Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 700 Gospodarka

Załącznik Nr 3
do Uchwały Zarządu Powiatu
Nr 9 z dnia 25 marca 2004 r.
Plan finansowy dochodów i wydatków na zadania z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dział 010
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
Rolnictwo i łowiectwo
§
2110
Dział 700
ROZDZIAŁ
700
70005
§
710
71012
TREŚĆ ZADANIA
52 000,00
12 000,00
KWOTA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dział 710
ROZDZIAŁ
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Gospodarka mieszkaniowa
2110
DZIAŁ
KWOTA
Prace geodezyjno - urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
52 000,00
01005
DZIAŁ
TREŚĆ ZADANIA
52 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Działalność usługowa
§
TREŚĆ ZADANIA
12 000,00
356 000,00
KWOTA
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
119 000,00
Prace geodezyjne i kartograficzne
( nieinwestycyjne )
71013
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
-2-
120 000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
71014
2110
2110
Dział 750
ROZDZIAŁ
750
75011
§
TREŚĆ ZADANIA
85 000,00
160 000,00
KWOTA
Urzędy wojewódzkie
138 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
138 000,00
Komisje poborowe
22 000,00
75045
2110
Dział 754
ROZDZIAŁ
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Administracja publiczna
2110
DZIAŁ
32 000,00
Nadzór budowlany
71015
DZIAŁ
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
§
TREŚĆ ZADANIA
22 000,00
2 024 410,00
KWOTA
Komendy powiatowe Państwowej
Straży Pożarnej
2 017 000,00
75411
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
2 017 000,00
Obrona cywilna
7 410,00
75414
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
-3-
2 410,00
6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dział 851
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
Ochrona zdrowia
§
TREŚĆ ZADANIA
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Dział 852
ROZDZIAŁ
1 057 500,00
KWOTA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
1 057 500,00
85156
DZIAŁ
5 000,00
Pomoc społeczna
§
TREŚĆ ZADANIA
1 057 500,00
10 000,00
KWOTA
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
10 000,00
85216
2110
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania
bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat
Straż Pożarna
10 000,00
- 10.000,00
Ogółem dochody
3 671 910,00
WYDATKI
Dział 010
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
010
01005
Rolnictwo i łowiectwo
§
TREŚĆ ZADANIA
51 900,00
4430 Różne opłaty i składki
Dział 700
700
ROZDZIAŁ
§
710
71012
TREŚĆ ZADANIA
12 000,00
KWOTA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
12 000,00
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia
4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
4 000,00
4430 Różne opłaty i składki
1 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych
3 000,00
Dział 710
ROZDZIAŁ
100,00
Gospodarka mieszkaniowa
70005
DZIAŁ
KWOTA
Prace geodezyjno urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
52 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
DZIAŁ
52 000,00
Działalność usługowa
§
TREŚĆ ZADANIA
356 000,00
KWOTA
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
119 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
89 742,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
7 090,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
16 684,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
2 372,00
4440 Odpisy na ZFŚS
3 112,00
-2-
Prace geodezyjne i kartograficzne
( nieinwestycyjne )
120 000,00
71013
4300 Zakup usług pozostałych
120 000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
32 000,00
71014
4300 Zakup usług pozostałych
Nadzór budowlany
85 000,00
71015
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
42 000,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
18 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 640,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
11 137,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 583,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
240,00
4260 Zakup energii
600,00
4270 Zakup usług remontowych
100,00
4300 Zakup usług pozastałych
2 300,00
4410 Podróże służbowe krajowe
3 000,00
4440 Odpisy na ZFŚS
1 400,00
Dział 750
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
750
75011
32 000,00
Administracja publiczna
§
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Urzędy wojewódzkie
138 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
106 473,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
8 834,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
19 868,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
2 825,00
-3-
75045
160 000,00
Komisje poborowe
22 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
750,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
110,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
10 000,00
4410 Podróże służbowe krajowe
Dział 754
ROZDZIAŁ
300,00
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
§
6 540,00
300,00
4300 Zakup usług pozastałych
DZIAŁ
4 000,00
TREŚĆ ZADANIA
2 024 410,00
KWOTA
Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
2 017 000,00
75411
3020 Nagrody i wydatki os.nie zaliczane do wynagrodzeń
225 168,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
13 332,00
4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuzby cywilnej
20 822,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 318,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
1 313 794,00
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
53 726,00
4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
103 476,00
4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez
okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwolnionym ze służby
74 719,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
6 107,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
837,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
73 925,00
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia
15 524,00
4260 Zakup energii
29 020,00
-4-
4270 Zakup usług remontowych
8 420,00
4300 Zakup usług pozastałych
43 345,00
4410 Podróże służbowe krajowe
6 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne
1 391,00
4430 Różne opłaty i składki
17 639,00
4440 Odpisy na ZFŚS
1 357,00
4480 Podatek od nieruchomości
3 964,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.
950,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
166,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
Obrona cywilna
7 410,00
75414
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 410,00
4300 Zakup usług pozastałych
1 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
5 000,00
Dział 851
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
85156
2 000,00
Ochrona zdrowia
§
TREŚĆ ZADANIA
1 057 500,00
KWOTA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
1 057 500,00
( Powiatowy Urząd Pracy - Bezrobotni - 1.004.000,00 )
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
969 000,00
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
35 000,00
( Wychowankowie placówek opiekuńczych - 53.500,00 )
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
SOSW - 35.442,00
Dom Dziecka
53 500,00
- 18.058,00
- 5-
Dział 852
Pomoc społeczna
10 000,00
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
85216
§
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
10 000,00
3110 Świadczenia społeczne
Straż Pożarna
10.000,00
Ogółem wydatki
10 000,00
3 671 910,00
Wydatki dotyczące zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych
jednostce samorządu terytorialnego
na 2004r.
WYDATKI
Dział 010
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
010
01005
Rolnictwo i łowiectwo
§
TREŚĆ ZADANIA
4430 Różne opłaty i składki
Dział 700
700
ROZDZIAŁ
70005
KWOTA
Prace geodezyjno urządzeniowe
na potrzeby rolnictwa
52 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
DZIAŁ
52 000,00
100,00
Gospodarka mieszkaniowa
§
51 900,00
TREŚĆ ZADANIA
12 000,00
KWOTA
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
12 000,00
4210 Zakupy materiałów i wyposażenia ( zadania rządowe )
4 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
4 000,00
4430 Różne opłaty i składki
1 000,00
4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fizycznych
3 000,00
-2-
Dział 710
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
710
71012
71013
Działalność usługowa
§
TREŚĆ ZADANIA
KWOTA
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
119 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
89 742,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
7 090,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
16 684,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
2 372,00
4440 Odpisy na ZFŚS
3 112,00
Prace geodezyjne i kartograficzne
( nieinwestycyjne )
120 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
71014
356 000,00
120 000,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
32 000,00
4300 Zakup usług pozostałych
32 000,00
Nadzór budowlany
85 000,00
71015
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
42 000,00
4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
18 000,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4 640,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
11 137,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
1 583,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
240,00
4260 Zakup energii
600,00
4270 Zakup usług remontowych
100,00
4300 Zakup usług pozastałych
2 300,00
-3 -
4410 Podróże służbowe krajowe
3 000,00
4440 Odpisy na ZFŚS
1 400,00
Dział 750
DZIAŁ
750
ROZDZIAŁ
Administracja publiczna
§
TREŚĆ ZADANIA
75011
8 834,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
19 868,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
2 825,00
Komisje poborowe
22 000,00
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4 000,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
750,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
110,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
4270 Zakup usług remontowych
4300 Zakup usług pozastałych
4410 Podróże służbowe krajowe
Dział 754
75411
106 473,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
75045
ROZDZIAŁ
KWOTA
Urzędy wojewódzkie
138 000,00
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
DZIAŁ
160 000,00
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
§
TREŚĆ ZADANIA
Komendy powiatowe
Państwowej Straży Pożarnej
2 017 000,00
6 540,00
300,00
10 000,00
300,00
2 024 410,00
KWOTA
3020 Nagrody i wydatki os.nie zaliczane do wynagrodzeń
-44010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
225 168,00
4020 Wynagrodzenie osobowe członków korpusu słuzby cywilnej
20 822,00
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1 318,00
4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
funkcjonariuszy
1 313 794,00
4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
53 726,00
4070 Nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych
oraz funkcjonariuszy
103 476,00
4080 Uposażenia oraz świadczenia pieniężne wypłacane przez
okres roku żołnierzom i funkcjonar. zwolnionym ze służby
74 719,00
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
6 107,00
4120 Składki na Fundusz Pracy
837,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
73 925,00
4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia
15 524,00
4260 Zakup energii
29 020,00
4270 Zakup usług remontowych
8 420,00
4300 Zakup usług pozastałych
43 345,00
4410 Podróże służbowe krajowe
6 000,00
4420 Podróże służbowe zagraniczne
1 391,00
4430 Różne opłaty i składki
17 639,00
4440 Odpisy na ZFŚS
1 357,00
4480 Podatek od nieruchomości
3 964,00
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jedn.samorz.terytor.
950,00
4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa
166,00
4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego
75414
13 332,00
2 000,00
Obrona cywilna
7 410,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 410,00
4300 Zakup usług pozastałych
1 000,00
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
5 000,00
- 5-
Dział 851
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
Ochrona zdrowia
§
TREŚĆ ZADANIA
1 057 500,00
KWOTA
Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz
świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
1 057 500,00
85156
( Powiatowy Urząd Pracy - Bezrobotni - 1.004.000,00 )
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
969 000,00
4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
35 000,00
( Wychowankowie placówek opiekuńczych - 53.500,00 )
4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
SOSW - 35.442,00
Dom Dziecka
Dział 852
DZIAŁ
ROZDZIAŁ
85216
- 18.058,00
Pomoc społeczna
§
53 500,00
TREŚĆ ZADANIA
10 000,00
KWOTA
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
10 000,00
3110 Świadczenia społeczne
Straż Pożarna
10.000,00
Ogółem wydatki
10 000,00
3 671 910,00