Układ wykonawczy 2010 r. Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach

Układ wykonawczy 2010 r. Urzad Miasta i Gminy w Krapkowicach
Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r.
Wydatki - zadania własne
Dział
010
Rozdział
01010
Paragraf
4260
4430
01030
01095
6050
2850
2310
3020
4110
4170
4270
4300
600
4430
60013
4210
4260
4270
4300
4430
700
6050
70005
4170
4300
4430
4600
4610
710
6060
71004
71035
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Zakup energii
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Transport i łączność
Drogi publiczne wojewódzkie
6630
60016
Rolnictwo i łowiectwo
Treść
4170
4300
4210
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wynagrodzenia bezosobowe
Wartość
396 350,00
117 000,00
2 000,00
15 000,00
100 000,00
11 000,00
11 000,00
268 350,00
15 000,00
10 000,00
350,00
3 000,00
150 000,00
50 000,00
40 000,00
3 980 000,00
100 000,00
100 000,00
3 880 000,00
30 000,00
10 000,00
345 000,00
200 000,00
15 000,00
3 280 000,00
180 500,00
180 500,00
500,00
Zakup usług pozostałych
70 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
10 000,00
Różne opłaty i składki
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup usług pozostałych
Cmentarze
Zakup materiałów i wyposażenia
10 000,00
10 000,00
80 000,00
125 000,00
80 000,00
2 000,00
78 000,00
45 000,00
4 000,00
Strona 1 z 6
4260
Zakup energii
4300
Zakup usług pozostałych
4270
750
75018
75022
3020
3030
4210
4300
4350
4360
75023
4410
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4360
4370
4380
4410
4420
4430
4440
4700
4740
4750
75075
Zakup usług remontowych
10 000,00
Administracja publiczna
5 798 750,00
Urzędy marszałkowskie
2330
6060
2820
3020
4210
4300
1 000,00
Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego
30 000,00
3 500,00
3 500,00
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
310 000,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
270 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Podróże służbowe krajowe
6 000,00
8 000,00
14 000,00
10 000,00
1 500,00
500,00
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
5 193 250,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
3 231 750,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
40 000,00
200 000,00
500 000,00
86 000,00
5 000,00
15 000,00
100 000,00
120 000,00
50 000,00
10 000,00
400 000,00
36 000,00
10 000,00
30 000,00
2 000,00
Podróże służbowe krajowe
72 000,00
Różne opłaty i składki
15 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
50 000,00
Podróże służbowe zagraniczne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
3 000,00
75 000,00
10 000,00
52 500,00
80 000,00
252 000,00
27 000,00
1 000,00
16 500,00
80 000,00
Strona 2 z 6
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4430
Różne opłaty i składki
4380
75095
754
75405
75412
4300
3000
3020
4110
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4360
4370
75414
75416
4430
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4350
4360
4370
4410
4430
75421
4440
4300
756
75647
4100
4110
4120
Zakup usług obejmujacych tłumaczenia
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Komendy powiatowe Policji
Wpłaty jednostek na fundusz celowy
Ochotnicze straże pożarne
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
2 000,00
500,00
125 000,00
40 000,00
40 000,00
433 400,00
20 000,00
20 000,00
187 100,00
2 000,00
1 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe
36 000,00
Zakup energii
40 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Różne opłaty i składki
Obrona cywilna
Zakup usług pozostałych
20 000,00
10 000,00
2 000,00
50 000,00
500,00
1 000,00
24 500,00
1 000,00
1 000,00
Straż Miejska
175 300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
120 500,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
1 400,00
10 000,00
21 800,00
3 000,00
2 400,00
2 500,00
3 600,00
1 600,00
1 500,00
1 000,00
3 000,00
1 000,00
2 000,00
Zarządzanie kryzysowe
50 000,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki
związane z ich poborem
75 000,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
30 000,00
Zakup usług pozostałych
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
50 000,00
75 000,00
1 300,00
100,00
Strona 3 z 6
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4430
Różne opłaty i składki
4300
757
4610
75702
8070
758
801
75818
4810
6800
80101
3050
4010
4210
4300
6050
4010
4110
80110
4300
4010
4110
4300
80113
80114
80146
4430
4300
4010
4300
2820
4218
4300
4308
80148
80195
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą
długu krajowego.
4700
4010
4300
5 000,00
2 600,00
24 000,00
861 981,00
861 981,00
861 981,00
Różne rozliczenia
701 000,00
Rezerwy
401 000,00
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
2590
80104
Zakup usług pozostałych
12 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty
prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego lub przez osobę fizyczną
Zasądzone renty
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Przedszkola
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
701 000,00
300 000,00
2 618 120,00
1 695 010,00
580 000,00
12 000,00
150 000,00
2 000,00
86 010,00
865 000,00
250 000,00
80 000,00
20 000,00
150 000,00
150 000,00
80 000,00
20 000,00
47 000,00
3 000,00
Dowożenie uczniów do szkół
50 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
50 000,00
Zakup usług pozostałych
30 000,00
Zakup usług pozostałych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
50 000,00
20 000,00
270 910,00
13 510,00
4 800,00
26 490,00
Zakup usług pozostałych
127 710,00
Stołówki szkolne
112 200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
98 400,00
30 000,00
82 200,00
40 000,00
Strona 4 z 6
4110
Składki na ubezpieczenia społeczne
4170
Wynagrodzenia bezosobowe
4120
4210
4300
4350
852
4360
85228
85295
854
85401
85407
85412
2820
2820
4010
4300
4300
2820
85415
900
90001
90002
90003
4300
3110
4270
4300
4170
4210
90004
90015
4300
4300
4210
4260
4270
4300
90095
6050
4170
4210
4260
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
500,00
300,00
3 000,00
20 000,00
13 700,00
2 000,00
500,00
Pomoc społeczna
125 000,00
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
110 000,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Zakup usług pozostałych
Placówki wychowania pozaszkolnego
Zakup usług pozostałych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a
także szkolenia młodzieży
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Zakup usług pozostałych
Pomoc materialna dla uczniów
Świadczenia społeczne
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Zakup usług remontowych
Gospodarka odpadami
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
110 000,00
15 000,00
15 000,00
285 000,00
30 000,00
10 000,00
20 000,00
200 000,00
200 000,00
45 000,00
20 000,00
25 000,00
10 000,00
10 000,00
2 978 000,00
10 000,00
10 000,00
5 000,00
5 000,00
785 000,00
15 000,00
10 000,00
760 000,00
520 000,00
520 000,00
1 350 000,00
10 000,00
860 000,00
400 000,00
30 000,00
50 000,00
308 000,00
8 000,00
84 000,00
15 000,00
Strona 5 z 6
4270
Zakup usług remontowych
4350
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4300
921
92109
92116
92195
2480
6050
2480
2830
926
4300
92601
4210
6010
92605
6050
2820
3020
4110
4120
4170
4210
4260
4300
4350
4370
4430
4700
60 000,00
Zakup usług pozostałych
140 000,00
1 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
4 355 000,00
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury
Pozostała działalność
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna i sport
3 500 000,00
900 000,00
2 600 000,00
825 000,00
825 000,00
30 000,00
20 000,00
10 000,00
3 735 600,00
Obiekty sportowe
3 232 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa
handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków
państwowych i innych instytucji finansowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
100 000,00
300 000,00
2 832 300,00
503 300,00
280 000,00
3 000,00
290,00
Składki na Fundusz Pracy
10,00
Wynagrodzenia bezosobowe
23 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia
80 000,00
Zakup energii
3 000,00
Zakup usług pozostałych
100 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej
Różne opłaty i składki
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Razem:
1 000,00
2 000,00
5 000,00
6 000,00
26 648 701,00
Strona 6 z 6