docPlan wydatków budżetowych na rok 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA
download 
Reklamacja Transkrypt
Plan wydatków budżetowych na rok 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA
Plan wydatków budżetowych na rok 2016 Uchwała Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza ul.Leszczynowa 5, 03-197 Warszawa Wydatki Dział Rozdział Opis Wartość Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych 854 85401 85401 Świetlice szkolne 854 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 239 Odzież ochronna1 466 1 773 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dyrektora - adm. i obsł. Nagrody jubileuszowe - nauczyciele 854 85401 85401 Wynagrodzenia - nauczyciele 561 635 Zasiłek na zagospodarowanie Trzynastki - adm. i obsł. 14 376 45 629 2 220 Trzynastki - nauczyciele 43 409 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 88 856 3 839 85 017 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUS - nauczyciele 854 85401 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 386 FP - nauczyciele 8 386 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 250 5 250 Pozostałe z § 421 854 854 85401 85401 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 425 4260 Zakup energii 13 950 6 105 7 050 Gaz ziemny Woda 85401 4280 Zakup usług zdrowotnych 854 85401 85401 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe z § 430 7 515 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 400 400 1 000 Internet Telefonia stacjonarna 854 85401 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - a. i o. Odpis na ZFŚS - naucz. 854 85401 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 854 85401 795 450 450 7 515 Zakup usług zdrowotnych 854 425 Pomoce dydaktyczne Energia elektryczna 854 260 Wynagrodzenia - adm. i obsł. ZUS - adm. i obsł. 854 609 607 2 606 4 690 26 040 Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele 854 824 175 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC Razem zadanie: B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych 38 878 1 094 37 784 1 350 1 350 240 240 824 175 Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 801 Oświata i wychowanie 801 80101 Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 12 200 801 801 80101 80101 Konserwacje 9 400 9 400 9 400 801 80103 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 250 801 80103 4270 Zakup usług remontowych 1 250 Konserwacje 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4270 Zakup usług remontowych 1 250 1 400 1 400 Konserwacje 1 400 801 801 80148 80148 801 80149 801 80149 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4270 Zakup usług remontowych Konserwacje 150 150 150 854 854 85401 854 85401 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 2 100 2 100 4270 Zakup usług remontowych 2 100 Konserwacje Razem zadanie: B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 2 100 14 300 Zadanie : B/V/1/28-Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych 801 80101 80101 Szkoły podstawowe 7 168 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 7 168 7 168 Nauka pływania Razem zadanie: B/V/1/28-Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych 7 168 Zadanie : B/V/1/3/1-Prowadzenie publicznych oddziałów "O" w szkołach podstawowych 801 80103 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna1 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 80103 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 74 071 Wynagrodzenia - adm. i obsł. 524 887 23 370 Wynagrodzenia - nauczyciele 49 290 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - adm. i obsł. Trzynastki - nauczyciele 801 801 80103 80103 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 801 80103 3 660 7 249 1 221 248 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe z § 421 801 80103 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 425 4260 Zakup energii 8 304 3 634 4 197 Gaz ziemny Woda 80103 4280 Zakup usług zdrowotnych 801 80103 80103 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe z § 430 4 473 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Internet Telefonia stacjonarna 801 80103 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - a. i o. Odpis na ZFŚS - naucz. 801 80103 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 801 80103 473 300 300 4 473 Zakup usług zdrowotnych 801 973 3 338 3 338 425 Pomoce dydaktyczne Energia elektryczna 801 10 909 ZUS - nauczyciele FP - nauczyciele 80103 6 890 3 371 3 519 ZUS - adm. i obsł. FP - adm. i obsł. 801 551 400 151 Nagrody dyrektora - adm. i obsł. Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele 801 117 298 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC Razem zadanie: B/V/1/3/1-Prowadzenie publicznych oddziałów "O" w szkołach podstawowych 970 300 670 4 786 985 3 801 900 900 160 160 117 298 Zadanie : B/V/1/30-Prowadzenie stołówek szkolnych 801 80148 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna1 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dyrektora - adm. i obsł. Odprawy - adm. i obsł. Wynagrodzenia - adm. i obsł. 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - adm. i obsł. 801 80148 801 80148 801 80148 184 616 400 400 130 916 1 296 13 020 116 600 9 064 9 064 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 042 ZUS - adm. i obsł. 17 042 1 884 1 884 4120 Składki na Fundusz Pracy FP - adm. i obsł. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500 Pozostałe z § 421 801 80148 Energia elektryczna 3 500 9 300 4 070 Gaz ziemny 4 700 4260 Zakup energii Woda 801 80148 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 300 300 5 010 Pozostałe z § 430 5 010 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 670 670 5 470 Odpis na ZFŚS - a. i o. 5 470 Zakup usług zdrowotnych 801 801 80148 80148 Telefonia stacjonarna 801 801 801 80148 80148 80148 530 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 900 900 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 160 Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC 160 Razem zadanie: B/V/1/30-Prowadzenie stołówek szkolnych 184 616 Zadanie : B/V/1/34/1-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne 801 80149 801 80149 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 801 80149 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 89 840 28 982 Wynagrodzenia - nauczyciele 60 858 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - nauczyciele 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS - adm. i obsł. ZUS - nauczyciele 801 80149 801 80149 80149 1 482 300 1 182 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 662 Pozostałe z § 421 662 4260 Zakup energii 996 436 503 Gaz ziemny Woda 80149 801 80149 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe z § 430 801 80150 801 80150 801 801 80150 80150 80150 Odpis na ZFŚS - a. i o. Odpis na ZFŚS - naucz. 4 608 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 80150 801 80150 801 80150 87 916 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 163 163 66 946 Wynagrodzenia - adm. i obsł. 15 692 Wynagrodzenia - nauczyciele Trzynastki - adm. i obsł. 51 254 5 408 1 159 Trzynastki - nauczyciele 4 249 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 867 ZUS - adm. i obsł. 2 129 7 738 1 024 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUS - nauczyciele 801 57 537 537 5 811 1 203 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 4 269 13 232 4 439 8 793 4120 Składki na Fundusz Pracy Energia elektryczna 801 8 357 4 088 FP - adm. i obsł. FP - nauczyciele 801 184 184 Wynagrodzenia - adm. i obsł. Trzynastki - adm. i obsł. 801 121 101 4120 Składki na Fundusz Pracy FP - adm. i obsł. 165 FP - nauczyciele Pozostałe z § 421 859 447 447 4260 Zakup energii 468 Energia elektryczna 205 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Gaz ziemny 801 80150 Woda 236 27 4300 Zakup usług pozostałych 307 Pozostałe z § 430 801 80150 Odpis na ZFŚS - a. i o. 307 3 286 492 Odpis na ZFŚS - naucz. 2 794 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zadanie: B/V/1/34/1-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki Razem publiczne 209 017 Zadanie : B/V/1/4/1-Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 801 80101 80101 Szkoły podstawowe 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna1 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dyrektora - adm. i obsł. Nagrody jubileuszowe - nauczyciele Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele Odprawy - adm. i obsł. Wynagrodzenia - adm. i obsł. Wynagrodzenia - nauczyciele Zasiłek na zagospodarowanie 801 80101 801 80101 80101 80101 801 80101 801 80101 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS - adm. i obsł. 55 104 ZUS - nauczyciele 200 275 4120 Składki na Fundusz Pracy FP - nauczyciele 26 494 4 262 22 232 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 402 Pozostałe z § 421 Pomoce dydaktyczne 25 402 1 950 1 950 4260 Zakup energii 60 003 Energia elektryczna 26 271 30 314 3 418 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych 801 80101 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe z § 430 801 80101 80101 7 260 1 700 Telefonia stacjonarna Zakup usług telefonii komórkowej 4 360 1 200 4410 Podróże służbowe krajowe 1 800 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - naucz. 801 80101 80101 1 950 32 258 32 258 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpis na ZFŚS - a. i o. 801 1 950 Internet Zakup biletów ZTM 801 25 440 376 529 1 292 594 4 792 30 010 109 953 255 379 Woda 80101 4 177 17 563 11 566 139 963 Gaz ziemny 801 1 732 661 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne FP - adm. i obsł. 801 6 943 2 734 4 209 Trzynastki - adm. i obsł. Trzynastki - nauczyciele 801 2 384 166 1 800 85 141 12 817 72 324 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 922 Opłaty na rzecz budżetów JST 5 922 1 040 1 040 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC Razem zadanie: B/V/1/4/1-Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 2 384 166 Zadanie : B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 Oświata i wychowanie 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 485 2 485 2 485 Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC 2 485 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 012 1 012 1 012 Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC 1 012 Razem zadanie: B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 497 801 801 801 854 854 854 80146 80146 85446 85446 Zadanie : B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty 801 Oświata i wychowanie 13 433 801 80195 80195 Pozostała działalność 13 433 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 433 Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci 13 433 793 793 801 854 854 85495 854 85495 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85495 Pozostała działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci 793 793 Razem zadanie: B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty 14 226 Zadanie : B/V/2/7-Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 854 85412 854 85412 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe z § 421 854 85412 854 85412 5 580 640 Zakup środków żywności 640 1 900 1 900 4300 Zakup usług pozostałych 3 040 4220 Zakup środków żywności Pozostałe z § 430 3 040 Razem zadanie: B/V/2/7-Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 5 580 Zadanie : B/V/2/8/1-Stypendia za wyniki w nauce 854 85415 85415 Pomoc materialna dla uczniów 2 535 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 2 535 Stypendia za wyniki w nauce 2 535 Razem zadanie: B/V/2/8/1-Stypendia za wyniki w nauce 2 535 Zadanie : B/V/2/8/3-Dożywianie uczniów 854 85415 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 400 854 85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 400 Dożywianie uczniów 5 400 Razem zadanie: B/V/2/8/3-Dożywianie uczniów Wydatki ogółem 5 400 3 771 978
