zal3_15_07_01_15 - Lasowice Wielkie

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 15/15
Wójta Gminy Lasowice Wielkie
z dnia 07 stycznia 2015 r.
PLAN FINANSOWY BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK
do realizacji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lasowicach Wielkich
852
POMOC SPOŁECZNA
WYDATKI - ZADAŃ WŁASNYCH
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział 85206 Wspieranie rodziny
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4410 Podróże służbowe krajowe
684.080
423.080
23.000
23.000
16.430
400
10.800
1.960
270
3.000
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
§ 3110 Świadczenia społeczne
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego
od innych jednostek samorządu terytorialnego
108.000
18.000
Rozdział 85219 § 3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4360
4410
4430
4440
4500
213.670
1.000
143.168
7.100
36.561
4.921
3.600
2.500
350
5.200
500
5.600
Ośrodki pomocy społecznej
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe podatki na rzecz na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
90.000
170
3.000
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy
4410 Podróże służbowe krajowe
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
36.180
500
23.370
1.830
4.580
620
4.180
1.100
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
§ 3110 Świadczenia społeczne
4300 Zakup usług pozostałych
25.800
19.800
6.000
WYDATKI – ZADAŃ WŁASNYCH DOTOWANYCH Z BUDŻETU
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
225.000
5.000
5.000
Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
§ 3110 Świadczenia społeczne
60.000
60.000
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
§ 3110 Świadczenia społeczne
33.000
33.000
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
61.000
55.600
5.400
Rozdział 85295 -Pozostała działalność
§ 3110 Świadczenia społeczne
66.000
66.000
WYDATKI – ZADAŃ ZLECONYCH
36.000
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 3110 Świadczenia społeczne
2.000
2.000
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
34.000
1.360
32.640
DOCHODY - ZADAŃ WŁASNYCH
500
Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 0830 Wpływy z usług
500
500
2