docpobierz
download 
Reklamacja Transkrypt
pobierz
Plan wydatków budżetowych na rok 2017 Uchwała Nr XXXVIII/961/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. Szkoła Podstawowa Nr 314 im. Przyjaciół Ziemi ul. Porajów 3, 03-188 Warszawa Wydatki Zadanie : B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych Dział Rozdział Opis 854 85401 85401 Świetlice szkolne 854 85401 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 275 859 Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 85401 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dyrektora - adm. i obsł. 1 298 Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł. 14 558 12 438 6 935 Nagrody jubileuszowe - nauczyciele Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele Odprawy - nauczyciele 24 321 Wynagrodzenia - adm. i obsł. 107 355 777 439 70 565 Wynagrodzenia - nauczyciele 854 854 854 85401 85401 85401 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - adm. i obsł. 9 206 Trzynastki - nauczyciele ZUS - adm. i obsł. 61 359 135 570 17 687 ZUS - nauczyciele 117 883 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 653 FP - adm. i obsł. 1 175 12 478 6 195 FP - nauczyciele 854 85401 854 85401 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe 6 195 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 2 300 2 300 27 506 Energia cieplna 16 424 Pomoce dydaktyczne 854 85401 Energia elektryczna 4280 Zakup usług zdrowotnych 9 344 1 738 1 196 Zakup usług zdrowotnych 1 196 4300 Zakup usług pozostałych 5 048 5 048 1 115 Woda 854 85401 854 85401 Pozostałe 854 85401 3 908 2 622 1 286 944 344 Świadczenia i zakupy z BHP 854 Wartość 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Internet 125 Telefonia stacjonarna 854 85401 990 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - a. i o. Odpis na ZFŚS - naucz. 854 85401 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 61 763 4 741 57 022 2 696 2 696 Razem zadanie: B/V/1/21-Prowadzenie świetlic szkolnych 1 275 859 Zadanie : B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych Dział Rozdział 801 Opis Wartość 801 Oświata i wychowanie 17 500 80101 Szkoły podstawowe 4270 Zakup usług remontowych 10 000 10 000 10 000 801 801 80101 80101 801 80103 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 5 393 801 80103 4270 Zakup usług remontowych 5 393 Konserwacje 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 4270 Zakup usług remontowych 5 393 2 000 2 000 Konserwacje 2 000 Konserwacje 801 801 80148 80148 801 80149 801 80149 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4270 Zakup usług remontowych Konserwacje 854 854 854 107 107 85401 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 107 1 500 1 500 85401 4270 Zakup usług remontowych 1 500 Konserwacje 1 500 Razem zadanie: B/V/1/27-Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych 19 000 Zadanie : B/V/1/28-Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych Dział Rozdział Opis Wartość 801 80101 80101 Szkoły podstawowe 17 712 801 80101 4300 Zakup usług pozostałych 17 712 17 712 Nauka pływania Razem zadanie: B/V/1/28-Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych 17 712 Zadanie : B/V/1/3/1-Prowadzenie publicznych oddziałów "O" w szkołach podstawowych Dział Rozdział Opis 801 80103 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 801 80103 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Świadczenia i zakupy z BHP 801 80103 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wartość 593 504 1 475 1 081 394 410 157 Nagrody dyrektora - adm. i obsł. Wynagrodzenia - adm. i obsł. 807 3 066 70 685 Wynagrodzenia - nauczyciele 335 599 Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele 801 80103 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - nauczyciele 33 676 5 869 27 807 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 233 ZUS - adm. i obsł. 10 847 ZUS - nauczyciele FP - adm. i obsł. 51 386 8 935 1 558 FP - nauczyciele 7 377 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 968 9 968 5 000 Trzynastki - adm. i obsł. 801 801 801 80103 80103 80103 4120 Składki na Fundusz Pracy Pozostałe 801 80103 801 80103 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoce dydaktyczne 5 000 4260 Zakup energii 22 068 13 138 7 508 Energia cieplna Energia elektryczna 801 80103 Woda 1 422 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 448 448 8 251 Pozostałe 8 251 Zakup usług zdrowotnych 801 80103 801 80103 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 916 Internet 106 810 185 Telefonia stacjonarna 801 80103 801 80103 4410 Podróże służbowe krajowe Zakup biletów ZTM 185 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - a. i o. Odpis na ZFŚS - naucz. 801 80103 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 29 184 3 063 26 121 1 008 1 008 Razem zadanie: B/V/1/3/1-Prowadzenie publicznych oddziałów "O" w szkołach podstawowych 593 504 Zadanie : B/V/1/30-Prowadzenie stołówek szkolnych Dział Rozdział Opis 801 80148 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 801 80148 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia i zakupy z BHP 801 80148 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody dyrektora - adm. i obsł. Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł. Wynagrodzenia - adm. i obsł. 801 80148 801 80148 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - adm. i obsł. 801 80148 801 80148 801 80148 80148 801 80148 80148 801 80148 80148 801 80148 1 215 226 198 2 383 4 710 219 105 18 508 18 508 33 687 FP - adm. i obsł. 33 687 2 789 2 789 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 389 Pozostałe 12 389 31 212 14 931 4120 Składki na Fundusz Pracy 4260 Zakup energii Energia elektryczna 8 494 Gaz ziemny 6 207 Woda 1 580 844 844 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 10 096 Pozostałe 10 096 900 900 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Telefonia stacjonarna 801 1 215 ZUS - adm. i obsł. Zakup usług zdrowotnych 801 348 066 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Energia cieplna 801 Wartość 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 478 Odpis na ZFŚS - a. i o. 8 478 950 950 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800 Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC Razem zadanie: B/V/1/30-Prowadzenie stołówek szkolnych 800 348 066 Zadanie : B/V/1/34/1-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne Dział Rozdział 801 80149 801 80149 Opis 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 80149 801 80149 80149 40 049 78 78 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 406 Wynagrodzenia - adm. i obsł. 5 125 24 281 2 415 Wynagrodzenia - nauczyciele 801 Wartość 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastki - adm. i obsł. 421 Trzynastki - nauczyciele 1 994 4 462 778 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ZUS - adm. i obsł. ZUS - nauczyciele 801 80149 3 684 4120 Składki na Fundusz Pracy FP - nauczyciele 641 112 529 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 356 Pozostałe Energia cieplna 356 437 300 Energia elektryczna 137 4300 Zakup usług pozostałych 163 FP - adm. i obsł. 801 801 801 80149 80149 80149 4260 Zakup energii Pozostałe 801 80149 Odpis na ZFŚS - a. i o. 163 2 091 219 Odpis na ZFŚS - naucz. 1 872 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 801 80150 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 801 80150 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pomoc zdrowotna dla nauczycieli 801 801 801 80150 80150 80150 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 80150 801 80150 801 80150 51 649 Wynagrodzenia - nauczyciele Trzynastki - adm. i obsł. 268 473 27 478 4 433 Trzynastki - nauczyciele 23 045 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 497 ZUS - adm. i obsł. 7 663 39 834 5 336 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4120 Składki na Fundusz Pracy FP - adm. i obsł. 788 FP - nauczyciele 4 548 824 824 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 136 Pomoce dydaktyczne 801 80150 857 857 320 122 Wynagrodzenia - adm. i obsł. ZUS - nauczyciele 801 423 530 136 1 225 900 4260 Zakup energii Energia cieplna Energia elektryczna 801 80150 325 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe 801 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - a. i o. 1 794 Odpis na ZFŚS - naucz. Razem 492 492 19 563 17 769 zadanie: B/V/1/34/1-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne 463 579 Zadanie : B/V/1/4/1-Prowadzenie publicznych szkół podstawowych Dział 801 801 Rozdział 80101 80101 Opis 80101 Szkoły podstawowe 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pomoc zdrowotna dla nauczycieli Świadczenia i zakupy z BHP 801 80101 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Nagrody jubileuszowe - nauczyciele 48 462 Wynagrodzenia - adm. i obsł. 30 114 39 336 624 677 Wynagrodzenia - nauczyciele 3 145 450 Zasiłek na zagospodarowanie Trzynastki - adm. i obsł. 33 544 337 441 54 439 Trzynastki - nauczyciele 283 002 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 583 277 ZUS - adm. i obsł. 94 099 489 178 65 515 Odprawy - nauczyciele 801 80101 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZUS - nauczyciele 801 80101 801 80101 801 80101 4120 Składki na Fundusz Pracy FP - adm. i obsł. 9 673 FP - nauczyciele 55 842 65 218 65 218 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostałe 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Pomoce dydaktyczne 801 80101 4260 Zakup energii Energia cieplna 801 80101 801 80101 801 80101 6 134 Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł. Nagrody ze specj.fund.nagr.-nauczyciele 80101 5 504 356 16 660 10 526 3 931 165 7 227 2 355 Nagrody dyrektora - adm. i obsł. 801 Wartość 6 864 6 864 173 815 103 619 Energia elektryczna 59 136 Woda Zakup usług zdrowotnych 11 060 4 774 4 774 4300 Zakup usług pozostałych 52 087 Pozostałe 52 087 4280 Zakup usług zdrowotnych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Internet Telefonia stacjonarna Zakup usług telefonii komórkowej 7 929 729 6 300 900 801 80101 4410 Podróże służbowe krajowe Zakup biletów ZTM 801 80101 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Odpis na ZFŚS - a. i o. 25 098 Odpis na ZFŚS - naucz. 801 80101 801 80101 2 568 2 568 243 789 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów JST 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC 218 691 10 754 10 754 2 500 2 500 Razem zadanie: B/V/1/4/1-Prowadzenie publicznych szkół podstawowych 5 504 356 Zadanie : B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dział 801 Rozdział Opis 801 Oświata i wychowanie Wartość 6 922 801 80146 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 6 922 801 80146 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 922 6 922 1 342 854 85446 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1 342 854 85446 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC 1 342 1 342 Razem zadanie: B/V/2/3-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 264 Szkolenie pracown. niebędących czł. KSC 854 Zadanie : B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty Dział Rozdział 801 801 801 80195 80195 Opis Wartość 801 Oświata i wychowanie 56 646 80195 Pozostała działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 56 646 56 646 56 646 Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci Razem zadanie: B/V/2/4-Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty 56 646 Zadanie : B/V/2/7-Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej Dział Rozdział 854 85412 854 85412 854 854 85412 85412 Opis 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Wartość 12 610 Pozostałe 1 480 1 480 4220 Zakup środków żywności 4 850 Zakup środków żywności 4 850 6 280 6 280 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe Razem zadanie: B/V/2/7-Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej 12 610 Zadanie : B/V/2/8/1-Stypendia za wyniki w nauce Dział 854 854 Rozdział 85416 85416 Opis 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów Stypendia za wyniki w nauce Razem zadanie: B/V/2/8/1-Stypendia za wyniki w nauce Wartość 5 070 5 070 5 070 5 070 Zadanie : B/V/2/8/3-Dożywianie uczniów Dział Rozdział Opis 854 85415 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 854 85415 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Dożywianie uczniów Wartość 20 672 20 672 20 672 Razem zadanie: B/V/2/8/3-Dożywianie uczniów 20 672 Zadanie : B/V/2/9/2-4/199-Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej Dział Rozdział 801 80195 80195 Pozostała działalność 801 80195 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 801 80195 Opis Pozostałe 14 945 4301 Zakup usług pozostałych 4421 Podróże służbowe zagraniczne 23 592 23 592 48 336 Podróże służbowe zagraniczne 48 336 Pozostałe 801 80195 801 80195 Wartość 87 727 14 945 4431 Różne opłaty i składki 854 854 Pozostałe Razem zadanie: B/V/2/9/2-4/199-Projekty edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej Wydatki ogółem 87 727 8 413 065
