00
33 523,12
43 740,14
99,52
2 555,00
2 555,00
2 555,00
100,00
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
92605
2 647,31
2 187,86
2 647,31
100,00
6050 - wydatki inwestycyj. jedn.budżet
102 096,00
102 095,94
102 095,94
100,00
246 502,00
246 501,27
246 501,27
100,00
82 168,00
82 167,09
82 167,09
100,00
12 500,00
12 499,00
12 499,00
99,99
19 138,00
4 663,03
18 819,00
98,33
Zadania w zakresie kultury fizycznej
6 500,00
185,00
6 487,70
99,81
2 240,00
124,95
1 947,04
86,92
7 250,00
3 014,08
7 236,26
99,81
3 148,00
1 339,00
3 148,00
100,00
28 309 643,50
20 171 238,46
27 644 157,48
97,65
OGÓŁEM WYDATKI
Strona 11

010 rolnictwo i łowiectwo 500 handel 84,33 600

Transkrypt

Podobne dokumenty

Zmiany w planie wydatków finansowanych z dotacji celowych na

Załącznik nr 4 do Zarządzenia 18.2014.FIN

Załącznik Nr 2 UR XXXIX-237-2014

sprawozdania Rb-28S w 2006r-MAJ

Załącznik Nr 1 do uchwały z dnia 29 marca 2007 r. W Y D A T K I

Załącznik nr 2

Klasyfikacja budŜetowa TREŚĆ KWOTA Dział Rozdział 420 000

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2016 Burmistrza Miłakowa z

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 118/2015 z dnia 9 października

WYDATKI Dz. Rozdz. § Treść Transport i łączność 2.500 2.500