docPlan wydatków budżetowych na rok 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA
download 
Reklamacja Transkrypt
Plan wydatków budżetowych na rok 2016 SZKOŁA PODSTAWOWA
Plan wydatków budżetowych na rok 2016 Uchwała Nr XXI/516/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 10.12.2015r. SZKOŁA PODSTAWOWA z Oddziałami Integracyjnymi Nr 112 im. Marii Kownackiej ul.Zaułek 34, 03-287 Warszawa Dział Wydatki Opis Rozdział Wartość Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych 854 85401 85401 Świetlice szkolne 854 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna1 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 854 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dyrektora - adm. i obsł. 3 798 Wynagrodzenia - adm. i obsł. 4 331 8 308 152 578 Wynagrodzenia - nauczyciele 995 808 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - adm. i obsł. Trzynastki - nauczyciele 854 85401 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS - adm. i obsł. ZUS - nauczyciele 854 854 85401 85401 4120 Składki na Fundusz Pracy 85401 85401 85401 854 85401 3 208 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 85401 Energia elektryczna Gaz ziemny 11 615 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 18 800 18 800 1 950 420 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonia stacjonarna 85401 854 85401 100 000 Czynsz za pomieszczenia biurowe 100 000 77 698 6 017 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - naucz. 85401 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 854 85401 1 530 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpis na ZFŚS - a. i o. 854 1 757 600 600 Pozostałe z § 430 Internet 854 960 960 35 574 22 202 4260 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 854 23 850 20 642 9 000 9 000 Woda 854 77 640 173 231 22 481 150 750 FP - nauczyciele Pomoce dydaktyczne 854 2 396 90 533 12 893 FP - adm. i obsł. Pozostałe z § 421 854 407 3 140 1 168 783 1 564 Nagrody jubileuszowe - nauczyciele Zasiłek na zagospodarowanie 85401 3 547 Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł. Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele 854 1 706 506 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC Razem zadanie: B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych 71 681 1 800 1 800 180 180 1 706 506 Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 801 Oświata i wychowanie 37 000 801 80101 80101 Szkoły podstawowe 28 402 801 80101 4270 Zakup usług remontowych 28 402 Konserwacje 28 402 801 801 801 80103 80103 801 80149 801 80149 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 4270 Zakup usług remontowych 7 407 7 407 Konserwacje 7 407 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4270 Zakup usług remontowych Konserwacje 143 143 143 801 80150 801 80150 854 854 854 85401 85401 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4270 Zakup usług remontowych 1 048 Konserwacje 1 048 1 048 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 5 000 85401 Świetlice szkolne 4270 Zakup usług remontowych 5 000 5 000 5 000 Konserwacje Razem zadanie: B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 42 000 Zadanie : B/V/1/28-Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych 801 801 80101 80101 80101 Szkoły podstawowe 4300 Zakup usług pozostałych Nauka pływania Razem zadanie: B/V/1/28-Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych 9 900 9 900 9 900 9 900 Zadanie : B/V/1/3/1-Prowadzenie publicznych oddziałów "O" w szkołach podstawowych 801 801 80103 80103 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna1 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dyrektora - adm. i obsł. Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł. Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele Wynagrodzenia - adm. i obsł. Wynagrodzenia - nauczyciele 801 801 801 80103 80103 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 80103 801 80103 801 80103 80103 80103 801 80103 ZUS - adm. i obsł. ZUS - nauczyciele 58 217 4120 Składki na Fundusz Pracy FP - nauczyciele 11 268 2 971 8 297 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 567 Pozostałe z § 421 Pomoce dydaktyczne 13 567 1 440 1 440 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 52 347 Energia elektryczna 32 670 Gaz ziemny 17 092 2 585 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Internet Telefonia stacjonarna 80103 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Czynsz za pomieszczenia biurowe 801 80103 80103 80103 900 37 572 37 572 3 000 630 2 370 655 308 655 308 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 31 443 6 618 24 825 2 700 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 801 900 Odpis na ZFŚS - a. i o. Odpis na ZFŚS - naucz. 801 3 713 164 390 388 849 42 236 29 335 82 356 24 139 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Pozostałe z § 430 801 4 340 12 901 Zakup usług zdrowotnych 801 563 247 1 955 Trzynastki - nauczyciele Woda 801 540 1 213 Trzynastki - adm. i obsł. FP - adm. i obsł. 801 1 499 407 1 753 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC Razem zadanie: B/V/1/3/1-Prowadzenie publicznych oddziałów "O" w szkołach podstawowych 2 700 270 270 1 499 407 Zadanie : B/V/1/34/1-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne 801 80149 801 80149 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 80149 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia - adm. i obsł. Wynagrodzenia - nauczyciele 801 80149 129 656 190 190 88 358 26 776 61 582 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 626 Trzynastki - adm. i obsł. 2 024 Trzynastki - nauczyciele 801 801 80149 80149 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS - adm. i obsł. 3 787 ZUS - nauczyciele 9 133 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 768 466 1 302 FP - adm. i obsł. FP - nauczyciele 801 80149 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe z § 421 801 80149 4260 Zakup energii Energia elektryczna Gaz ziemny Woda 801 80149 801 80149 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe z § 430 801 80149 801 80150 801 80150 80150 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 801 80150 80150 801 80150 80150 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 121 188 20 813 100 375 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 095 FP - nauczyciele 12 745 2 128 2 128 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 801 80150 199 4260 Zakup energii 7 388 4 528 2 495 4280 Zakup usług zdrowotnych 80150 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe z § 430 3 848 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - a. i o. Odpis na ZFŚS - naucz. 801 80150 365 125 125 3 848 Telefonia stacjonarna 801 199 Pomoce dydaktyczne Zakup usług zdrowotnych 80150 14 840 FP - adm. i obsł. Woda 801 65 274 10 791 54 483 ZUS - adm. i obsł. Gaz ziemny 80150 2 095 664 750 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Energia elektryczna 801 2 095 Wynagrodzenia - nauczyciele Pozostałe z § 421 801 1 079 097 Wynagrodzenia - adm. i obsł. ZUS - nauczyciele 801 3 888 814 444 149 694 Trzynastki - nauczyciele 80150 50 728 728 12 692 4 927 1 039 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Trzynastki - adm. i obsł. 801 331 12 692 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 433 1 014 633 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Odpis na ZFŚS - naucz. 80150 433 Czynsz za pomieszczenia biurowe Odpis na ZFŚS - a. i o. 801 4 602 12 920 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST Razem zadanie: B/V/1/34/1-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne 464 464 46 726 5 284 41 442 378 378 1 208 753 Zadanie : B/V/1/4/1-Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 801 80101 80101 Szkoły podstawowe 801 80101 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Odzież ochronna1 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dyrektora - adm. i obsł. Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł. Nagrody jubileuszowe - nauczyciele Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele Odprawy - adm. i obsł. Wynagrodzenia - adm. i obsł. Wynagrodzenia - nauczyciele 5 331 098 11 832 2 100 9 732 3 784 338 8 369 2 170 15 894 31 289 26 040 658 981 3 024 823 Zasiłek na zagospodarowanie 801 801 801 80101 80101 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - adm. i obsł. 50 141 Trzynastki - nauczyciele ZUS - adm. i obsł. 253 155 563 103 96 710 ZUS - nauczyciele 466 393 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy FP - nauczyciele 68 956 9 733 59 223 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 386 Pozostałe z § 421 52 386 FP - adm. i obsł. 801 801 801 80101 80101 80101 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoce dydaktyczne 5 401 5 401 4260 Zakup energii 200 128 Energia elektryczna 122 650 67 595 9 883 Gaz ziemny Woda 801 80101 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych 801 80101 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 80101 80101 801 80101 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 12 558 Internet 2 446 Telefonia stacjonarna 8 558 1 554 400 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz UDT 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - a. i o. Odpis na ZFŚS - naucz. 801 80101 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 801 80101 3 375 Pozostałe z § 430 Zakup biletów ZTM 801 3 375 94 345 94 345 Zakup usług telefonii komórkowej 801 16 772 303 296 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC Razem zadanie: B/V/1/4/1-Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 400 1 700 1 700 217 988 25 437 192 551 10 242 10 242 1 050 1 050 5 331 098 Zadanie : B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 801 Oświata i wychowanie 7 462 801 80146 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 7 462 801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 801 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 7 462 7 462 1 688 854 85446 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 688 854 85446 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC 1 688 1 688 Razem zadanie: B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 150 Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC 854 Zadanie : B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty 801 80195 80195 Pozostała działalność 4 461 801 80195 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 461 4 461 Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci Razem zadanie: B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty 4 461 Zadanie : B/V/2/7-Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 854 85412 854 85412 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 1 120 1 120 9 520 Pozostałe z § 430 5 320 Pozostałe z § 421 854 85412 10 640 Usługi cateringowe Razem zadanie: B/V/2/7-Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 4 200 10 640 Zadanie : B/V/2/8/1-Stypendia za wyniki w nauce 854 85415 85415 Pomoc materialna dla uczniów 5 565 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 5 565 Stypendia za wyniki w nauce Razem zadanie: B/V/2/8/1-Stypendia za wyniki w nauce 5 565 5 565 Zadanie : B/V/2/8/3-Dożywianie uczniów 854 85415 85415 Pomoc materialna dla uczniów 24 000 854 85415 3240 Stypendia dla uczniów 24 000 24 000 Stypendia dla uczniów Razem zadanie: B/V/2/8/3-Dożywianie uczniów 24 000 Zadanie : B/V/2/9/2-24/5-Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 801 80195 80195 Pozostała działalność 801 80195 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 15 497 Pozostałe z § 421 801 80195 4421 Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne 5 871 5 871 9 626 9 626 Razem zadanie: B/V/2/9/2-24/5-Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 15 497 Zadanie : B/V/2/9/2-4/141-Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 801 801 80195 80195 801 80195 801 80195 80195 Pozostała działalność 4211 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe z § 421 801 80195 49 029 3 654 3 654 4301 Zakup usług pozostałych Pozostałe z § 430 22 026 22 026 4421 Podróże służbowe zagraniczne 22 549 Podróże służbowe zagraniczne 22 549 4431 Różne opłaty i składki 800 800 Pozostałe z § 443 Razem zadanie: B/V/2/9/2-4/141-Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 49 029 Zadanie : B/V/2/9/2-4/142-Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej 801 80195 80195 Pozostała działalność 801 80195 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 26 900 Pozostałe z § 421 801 80195 4301 Zakup usług pozostałych Pozostałe z § 430 801 80195 801 80195 3 654 3 654 3 654 3 654 4421 Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne 4431 Różne opłaty i składki 19 292 19 292 300 Pozostałe z § 443 300 Razem zadanie: B/V/2/9/2-4/142-Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej Wydatki ogółem 26 900 9 942 906
