Wystąpienie pokontrolne wydane po przeprowadzeniu kontroli

WOJEWODA MAZOWIECKI
WPS-II.431.1.15.2015.MŚ
Warszawa, 31 grudnia 2015 r.
Dobry Dom
Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o.
ul. Kosmowska 38
Borzęcin Duży
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie art. 127 ust. 1 w związku z art. 22 pkt 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163), zwanej dalej ustawą oraz rozporządzenia
Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy
społecznej (Dz. U. nr 61 poz. 543 z późn. zm.), inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniu 25.06.2015 r.
kontrolę kompleksową w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą Dobry Dom Centrum OpiekuńczoRehabilitacyjne Sp. z o.o. przy ul. Kosmowskiej 38 w Borzęcinie Dużym. Przedmiotem kontroli był
standard usług socjalno-bytowych świadczonych przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę
oraz przestrzeganie praw mieszkańców. Placówka prowadzona jest przez Spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością - Dobry Dom Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne. W trakcie kontroli
informacji udzielała p. Mariola Staszewska - kierownik placówki, p. Agnieszka Olszewska –
wspólnik spółki i p. Paweł Staszewski – prezes zarządu spółki. Z kontroli spisany został protokół,
który w dniu 13.10.2015 r. został wysłany do kierownika placówki pod adres do doręczeń
wskazany w Krajowym Rejestrze Sądowym. W dniu 22.10.2015 r. protokół został podpisany przez
kierownika placówki bez zastrzeżeń. W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione
w protokole przekazuję Pani niniejsze wystąpienie pokontrolne.
Podmiot prowadzący placówkę – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dobry Dom
Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne posiada zezwolenie Wojewody Mazowieckiego na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym
wieku na czas określony do dnia 30.04.2019 r. - decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia
17.06.2014 r. nr 1244/2014.
W wyniku działań kontrolnych ustalono następujący stan faktyczny.
Placówka posiada zezwolenia z liczbą 45 miejsc dla osób niepełnosprawnych, przewlekle
chorych lub osób w podeszłym wieku. W dniu kontroli w placówce przebywało 40 osób
- 10 mężczyzn i 30 kobiet. Najmłodszy mieszkaniec miał 62 lata, najstarszy 95 lat. Wśród
mieszkańców 3 osoby są leżące, 5 osób jest samodzielnych, pozostali mieszkańcy wymagają
wspomagania w podstawowych czynnościach życiowych. Główne schorzenia mieszkańców
wynikają z podeszłego wieku – osoby z demencją starczą, 5 osób z chorobą Alzheimera, 2 osoby ze
schizofrenią. Większość mieszkańców korzysta z pieluchomajtek. Z informacji uzyskanych
w trakcie kontroli wynika, że 2 osoby mają orzeczoną grupę inwalidzką. Z dokumentacji
przeanalizowanej w trakcie kontroli wynika, że umowa o świadczenie usług w placówce we
wszystkich przypadkach została podpisana przez rodzinę mieszkańca. W placówce zostały
wyznaczone godziny odwiedzin mieszkańców ze względu na ustalony rytm dnia. Proponowane
godziny odwiedzin to 13.00 - 19.00.
W ramach organizacji czasu wolnego mieszkańcom, placówka współpracuje ze Szkołą
Podstawową w Borzęcinie, parafią w Borzęcinie oraz parafią w Zaborowie. Codziennie między
godziną 13 a 15 odbywa się w placówce indywidualna rehabilitacja, której koszt pokrywa rodzina
mieszkańca. Dodatkowo 5 razy w tygodniu przez 4 godzinny w placówce do dyspozycji
mieszkańców jest psycholog.
Mieszkańcy, z którymi przeprowadzono rozmowy w trakcie kontroli pozytywnie
wypowiadali się o zatrudnionym personelu, warunkach bytowych oraz o usługach opiekuńczych
zapewnionych w placówce.
W trakcie kontroli kierownik placówki poinformował, że środki czystości, środki higieny
osobistej przybory toaletowe zapewnia placówka. W odzież i obuwie w zależności od potrzeb
zaopatruje mieszkańców placówka lub rodzina. Z przekazanych informacji w trakcie kontroli
wynika że ręczniki mieszkańców wymieniane są po każdej kąpieli, a pościel co 3 dni i jeśli
zachodzi taka potrzeba. W placówce znajduje się pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia,
w którym prane są rzeczy osobiste mieszkańców. Dodatkowo placówka ma podpisaną umowę
z pralnią w Ożarowie.
Budynek, w którym funkcjonuje placówka jest parterowy, wolnostojący. Budynek i otoczenie
pozbawione są barier architektonicznych. Budynek zaopatrzony jest w podstawowe media:
ogrzewanie gazowe, wodę miejską i szambo. Wewnątrz budynku znajduje się informacja dotycząca
zakresu prowadzonej działalności oraz danymi podmiotu prowadzącego placówkę. Na zewnątrz
budynku znajduje się tablica z informacją o posiadanym zezwoleniu oraz numerem decyzji.
W placówce znajdują się: pokój jednoosobowy, 7 pokoi dwuosobowych, 11 pokoi trzyosobowych.
Wszystkie pokoje spełniają standard dotyczący powierzchni mieszkalnej przypadającej na
1 mieszkańca, liczby osób w nich zamieszkujących oraz wyposażenia w podstawowy sprzęt.
W dniu kontroli we wszystkich pokojach panował ład i porządek, wolne były one od
nieprzyjemnych zapachów.
W placówce przy każdym pokoju znajduje się łazienka, a w niej prysznic, wc, umywalka.
Dodatkowo w placówce znajduje się ogólnodostępna toaleta dla osób odwiedzających i personelu.
Wszystkie pomieszczenia sanitarne wyposażone są w uchwyty ułatwiające samoobsługę
mieszkańcom. Liczba łazienek i toalet zgodna jest z obowiązującym standardem. Pomieszczenia
placówki sprzątane są codziennie przez opiekunkę.
Z informacji uzyskanej w trakcie kontroli wynika, że placówka zapewnia 4 podstawowe posiłki
dziennie: 8.00– śniadanie, 11.00 – II śniadanie, 13.00 –13.30 - obiad, 17.00 – kolacja Dodatkowo
o godzinie 20.00 podawany jest posiłek dodatkowy dla osób będących na diecie cukrzycowej.
Posiłki przygotowywane są w placówce w przeznaczonym do tego zapleczu kuchennym.
Mieszkańcy mają też możliwość spożycia dodatkowych drobnych posiłków i napojów poza
posiłkami głównymi. W dniu kontroli realizowana była dieta cukrzycowa dla 7 osób, pozostali
mieszkańcy mieli zapewnioną dietę lekkostrawną. Z uzyskanych informacji wynika, że 6-7
mieszkańców wymaga pomocy w spożywaniu posiłków, a osoby leżące spożywają posiłki
w pokojach. W placówce zatrudniona jest kucharka, która pracuje w godzinach 7-18.
Z uzyskanych w trakcie kontroli informacji wynika, że wszyscy mieszkańcy zgłoszeni są
do Przychodni Zdrowia Medicor w Borzęcinie. W ramach wizyt domowych lekarz internista
z wizytą do mieszkańców przychodzi raz w tygodniu. Konsultacje lekarzy specjalistów odbywają
się w ramach NFZ lub prywatnie i wtedy koszt wizyty pokrywa rodzina mieszkańca.
W placówce znajduje się gabinet doraźnej pomocy lekarskiej, w którym przechowywane są m.in.
leki i dokumentacja dotycząca mieszkańców. Leki rozkładane są przez pielęgniarkę wg. zleceń
lekarza. Każdy z mieszkańców posiada indywidualny koszyk z lekami. Koszt leków pokrywa
właściciel i rodzina mieszkańca. Jedna osoba przyjmuje leki samodzielnie, pozostałym
mieszkańców są one podawane przez pielęgniarkę.
W placówce prowadzona jest dokumentacja dotycząca mieszkańców: umowa o świadczenie usług
w placówce, raporty pielęgniarskie, ksero dowodu osobistego, znajdują się również dane
identyfikacyjne mieszkańców, dane kontaktowe rodziny lub innych osób wskazanych przez
mieszkańca, informacje dotyczące stanu zdrowia mieszkańca - zalecenia lekarskie, dane
świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych, a także ewidencja przypadków
korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki.
Reasumując, w trakcie kontroli ustalono, że placówka nie spełnia standardu w zakresie
warunków socjalno-bytowych, określonego w art. 68 i art. 68a ustawy o pomocy społecznej.
W celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości zwracam się do Pani o realizację
następujących zaleceń pokontrolnych:
1. Godzinę ostatniego posiłku ustalić zgodnie ze standardem, wg. którego powinien on być
podawany nie wcześniej niż o godzinie 18,
2. Umieścić na tablicy znajdującej się na zewnątrz budynku informacje o rodzaju
posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających
całodobową opiekę,
3. Umowy na świadczenie usług mieszkańcom zawierać z osobami korzystającymi z usług
placówki lub ich przedstawicielami ustawowymi. Podjąć działania w celu potwierdzenia
przez mieszkańców placówki tych umów, które zostały zawarte przez osoby nie będące
stroną przedmiotu umowy (świadczenia usług).
Informuję, że zgodnie z art. 128 ustawy o Pomocy społecznej, kto nie realizuje zaleceń pokontrolnych podlega
karze pieniężnej w wysokości od 200 do 6 000 zł.
Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. , poz. 182 z późn. zm.),
kontrolowana jednostka może, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, zgłosić do nich
zastrzeżenia do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Wydziału Polityki Społecznej. Adres do
korespondencji: Mazowieckie Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Polityki Społecznej pl. Bankowy 3/5,
00-950 Warszawa.
W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę Mazowieckiego zastrzeżeń należy w terminie 30 dni
powiadomić o sposobie realizacji zaleceń Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie, a w przypadku ich uwzględnienia należy mieć na uwadze zmiany wynikające z powyższego faktu.
z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Artur Subda
Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej
Do wiadomości:
1. Pani
Mariola Staszewska
Kierownik
Dobry Dom
Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjne Sp. z o.o.
ul. Kosmowska 38
Borzęcin Duży
2.aa