Nr 4367/05 z dnia 28 grudnia 2005r. - Urząd Miasta Płocka

ZARZĄDZENIE Nr 4367/05
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2005 roku
w sprawie: zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok.
Na podstawie art. 90 ust. 2 w związku z art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr
113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz.
1568, z 2004 roku Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr. 116 poz. 1203, z 2005 roku Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175
poz. 1457) oraz art. 32 ust. 2 pkt. 4 w związku z art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1592, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz.
558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz.1271, Dz. U. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Dz.
U. Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102 poz. 1055) oraz art.128 ust 1 pkt. 2 oraz ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 2003 roku poz. 148, Dz. U. Nr 45 poz. 391, Dz
U. Nr 65 poz. 594, Dz. U. Nr 96 poz. 874, Dz. U. Nr 166 poz. 1611, Dz. U. Nr 189 poz. 1851, z 2004 roku Dz. U. Nr 19
poz. 177, Dz. U. Nr 93 poz. 890, Dz. U. Nr 121 poz. 1264, Dz. U. Nr 123 poz. 1291, Dz. U. Nr 210 poz. 2135, Dz. U. Nr
273 poz. 2703, z 2005 roku Dz. U. Nr 14 poz. 114, Dz. U. Nr 64 poz. 565) oraz Uchwały Nr 620/XXXV/04 Rady Miasta
Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta Płocka na 2005 rok oraz § 8 pkt. 1 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/04 z dnia 20 stycznia 2004 roku
zmienionego Zarządzeniem Nr 2152/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 lipca 2004 roku i Zarządzeniem Nr 3049/2005
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 stycznia 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3506/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1
czerwca 2005 roku i Zarządzeniem Nr 3759/2005 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 sierpnia 2005 roku i Zarządzeniem Nr
4011/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 września 2005 roku i Zarządzeniem 4147/05 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
8 listopada 2005 roku, zarządzam co następuje:
§1
Dokonać zwiększenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 769.088,93 zł. oraz
dokonać zmniejszenia wydatków budżetu miasta Płocka na 2005 rok o kwotę 769.088,93 zł.
Treść
Klasyfikacja
§
Zmniejszenia
Zwiększenia
1
2
3
4
5
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
Zadanie Nr 05/WUGII/G - Prace i opracowania
geodezyjne i kartograficzne- wydatki bezpośrednie
13 510,64
13 510,64
13 510,64
13 510,64
Zakup usług pozostałych
Zadanie Nr 05/WUGII/P - Gospodarowanie gruntami i
nieruchomościami Skarbu Państwa - wydatki
bezpośrednie
Zakup usług remontowych
4300
13 510,64
13 510,64
4270
DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
13 510,64
71004
1
13 510,64
5 822,00
5 822,00
5 000,00
5 000,00
1
2
3
Zadanie Nr 01/WUGI/G - Miejscowe Plany
Zagospodarowania Przestrzennego - wydatki
bezpośrednie
4
5
5 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
5 000,00
Zadanie Nr 04/WUGI/G - Opracowania przyrodnicze i
ekofizjograficzne- wydatki bezpośrednie
5 000,00
Zakup usług pozostałych
Nadzór budowlany
4300
71015
Zadanie Nr P02/PINB/P - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
Składki na ubezpieczenia społeczne
(Środki własne)
Zakup materiałów i wyposażenia
(Dotacja celowa)
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(Środki własne)
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
(Dotacja celowa)
822,00
822,00
822,00
822,00
4110
410,00
4210
412,00
4440
410,00
4440
412,00
DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA
PUBLICZNA
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
5 000,00
75023
Zadanie Nr 01/P/G - Działalność Prezydenta i jego
Zastępców - wydatki bezpośrednie
143 699,86
147 142,04
141 383,86
144 826,04
30 949,95
40 510,76
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
16 778,95
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
14 171,00
Składki na Fundusz Pracy
4120
Zadanie Nr 01/SK/G - Działalność Skarbnika Miasta
Płocka - wydatki bezpośrednie
39 998,10
512,66
3 698,10
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
2 107,89
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
1 590,21
Składki na Fundusz Pracy
4120
Zadanie Nr 01/SE/G - Działalność Sekretarza Miasta
Płocka - wydatki bezpośrednie
14 306,64
265,56
8 031,80
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
4 218,65
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
3 653,87
Składki na Fundusz Pracy
4120
159,28
2
14 572,20
13 118,14
13 118,14
1
2
3
4
5
Zadanie Nr 01/WSBII/G - Ewidencja finansowo księgowa wydatków Urzędu Miasta - wydatki
bezpośrednie
14 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
14 000,00
Zadanie Nr P01/UGM - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
46 589,95
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
39 433,49
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
6 263,31
Składki na Fundusz Pracy
4120
893,15
Zadanie Nr P02/UGM - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
96 204,01
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
36 475,75
Składki na Fundusz Pracy
4120
18 379,76
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
4140
41 348,50
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4440
10 092,81
Zadanie Nr 01/WIMI/G - Przygotowanie inwestycji wydatki bezpośrednie
3 442,18
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
Zadanie Nr 02/BP/G - Wydawanie "Syganałów
Płockich" - wydatki bezpośrednie
4170
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
75045
Zadanie Nr 01/WOSI/P - Prowadzenie spraw
wojskowych - wydatki bezpośrednie
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
Zakup usług pozostałych
4300
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
3 442,18
2 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe
Komisje poborowe
10 092,81
75075
Zadanie Nr 01/OPZ/G - Promocja miasta Płocka oraz
współpraca z zagranicą (w tym z miastami
partnerskimi) - wydatki bezpośrednie
Zakup usług pozostałych
4300
Podróże służbowe zagraniczne
4420
3
2 500,00
2 500,00
2 500,00
316,00
316,00
316,00
316,00
316,00
316,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
1
2
3
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
75101
Zadanie Nr 01/WOSI/G - Prowadzenie ewidencji
ludności - wydatki bezpośrednie
4
5
16 984,42
16 984,42
484,25
484,25
484,25
484,25
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
437,81
Składki na Fundusz Pracy
4120
46,44
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75107
Zadanie Nr 05/WOSIV/G - Kompleksowe
prowadzenie spraw związanych ze sprawnym
funkcjonowaniem Urzędu Miasta - wydatki
bezpośrednie
484,25
10 709,79
10 709,79
10 709,79
10 709,79
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
47,72
Składki na Fundusz Pracy
4120
6,37
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
7 424,85
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 284,94
Zakup usług pozostałych
4300
10 483,84
Podróże służbowe krajowe
4410
171,86
Wybory do Sejmu i Senatu
75108
Zadanie Nr 05/WOSIV/G - Kompleksowe
prowadzenie spraw związanych ze sprawnym
funkcjonowaniem Urzędu Miasta - wydatki
bezpośrednie
5 790,38
5 790,38
5 790,38
5 790,38
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
775,88
Składki na Fundusz Pracy
4120
95,05
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
3 830,83
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
1 959,55
Zakup usług pozostałych
4300
4 640,37
Podróże służbowe krajowe
4410
279,08
4
1
2
3
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożarnej
75411
Zadanie Nr 01/KM PSP/P - Ochrona życia, zdrowia,
mienia i środowiska poprzez walkę z pożarami,
klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi
zagrożeniami - wydatki bezpośrednie
Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane
żołnierzom i funkcjonariuszom
4
5
55 238,19
55 238,19
46 996,89
46 996,89
46 996,89
46 996,89
3070
34 951,39
Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
4050
1 820,90
Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy
zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy
4070
1 820,90
Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i
funkcjonariuszy
4180
4 616,90
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
20 000,00
Zakup środków żywności
4220
4 000,00
Zakup energii
4260
6 000,00
Zakup usług remontowych
4270
4 000,00
Zakup usług pozostałych
4300
15 000,00
Różne opłaty i składki
4430
1 423,50
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Straż Miejska
4500
4520
75416
Zadanie Nr P01/SM/G - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
Zakup energii
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Zadanie Nr P02/SM/G - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4260
3020
4010
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Składki na Fundusz Pracy
4120
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup usług remontowych
4270
Zakup usług pozostałych
4300
224,60
135,59
8 241,30
8 241,30
2 001,30
1,30
2 001,30
4520
1,30
6 240,00
5
8 240,00
2 900,00
960,00
960,00
880,00
5 280,00
1 500,00
2 000,00
1
2
3
DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
(Rezerwa ogólna)
75818
3 442,18
4810
DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA
85141
Zadanie Nr 01/PB/P - Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców - wydatki bezpośrednie
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup energii
4260
Zakup usług pozostałych
4300
Programy polityki zdrowotnej
85149
Zadanie Nr 04/WZS/G - Realizacja programów
promocji i profilaktyki zdrowia adresowanych do
mieszkańców miasta Płocka; prowadzenie oświaty
zdrowotnej - wydatki bezpośrednie
Zakup leków i materiałów medycznych
4230
Zakup usług zdrowotnych
4280
Izby wytrzeźwień
5
3 442,18
Rezerwy
Ratownictwo medyczne
4
85158
Zadanie Nr P01/IW/G - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
3 442,18
90 544,37
90 544,37
2 544,37
2 544,37
2 544,37
2 544,37
942,57
2 544,37
1 601,80
78 000,00
78 000,00
78 000,00
78 000,00
78 000,00
78 000,00
10 000,00
10 000,00
5 301,45
7 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup energii
4260
4 236,61
Zakup usług remontowych
4270
1 064,84
Zakup usług pozostałych
4300
Zadanie Nr P02/IW/G - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
4 000,00
3 000,00
4 698,55
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Składki na Fundusz Pracy
4120
Podróże służbowe krajowe
4410
Zadanie Nr 01/IW/G - Przyjmowanie osób
nietrzeźwych - wydatki bezpośrednie
198,00
4 500,00
198,00
198,55
2 802,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
6
2 802,00
1
2
3
DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
85201
Zadanie Nr 01/OOW/P - Zapewnienie dzieciom
pozbawionym opieki rodziców, znajdującym się w
sytuacji kryzysowej, doraźnej całodobowej opiekiwydatki bezpośrednie
(Środki własne)
Świadczenia społeczne
3110
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zadanie Nr P02/OOW/P - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
(Środki własne)
4
5
390 505,98
390 505,98
5 995,75
5 995,75
1 079,00
1 079,00
1 079,00
1 079,00
229,75
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Zadanie Nr P01/RDZ1/P - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
(Porozumienia)
229,75
229,75
500,00
Zakup energii
4260
Zakup usług pozostałych
4300
229,75
500,00
500,00
500,00
Zadanie Nr 01/RDZ2/P - Opieka całodobowa i
wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki
bezpośrednie
411,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zadanie Nr P01/RDZ2/P - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
(Środki własne)
411,00
761,00
Zakup usług pozostałych
4300
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
61,00
Różne opłaty i składki
4430
700,00
Zadanie Nr 01/RDZ3/P - Opieka całodobowa i
wychowanie w warunkach domowych dzieci - wydatki
bezpośrednie
(Środki własne)
350,00
927,00
Świadczenia społeczne
3110
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup środków żywności
4220
Zadanie Nr P01/RDZ3/P - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
(Środki własne)
4260
Zakup usług pozostałych
4300
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4350
7
3 226,00
787,00
3 226,00
140,00
2 499,00
Zakup energii
350,00
200,00
2 045,00
200,00
454,00
1
Domy pomocy społecznej
2
3
85202
4
5
1 098,23
Zadanie Nr P01/DPS/P - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
(Dotacja celowa)
1 098,23
Zakup energii
4260
Zadanie Nr 01/DPS/P - Zapewnienie potrzeb
opiekuńczo - pielęgnacyjnych dla mieszkańcówwydatki bezpośrednie
(Dotacja celowa)
1 098,23
1 098,23
Zakup materiałów i wyposażenia
Ośrodki wsparcia
1 098,23
4210
85203
1 098,23
226 400,00
Zadanie Nr 02/WGMII/G - Sprawowanie nadzoru
technicznego nad budynkami gminnymi- wydatki
bezpośrednie
(Dotacja celowa)
226 400,00
216 000,00
Zakup usług remontowych
4270
216 000,00
Zadanie Nr 02/WGMII/P - Sprawowanie nadzoru
technicznego nad budynkami gminnymi- wydatki
bezpośrednie
(Dotacja celowa)
199 000,00
Zakup usług remontowych
4270
Zadanie Nr P01/MOPSP/P - Utrzymanie budynku
wraz z obsługą - wydatki pośrednie
(Dotacja celowa)
199 000,00
4 400,00
26 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
1 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
24 700,00
Zakup energii
4260
2 400,00
Zakup usług pozostałych
4300
2 000,00
Zadanie Nr P02/MOPSP/P - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
(Dotacja celowa)
6 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
Rodziny zastępcze
85204
6 000,00
900,00
9 600,00
Zadanie Nr 03/MOPS/P - Wspieranie dzieci
pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiejwydatki bezpośrednie
(Środki własne)
9 600,00
Świadczenia społeczne
3110
8
900,00
9 600,00
1
Świadczenia rodzinne oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
2
3
85212
Zadanie Nr 09/MOPS/G - Realizacja świadczeń
rodzinnych - wydatki bezpośrednie
(Dotacja celowa)
Świadczenia społeczne
3110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe
4
5
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
2 000,00
85214
6 600,00
Zadanie Nr 03/MOPS/G - Przyznawanie i realizacja
świadczeń o charakterze doraźnym i okresowymwydatki bezpośrednie
(Środki gminy)
6 600,00
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
3110
85219
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej
(Dotacja celowa)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(Środki własne)
6 600,00
6 245,00
9 245,00
2 060,00
2 060,00
2 060,00
2 060,00
4 185,00
7 185,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
3020
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
450,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 461,00
Zakup usług zdrowotnych
4280
569,00
Zakup usług pozostałych
4300
3 250,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej
85220
Zadanie Nr P01/MOPSP/P - Utrzymanie budynku
wraz z obsługą - wydatki pośrednie
(Środki własne)
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup usług pozostałych
4300
9
3 274,00
366,00
134 900,00
134 900,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1
2
3
Zadanie Nr 08/MOPSP/G - Zapobieganie i
przezwyciężanie kryzysowych sytuacji życiowychwydatki bezpośrednie
(Dotacja celowa)
4
5
118 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
104 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
10 000,00
Składki na Fundusz Pracy
4120
1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
3 500,00
Wprowadzić:
Zadanie Nr 08/MOPSP/P - Realizacja "Krajowego
Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi
na lata 2005 - 2006" - wydatki bezpośrednie
(Dotacja celowa)
133 900,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
104 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
10 000,00
Składki na Fundusz Pracy
4120
1 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
11 190,00
Zakup usług remontowych
4270
7 310,00
Zadanie Nr 10/MOPSP/G - Realizacja zadań
Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych - wydatki bezpośrednie
(Dotacja celowa)
15 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
7 690,00
Zakup usług remontowych
4270
7 310,00
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze
85226
1 615,00
Zadanie Nr 01/OAO/P - Pozyskiwanie i diagnozowanie
dzieci i kandydatów do rodzinnej opieki zastępczej,
szkolenie osób zgłaszających gotowość lub
funkcjonujących w zastępczych formach rodzicielstwawydatki bezpośrednie
(Środki własne)
1 615,00
835,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
4240
835,00
Zadanie Nr 02/OAO/P - Wspieranie rodzin
adopcyjnych, zastępczych i naturalnych- wydatki
bezpośrednie
(Środki własne)
815,00
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zadanie Nr P01/OAO/P - Utrzymanie budynku wraz z
obsługą - wydatki pośrednie
(Środki własne)
815,00
780,00
Wynagrodzenia bezosobowe
4170
10
780,00
1
2
3
4
5
Zadanie Nr P02/OAO/P - Utrzymanie stanowisk pracy
związanych z prowadzoną działalnością -wydatki
pośrednie
(Środki własne)
800,00
Zakup usług pozostałych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
4300
85228
Zadanie Nr P02/MOPS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
(Dotacja celowa)
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4040
Podróże służbowe krajowe
4410
DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W
ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ
Zespoły do spraw orzekania o
niepełnosprawności
85321
Zadanie Nr P02/MOPSP/P - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
(Porozumienia)
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Składki na Fundusz Pracy
4120
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Pomoc dla repatriantów
85334
Zadanie Nr 02/PR/P - Aktywizacja Zawodowa
Bezrobotnych - wydatki bezpośrednie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4010
Składki na ubezpieczenia społeczne
4110
Składki na Fundusz Pracy
4120
Pozostała działalność
85395
Zadanie Nr 01/BRN/G - Działalność Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych - wydatki bezpośrednie
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Zakup usług pozostałych
4300
11
800,00
2 652,00
2 652,00
2 652,00
2 652,00
2 652,00
2 652,00
4 661,20
4 661,20
1 115,00
1 115,00
1 115,00
1 115,00
271,00
1 115,00
844,00
46,20
46,20
46,20
46,20
45,00
46,20
1,20
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
1
2
3
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA
KOMUNALNA I
OCHRONA
ŚRODOWISKA
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4
5
40 000,00
90004
40 000,00
Zadanie Nr 06/WGKI/G - Konserwacja zieleni na
terenach gminnych - wydatki bezpośrednie
40 000,00
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
4300
90095
40 000,00
Zakup usług remontowych
4270
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92195
Zadanie Nr 11/MOPS/G - Realizacja zadań
wynikających z programu na rzecz społeczności
romskiej - wydatki bezpośrednie
(Dofinansowanie gminy)
Zakup materiałów i wyposażenia
4210
Wprowadzić:
Zakup energii
4260
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I
SPORT
Instytucje kultury fizycznej
40 000,00
40 000,00
Zadanie Nr 11/WGKI/G - Utrzymanie, konserwacja i
remonty bieżące urządzeń komunalnych oraz
infrastruktury miejskiej - wydatki bezpośrednie
Pozostała działalność
40 000,00
92604
Zadanie Nr P02/MZOS/G - Utrzymanie stanowisk
pracy związanych z prowadzoną działalnością wydatki pośrednie
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zadanie Nr 08/MZOS/G - Organizacja imprez
miejskich - wydatki bezpośrednie
Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do
wynagrodzeń
40 000,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
130,00
4 550,09
4 550,09
4 550,09
4 550,09
4 550,09
4110
504,59
4140
45,50
4170
4 000,00
4 550,09
3040
RAZEM
4 550,09
769 088,93
769 088,93
WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2005 ROK PO ZMIANACH WYNOSZĄ –
559.834.318,81 ZŁ.
12
§2
Wprowadzić:
Zadanie Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejNr 08/MOPSP/P - Realizacja "Krajowego
Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005 - 2006"- wydatki
bezpośrednie z następującym zakresem rzeczowym:
"Zakres rzeczowy zadania obejmuje poradnictwo prawne, psychologiczne i pedagogiczne, informację i
edukację dla osób potrzebujących. Środki finansowe w zadaniu pochodzą z dotacji celowej z budżetu
państwa."
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Mirosław Milewski
13