Wydatki budżetu na rok 2011

WYDATKI
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/24/11
Rady Gminy Turek
z dnia 23 lutego 2011 r.
Dział
010
Rozdział
Paragraf
01008
Melioracje wodne
2830
01010
4260
6050
6060
6650
600
60011
60014
60016
2850
4430
4430
4210
4270
4300
4430
6050
630
63003
700
70005
4300
4170
4210
4260
4270
4300
4430
4480
4530
4590
6060
BeSTia
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
2900
01030
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
Zakup energii
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Wartość
382 600,00
25 000,00
25 000,00
354 100,00
3 000,00
3 000,00
219 100,00
93 000,00
36 000,00
3 500,00
3 500,00
Transport i łączność
495 187,00
Różne opłaty i składki
2 000,00
Drogi publiczne krajowe
Drogi publiczne powiatowe
Różne opłaty i składki
2 000,00
1 000,00
1 000,00
Drogi publiczne gminne
492 187,00
Zakup usług remontowych
120 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
5 000,00
342 187,00
5 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
20 000,00
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
3 500,00
Turystyka
Zakup usług pozostałych
3 500,00
3 500,00
Gospodarka mieszkaniowa
711 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe
1 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
711 000,00
3 000,00
2 000,00
15 000,00
25 000,00
2 500,00
Podatek od nieruchomości
160 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
200 000,00
Podatek od towarów i usług (VAT).
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
2 500,00
300 000,00
Strona 1 z 8
710
71004
750
75011
4300
4010
4040
4110
4120
75022
4440
3030
4210
75023
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4410
4430
4440
4700
75095
6050
3030
4210
4300
4430
751
75101
4110
4120
BeSTia
Działalność usługowa
100 000,00
Zakup usług pozostałych
100 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
100 000,00
2 021 500,00
60 000,00
45 700,00
3 700,00
7 500,00
1 200,00
1 900,00
115 200,00
105 200,00
6 500,00
3 500,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
1 786 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 154 400,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
ruchomej publicznej sieci telefonicznej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
10 000,00
85 000,00
179 500,00
24 100,00
15 000,00
80 000,00
22 500,00
1 500,00
2 000,00
110 000,00
4 300,00
4 000,00
11 000,00
20 000,00
5 700,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
30 300,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
15 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne
12 000,00
60 000,00
25 000,00
4 000,00
3 000,00
28 000,00
1 280,00
1 280,00
73,99
Składki na Fundusz Pracy
12,01
Strona 2 z 8
4170
4210
754
75412
3030
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4430
6230
756
75647
4100
4110
4120
4170
4300
4610
757
75702
8110
758
75818
801
80101
4810
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
BeSTia
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
490,00
704,00
173 000,00
173 000,00
12 000,00
1 600,00
400,00
Wynagrodzenia bezosobowe
26 000,00
Zakup energii
28 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
18 000,00
10 000,00
1 000,00
7 000,00
8 000,00
61 000,00
50 854,00
50 854,00
45 000,00
305,00
49,00
Wynagrodzenia bezosobowe
3 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
1 500,00
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych
przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek
500,00
135 000,00
135 000,00
135 000,00
Różne rozliczenia
110 000,00
Rezerwy
110 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
110 000,00
8 728 689,99
5 069 660,00
297 300,00
3 306 400,00
256 500,00
577 200,00
93 660,00
16 500,00
138 240,00
12 000,00
56 260,00
33 500,00
3 000,00
Strona 3 z 8
4300
Zakup usług pozostałych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4350
4410
4430
4440
80103
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
80104
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
80106
4440
3020
4010
4040
4110
4120
80110
4440
3020
4010
4040
BeSTia
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
53 700,00
5 100,00
6 900,00
7 600,00
6 300,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
187 500,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
347 030,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
239 850,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
12 000,00
24 170,00
17 810,00
42 050,00
6 950,00
500,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
1 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
13 700,00
Zakup energii
500,00
Przedszkola
667 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
383 600,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
23 000,00
26 000,00
64 900,00
10 400,00
11 000,00
100 000,00
500,00
23 700,00
500,00
300,00
Zakup usług pozostałych
3 300,00
Różne opłaty i składki
1 200,00
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
100,00
19 000,00
Inne formy wychowania przedszkolnego
53 770,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
38 300,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4 100,00
1 000,00
6 550,00
1 120,00
2 700,00
Gimnazja
2 078 950,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
1 392 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
126 000,00
100 650,00
Strona 4 z 8
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4120
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
80113
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4270
4280
4300
4430
80146
4440
4210
4410
80195
4700
3240
4170
4210
4300
4440
851
85153
85154
BeSTia
4210
4300
4170
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
244 600,00
39 600,00
2 500,00
15 000,00
31 600,00
2 000,00
28 700,00
500,00
500,00
15 000,00
800,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
1 500,00
Różne opłaty i składki
1 500,00
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 500,00
74 000,00
Dowożenie uczniów do szkół
422 186,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
126 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Pozostała działalność
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wynagrodzenia bezosobowe
2 200,00
5 500,00
19 026,00
3 100,00
7 000,00
70 000,00
15 000,00
360,00
160 000,00
9 000,00
5 000,00
44 093,99
9 000,00
9 000,00
26 093,99
45 500,00
2 000,00
500,00
1 500,00
1 500,00
40 000,00
149 989,93
1 000,00
500,00
500,00
146 739,93
7 000,00
Strona 5 z 8
4210
Zakup materiałów i wyposażenia
4410
Podróże służbowe krajowe
4300
85158
852
85202
4700
2710
4330
85212
2910
3020
3110
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4300
4370
4410
4440
4700
85213
85214
85215
85216
85219
4130
3110
3110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
BeSTia
Zakup usług pozostałych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Izby wytrzeźwień
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Pomoc społeczna
Domy pomocy społecznej
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których
mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej
wysokości
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świadczenia społeczne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Podróże służbowe krajowe
10 000,00
125 739,93
1 000,00
3 000,00
2 250,00
2 250,00
3 084 283,00
50 000,00
50 000,00
2 444 968,00
5 000,00
500,00
2 350 667,00
50 798,00
4 000,00
23 270,00
1 245,00
1 800,00
2 000,00
2 200,00
500,00
388,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2 100,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
8 913,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki stałe
Świadczenia społeczne
500,00
8 913,00
160 981,00
160 981,00
1 000,00
1 000,00
71 000,00
71 000,00
Ośrodki pomocy społecznej
251 921,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
167 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
2 500,00
13 000,00
29 000,00
3 500,00
2 000,00
8 500,00
1 000,00
Strona 6 z 8
4280
Zakup usług zdrowotnych
4370
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
4300
4410
4440
85228
4700
4110
4120
85295
854
85412
4170
3110
3030
4110
4120
4170
4210
4300
4410
85415
900
90002
4430
3240
2710
4300
4430
6650
90003
90004
4210
4300
3020
4110
4120
4170
90015
4210
4260
4270
4300
BeSTia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia dla uczniów
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka odpadami
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami
samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
150,00
12 771,00
3 000,00
2 000,00
3 500,00
4 000,00
1 000,00
130,00
20,00
850,00
94 500,00
94 500,00
139 970,00
129 970,00
650,00
300,00
20,00
6 000,00
12 000,00
110 000,00
500,00
500,00
10 000,00
10 000,00
1 046 005,79
317 695,79
10 000,00
25 000,00
23 000,00
259 695,79
Oczyszczanie miast i wsi
600,00
Zakup usług pozostałych
500,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
100,00
17 210,00
300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
1 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe
8 400,00
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
210,00
7 000,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
590 000,00
Zakup usług remontowych
185 000,00
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
400 000,00
5 000,00
Strona 7 z 8
90095
4210
4300
921
92109
3020
4010
4110
4120
4170
4210
4260
4280
4300
4350
4370
92116
92195
4430
2480
4170
4210
4300
926
92601
92605
6050
4210
4300
4430
6050
Pozostała działalność
120 500,00
Zakup usług pozostałych
120 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
171 790,69
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
87 950,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
34 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
5 200,00
Składki na Fundusz Pracy
850,00
Wynagrodzenia bezosobowe
2 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia
30 000,00
Zakup energii
8 000,00
Zakup usług zdrowotnych
300,00
Zakup usług pozostałych
3 500,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w
stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.
Różne opłaty i składki
800,00
2 000,00
Biblioteki
70 000,00
Pozostała działalność
13 840,69
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Wynagrodzenia bezosobowe
70 000,00
3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
5 840,69
Zakup usług pozostałych
5 000,00
Kultura fizyczna
2 406 800,00
Obiekty sportowe
600 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
600 000,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej
1 806 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia
15 000,00
Zakup usług pozostałych
1 200,00
Różne opłaty i składki
600,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1 790 000,00
Razem:
BeSTia
500,00
19 911 450,40
Strona 8 z 8